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行長履職報告范文第1篇

慢性膽囊炎并發心律失常一般在中老年人當中較為多見，以發病的過程來看，以多吃干熱飲食，沒有及時治療急性膽囊炎而變成慢性膽囊炎，導致逐漸損害膽囊正常工作。慢性膽囊炎是以異常體液質（Ghayri Tabii Hilit）引起的膽囊粘膜發炎，患者均有不同程度的右上腹部不適或疼痛，并向右肩胛部放射痛，發燒，發冷，惡心，嘔吐，口干，口苦，反酸，心慌，胸悶，尿黃，大便秘結，舌尖薄白，食欲不振主要特征的疾病。

維吾爾醫理論內包含于四種體液質(Hilit)1.血液質(Kan hiliti)2.黏液質(Balgam Hiliti)3.黑膽質(Sawda Hiliti)4.膽汁質(Sapra Hiliti)。這四種體液質（血液質.黏液質.黑膽質.膽汁質）內異常血液質(Ghayri Tabii Kan Hiliti)、異常膽汁質(Ghayri Tabii Sapra Hiliti)引起的膽囊炎伴心律失常多見；心動過速，房顫，早搏等。 診斷依據：患者的各種體質變化的臨床表現、心電圖、B超檢查確診。

治療方法：首先對患者進行心理引導，讓他們樹立治療好病情的自信心。治療過程中禁忌服用高蛋白、高脂肪飲食，陰性、氣質、刺激、不容易消化等食物。治療慢性膽囊炎，首先針對膽囊炎，先用通路、消炎、溶化膽囊液暢通血管藥類的同時，注重患者的心律失常，治療上給于維藥參德力糖漿100ml，口服一日三次，炎消迪娜爾糖糖漿 30一日三次口服10天1療程。第10天開始，為了加快溶化血液，消除膽管通路，給與依斯坎及味立吾哪蒲(Iskanjiwel Unnap)糖漿100ml服3次／d，布祖熱糖漿30一日三次口服，7天1療程。并根據患者的體質先用熱瓦呢丸，庫爾斯西怕片，等維藥。第17天起，服用強心、活血、消除阻塞的紅寶舒心口服液，愛維心口服液，加瓦熱西庫穆尼密膏，加瓦日西阿米勒等維藥物口服。

參德力糖漿(Sandal Xarbiti)主要成分：檀香、玫瑰花等。制法：以上二味加水煎煮，提取藥液，同時手機蒸餾液，合并慮過，加蔗糖適量，加熱使溶解，攪勻，即得。

依斯坎及味立吾哪蒲(Iskanjiwel Unnap)糖漿成分：棗250g，苦豆子籽、小茴香、薄荷各15g，醋酸600ml，白砂糖500g。制法：處方中的單藥用蒸餾水浸泡4小時用文火溫煎15-30分鐘過濾，濾液中加入白砂糖溶解后加入醋酸均勻制成1.5kg糖漿。

迪娜爾糖漿(Dinar Xarbiti)主要成分:菊苣根120g,菊苣子60g，玫瑰花60g，大黃40g，睡蓮花30g，牛舌草30g，菟絲子9g。制法：以上七味，加水煎煮3次，每次2小時，合并煎液，濾過，濾液濃縮至適量，加入蔗糖600g煮沸使溶解，濾過，加水調整總量至1000ml，覺勻，即得。

行長履職報告范文第2篇

年度本人遵照《中國郵政儲蓄銀行省分行經營性分支機構合規經理派駐制管理辦法》業務規范年》相關要求，市支行的領導下、有關業務部門的指導下。嚴律自我認真履行合規經理職責，主要做了如下幾方面工作。

一、認真執行日常監督檢查、促進內控制度落實。

資金和重要空白憑證等檢查工作，合規經理認真做好支行日常業務的監督檢查工作。日常監督檢查中發現問題及時作好記錄，分析問題出現的原因，督促相關人員進行整改，并在每月履職報告中反映。記錄應列明發現問題的合理整改期限，無法整改或短時期無法整改的注明原因，及時上報。對發現的重大違規問題和潛在資金安全隱患等重大業務事項，則注明發生的原因以及擬采取措施等，并在業務發生當日第一時間以書面（含電子郵件）上報市支行。

