各省、自治區、直轄市及**生產建設兵團安全生產監督管理局，各省級煤礦安全監察機構：

為了進一步貫徹落實《國務院關于解決農民工問題的若干意見》（國發〔*〕5號）、《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》（國務院令第446號）和《生產經營單位安全培訓規定》（安全監管總局令第3號），嚴格執行安全培訓制度，及時了解煤礦、非煤礦山、危險化學品及煙花爆竹等重點領域開展全員安全培訓情況，特別是貫徹落實七部委《關于加強農民工安全生產培訓工作的意見》（安監總培訓〔*〕228號），開展農民工安全培訓情況，進一步促進高危行業安全培訓工作，國家安全監管總局、國家煤礦安監局決定組織開展安全培訓專項督查調研。現將有關事項通知如下：

一、督查調研范圍

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二、督查調研內容

1.貫徹落實國發〔*〕5號、國務院令第446號、安全監管總局令第3號、安監總培訓〔*〕228號及全國農民工安全培訓專題視頻會議精神情況。

各有關中央管理企業：

隨著改革的不斷深化和市場經濟的不斷完善，投資主體多元化，辦礦形式多樣化，特別是一些非煤企業涉足煤炭開采，給煤礦安全生產工作帶來新的課題。為進一步貫徹落實《國務院辦公廳關于加強中央企業安全生產工作的通知》（國辦發〔〕52號），根據近期煤礦安全重點工作安排，國家煤礦安監局決定對中央企業投資控股煤礦的安全管理現狀進行一次專題調研。現將有關事宜通知如下：

一、專題調研的主要內容

（一）中央企業投資控股煤礦的基本情況。

1.中央管理非煤企業在進入煤炭開采業之前的主要經營范圍。

2.中央企業直屬、獨資和控股煤礦的組織形式和經營模式。

會長、監事長、各位副會長、常務理事：

現在，我代表協會秘書處做××市煤炭行業協會年工作總結報告，請大家審議。

在市經委、市社團辦的領導下，在各會員單位的支持下，協會依照《××市煤炭行業協會章程》，按照“為政府服務，為會員服務，為，行業服務”的辦會宗旨，做了大量的工作，取得了一定的成績，在此，特對大家一年來的支持、關心和關懷表示衷心的感謝。

進入年以來，本市的煤炭行業又發生了新的發展和變化。一方面市政府繼續開展煤礦專項治理整頓，下大力氣提高煤礦企業基礎設施和管理水平，減少重大傷亡事故的發生，繼續關閉不符合國家規定和達不到基本安全生產條件的各類煤礦。另一方面，市政府繼續開展規范煤炭市場經營秩序，治理環境污染，減少煙塵排放。在這種形勢下，本協會依照《晾市煤炭行業協會章程》和主管部門的要求，本著為會員單位、為政府和為社會服務的宗旨，積極開展工作，取得了一些成績，也發現了一些問題。為使今后能更好的開展工作，總結以往，規劃未來，下面將協會一年來的主要工作及今后的工作安排匯報如下：

一、努力為政府服務，協助政府主管部門開展工作：

年初為了配合煤炭經營秩序的整頓，搞好年度的煤炭經營許可證年檢工作，協會分別在門頭溝區，房山區、昌平區分片召開煤炭經營企業工作會議。檢查了解一年來各經營企業的工作，協助市主管部門，安排布置了年審驗證工作。

煤礦企業進行全面預算是指根據經營生產指標（原煤產量、挖掘進尺等）對經營生產計劃和經營費用進行預算和控制，對成本指標進行責任分解，并編制預計損益表、預計現金流量表和預計資產負債表，實現對企業經營管理的控制。煤礦經營管理模式現代煤礦企業依據內部市場化經營管理模式，對生產經營單位實行工作量收購制，依據核定的材料、配件、電費、設備租賃費及工資等內部市場收購價格，對生產單位的產量進尺和生產服務單位的服務量實行逐級收購。收購費用作為各部門單位的應收入，各單位的材料、配件、電費及工資等費用由產量進尺及工作量確定，材料、配件等由各單位通過煤礦企業內部市場進行購買。生產單位的工資和材料配件費用由實際工作量確定，職工收入取決于本單位的任務完成情況及個人工作量多少。