每日填報《合規經理日常業務監督和會計檢查日志》第月上報《合規經理履職報告》及時、詳細報告網點每日、月份業務工作情況。按市分行加強合規經理日常管理工作要求。

二、加強業務授權的復核、確保交易的真實可控。

按照儲蓄業務處理系統的柜員權限和市分行印發的業務交易復核審批要求，加強業務授權的復核和監督。嚴格履行授權職責，把好復核授權關，負責對營業人員辦理業務的有效性、合規性、完整性進行監督，確保授權交易的真實可控。

三、做好業務的指導、存在問題的整改落實

加強業務知識的學習，為適應郵儲銀行業務發展的需要業務。不斷提升自身的業務水平，熟悉業務規章制度、內控制度和操作流程，同時協助支行長做好業務培訓工作，指導普通柜員正確辦理業務，包括柜員管理、尾箱管理、現金、支票和重要空白憑證管理、報表管理、檔案管理等。提高員工的業務服務水平，輔導解決營業過程中遇到業務問題。

行長履職報告范文第3篇

建設高效的董事會核心機制

有效的公司法人治理是現代企業制度建設的核心，是提升企業競爭力最重要的基礎。泰州農商銀行董事會承擔了法人治理的核心角色。為提升董事會履職能力，泰州農商銀行重點突出了董事會戰略管理職能建設。

首先是戰略制訂。董事會初步形成了《泰州農商銀行2013～2017年轉型升級五年發展規劃》，確立了戰略轉型階段資產和負債的結構、質態、運營、金融增加值、核心競爭力等10個方面的總體目標，通過推進組織架構、管理模式、業務發展、服務方式等6個方面的轉型，逐步建立科學有效的現代金融企業制度。

其次是戰略實施。泰州農商銀行董事會在推進決策的貫徹執行中，重點突出三個方面的建設。一是突出董事會辦公室建設。該行董事會辦公室作為董事會及各委員會的常設秘書機構，負責董事會決策和年度目標任務的分解、落實、反饋和督查。二是突出行務會建設。董事會辦公室每月牽頭召開一次以董事長、董事會秘書、行長室以及財務總監、審計稽核部總經理參加的行務會。三是突出董事會非決策性會議制度建設。董事會按月召開非決策性會議，聽取董事會辦公室以及專門委員會工作匯報；圍繞年度工作重點和經營層及監督層的熱點、難點問題，不定期召開非決策性會議，對經營層、監督層工作進行分析與探討。

再次是能力提升。泰州農商銀行從優化董事團隊結構入手，引進在經濟、金融、國際商務等方面具有多年從業經驗和專業知識的企業高管人員，組成董事和獨立董事團隊。同時，根據各位董事的專業能力、技能和經驗等，對專門委員會委員進行合理搭配。此外，強化董事履職培訓，保證董事們始終能保持履職意識、履職能力，擁有較高的履職水平。

完善“三會一層”運行機制

泰州農商銀行成立后，通過構建“三會一層”制衡機制、強化履職評價，保障“三會一層”既各司其職又相互配合，有效提高了公司治理的執行效率和運作效果。

一是明晰“三會一層”職責邊界。在決策、管理、監督等各個環節，對公司章程和議事規則進行了進一步修訂、完善，并以《章程》和《議事規則》的形式對股東大會、董事會、監事會及專門委員會和高級管理層的職責作出明確的規定，對董事、監事和高級管理人員的職責作出更加清晰、嚴格的界定，逐步形成了各負其責、協調共事、相互制衡的公司治理運行模式。

二是暢通“三會一層”溝通渠道。建立完善了經營管理層面向董事會的經營報告制度及重大事項報告制度，定期向董事會報送財務、風險、經營信息，不定期報送相關專題分析報告，及時報送重大事項落實情況。此外還建立了董事會調研檢查機制。

三是強化“三會一層”履職評價。從建立高管人員履職盡職考評制度入手，對高管人員實行年薪制管理辦法，將管理人員薪酬收入與管理水平、經營業績掛鉤。同時，在考核中著重增加了內部風險控制等內容，引導高管層重視資產風險、內部控制、綜合管理。

健全有力的監督機制

從健全“三會一層”監督機制入手，泰州農商銀行著力構建保障全體股東利益和促進銀行安全穩健運行的監督管理體系。

加強股東大會外部監督約束機制建設。泰州農商銀行進一步制定、明晰了《授權管理辦法》和《信息披露管理辦法》，保障股東大會對董事會、董事會對高管層、高管層對條線部門和網點充分授權，同時進一步明晰了董事會及經營管理層權責，規范信息披露，使廣大股東、監管部門和社會各界及時了解和掌握銀行的業務經營和發展現狀。

行長履職報告范文第4篇

關鍵詞：區域央行；價值創造；內部審計機制

中圖分類號：F830.31

文獻標識碼：A

文章編號：1003-9031(2007)06-0075-03

中央銀行內部審計機制是由內審主體、授權人、內審客體諸要素相互作用有機結合，具有一定結構和功能的有機系統。[1]構建轄區央行價值創造型的內審機制，關鍵是建立起有效鏈接內審主體、授權人、內審客體這三者的系統內部各子系統的合理的運行機制，并能夠達到“二次增值”：一是被審計部門增值，將審計成果迅速轉化為生產力，并帶動其他管理同步發展，提高各項業務的工作效率，實現全面提升被審計部門的管理價值，最終提升轄區央行履行執行貨幣政策，維護金融穩定，提供金融服務等各項職能的能力；二是審計自身增值，在實現全面提升被審計部門價值過程中，審計人員自身價值得以實現。內部審計成為一種創造價值的知識產業，其影響力也得以提升，不斷吸引內審人員以更強的使命感投身內部審計事業。[2]

本文根據轄區央行存在制約內審部門有效發揮價值創造作用的內部審計機制問題，對如何構建區域央行內部審計價值創造機制進行探討，以期讓內部審計更好地服務于央行中心工作的大局，逐步從事后審計向事前和事中審計發展，發揮內部審計的價值創造作用。

一、轄區央行構建價值創造型內部審計機制的內涵

2001年，IIA(國際內部審計協會)在其制定并修改的《內部審計實務標準》及《職責說明》中認定：“內部審計是一項客觀獨立的保證和咨詢活動，其目的是為實現價值增加并提高組織的經營效率，采取系統規范的方法對風險管理、控制以及治理程序進行評價，改進其有效程度，從而幫助組織實現其目標。”[3]可見，現代內部審計職能是保證和咨詢，強調了內審工作要主動為管理層提供解決管理難題的咨詢信息，內審工作責任不再僅僅是以前的監督和復核。而是增加了“增加價值”概念，這就使內審工作帶來一個方向性的轉變，即內部審計工作要由過去的監督向構建價值創造型內部審計機制轉變。通過對IIA新定義分析，筆者認為區域央行構建的價值創造型內部審計機制應具備以下特征。

(一)明確服務內向性

目前，央行先橫后直的內審管理模式，導致內審部門陷入“服務于二主”(Serving two masters)的困境，既服務于行長，又服務于上級內審部門。對此，部分內審人員紛紛謀求在組織體系上保證內部審計部門的超然獨立地位。其實，內審人員的獨立性不僅僅受限于管理層面，在實務中，反而更應該強調客觀性。首先，IIA新定義強調獨立性和客觀性是并列的，表明IIA在淡化獨立性的同時，提升了內部審計的客觀性，傾向于使用客觀性一詞來表達內部審計的可信度。其次，內審工作具有服務上的內向性決定了它為誰服務，為誰負責。即內審部門做的任何一件工作，首先就要考慮審計結論是否對本行的中心工作有利。

(二)注重咨詢

目前，央行內部審計職能的定位主要還體現在監督職能。這種監督可分為兩個不同的層次：第一個層次是代表上級行內審部門對本級行各職能部門是否履行其應負的責任進行監督，如授權審計；第二個層次是代表本行行長對各職能部門、下級行和行屬企事業單位的合規、內控和風險管理的情況進行審計監督，如同級監督、履職及離任審計等。IIA新定義明確內部審計隨著內審能力的提高可以對內、對外提供咨詢。事實上，國外內部審計的角色正向風險警察逐漸轉變，擴大內部咨詢活動，增加公司及內部審計部門的價值。另外，央行內部審計對本單位的工作流程、風險點有全面的了解，其工作具有綜合性強和接觸面廣的特點。因此，央行內部審計有能力和必要為組織提供咨詢和建議，豐富內部審計的內容，為組織創造價值。