煤礦經營管理組織體系為了切實提高企業經營管理水平和內部市場化運行效率，構建全面預算管理體制，煤礦企業實行行政管理維度和經營管理維度雙重管理。行政管理維度是將企業各職能單位進行劃分，由礦長、書記、總工程師、生產礦長、機電礦長、安全礦長等領導分別管理，如礦長負責礦辦、企管科、人事科、調研室等部門的管理，總工程師負責總工辦、計劃科、通風科、地測科等部門的管理，安全礦長負責安監處等部門的管理。經營管理維度是為提高經營管控水平，在現有機構組織架構的基礎上，成立經營管理領導組、經營管理辦公室及經營管理組。經營管理辦公室負責全礦生產成本預算管理，各經營管理組在經營管理辦公室的領導下開展本單位的預算工作，現有機構劃分為10個經營管理組，分別為：生產經營管理組、機電經營管理組、供應經營管理組、電力經營管理組、運輸經營管理組、通風經營管理組、回收復用經營管理組、經費經營管理組、勞資經營管理組、能源經營管理組，主要從財務預算、生產經營指標、管理經費指標進行礦井的經營計劃管理。

煤礦經營管理指標體系在雙重維度經營管理組織機構的基礎上，建立礦級、經營管理組級、部門級III級經營管理指標體系。依據礦級經營管理指標體系以產量或進尺單價收購各部門單位的工作量，將生產經營費用分解到各經營管理組，各經營管理組根據預算，收購各單位工作量，將成本指標分解至各部門單位。

基于預算的煤礦經營管控數字化系統模型

1系統目標

結合企業調研的實際情況，在構建基于全面預算的煤礦經營管控體系的基礎上，設計經營管控數字化原型系統，通過本系統，預期實現以下目標：（1）健全經營計劃管理體系，落實企業戰略目標建立包括經營目標、經營計劃、經營過程控制、經營狀況反饋、監控預警、數字化分析在內的整套經營管理數字化系統，形成一個完整的PDCA（Plan-Do-Check-Act）閉環，戰略目標通過經營計劃加以固化與量化，計劃的執行與企業戰略目標的實現成為同一過程,從而促進戰略目標實現，提高經營管控水平；（2）全業務經營計劃，體現“全面管理”思想覆蓋所有經營環節的經營計劃體系，超出傳統財務預算的范疇，而是覆蓋財務、市場、銷售、采購、人力資源、后勤保障、工程施工等所有部門的行動計劃和預算；實現銷售、生產、采購、費用等業務計劃及損益表、資產負債表、現金流量表等財務計劃結果的編制、上報、審批與生效。（3）控制資金，降低成本通過多種控制規則進行合同、借款、付款等經營事項的事前、事中過程控制，有效控制資金支出，降低經營成本，控制的結果作為業績考核依據。（4）監控經營過程，建立標準規范通過經營過程分析與監控，及時發現經營管理中的問題，實現數據的分級共享與監控。建立統一數據標準、統一數據口徑、統一操作模式、統一數據源的規范的經營管控系統，建立基礎數據信息庫，為經營分析、控制及決策提供數據支持。

一、產生背景

河南煤化永錦能源有限公司是一個具有50年歷史的老礦，面臨由傳統計劃經濟管理模式向市場經濟管理模式轉變的挑戰。雖然經過幾十年的摸索和經驗總結，形成了眾多的管理制度、辦法，但整體上來說缺乏系統性、科學性、針對性，特別是安全管理思路傳統保守，過多依靠專項整治、集中排查、會議布置、下達命令、處罰為主要的行政手段來強制實施安全保障，已不能適應當今企業發展的需要。傳統安全管理的弊端主要表現為：

1.風險源辨識和風險評估不到位，造成安全管理盲目性較大。

2.安全管理流程不合理。安全管理操作控制程序不清晰、不閉合，未能做到全過程控制，安全管理存在漏洞、隨意性較強。

3.安全管理協同性差，責任權利不統一。

二、內涵與主要做法