(三)注重整體價值

在IIA頒布的《內部審計實務標準》中，獨立性的要求居于首位。一般認為，獨立性是內部審計工作的必要條件。但把“獨立”凌駕于其他概念之上，會使內部審計部門在提供服務時相對于外部服務提供者處于競爭的劣勢。比爾?貝克特(Bill Birkett)指出：價值問題將會取代獨立性來支配內部審計工作。[4]因此，如果對獨立性的強調損害了內部審計所提供服務的價值，應當優先考慮價值，從整體價值鏈來考慮問題和提出解決方案，從全局、長期著眼、促成各部門各個方面的有效合作。這就提供一個判斷內部審計是否成功最重要的標準，即內審人員對改進經營和控制的分析與建議是否增加組織價值。

二、目前區域央行在構建價值創造型審計機制中存在的制約因素

(一)存在的制度性問題

1.報告制度存在缺陷，影響管理層決策的有效性。央行審計項目的報告(包括上級行安排的審計項目)均需經本級行領導審閱后，再向上級行報告。然而，向上報告的審計項目結果部分存在按領導的意見有選擇地報告。這種內審報告制度，導致內部審計部門的審計權和報告權不相統一。當然，篩選的問題一般是本級行的特有問題，但如果內審人員對“篩選”掉的深層次問題沒有繼續分析及監督整改，則該問題的風險隱患長期存在，發生之時不僅有損內審的有效性，甚至對整個轄區的形象造成極大影響。

2.內審定位缺失，影響內審價值創造的前瞻性。2005年人民銀行制定的《中國人民銀行內審工作制度》拓展了內審監督的范圍，增加對各職能部門、分支機構和行屬企事業單位內部控制和風險管理的情況進行審計監督，強調加強履職審計，期望以此提高內審的地位。然而，內審部門目前由于受人員素質、項目管理等因素制約，仍定位于查錯糾弊、堵塞漏洞，導致內審工作沒有體現出應有的預防價值，不能發揮內審價值創造的前瞻性作用；加之履查履犯現象的存在，內審沒能發揮分析問題及解決問題的作用。同時，內審的職責和作用被隨意擴大，在眾多管理決策中均需要內審部門參與，這背離了內審的根本宗旨。

(二)存在著期望差距問題

一是在舞弊審計方面，管理層要求內審人員承擔更多的檢查、發現和報告舞弊的責任，而由于舞弊的特殊性所決定，內審人員在常規審計中難以做到這一點。二是在保證范圍方面，被審計對象要求內審人員能發現所有問題，并能夠解決，而內審人員只能做到“沒有重大錯弊”，不能保證“沒有任何錯弊”。

(三)存在的規范化問題

1.審計管理隨意性強。一是計劃管理不強。計劃制定欠考慮整體情況，一般于年初制定計劃工作，沒有考慮隱含高風險的業務領域，缺乏中長期規劃及內審部門任務重人員少的矛盾沒有得到緩解。二是現場管理欠規范。規范的現場審計要經過進點會談、現場檢查、事實確認、意見反饋等過程，而有時因時間短、任務緊，人為地縮短現場審計時間。審計工作的隨意性強，造成審計質量難以保證，最終不能提供具有附加價值的建議。

2.內審整體組織乏力。對內審工作的組織方面存在管理力度不夠，重查下級，輕指導下級工作。一是機關內審部門主動性不夠，不能有效統籌轄區內審工作。機關內審部門往往覺得轄區縣市支行大多只單設內審崗，力量薄弱，無法自主組織內審項目，因此對轄區縣市支行內審工作關注不夠。二是安排項目過少，往往只有上級行內審部門或領導層需要調查了解某情況時，才對轄區內審指定工作任務，但未制定對轄區開展審計任務的指導方案。三是轄區縣市支行的內審工作一般是各自為戰，而自主安排的審計項目雖然有時重點突出，但往往也是基于應付考核所需。

(四)存在的成果轉化問題

大多數內審人員來自財務工作崗位，而內部審計工作的發展要求內部審計人員不僅嫻熟會計、審計專業技術，而且要求具備戰略思考能力、相當的管理知識和經驗、計算機和網絡技能。此外，內審人員普遍缺乏“價值”意識，一個審計項目結束后，習慣總結發現了多少問題，提出多少建議，而對建議采用率多少，節省了多少資金，整改多少問題沒有重視并統計，而這恰恰是為組織增加價值的重要考核指標。

三、促進區域央行價值創造型內部審計機制建立的政策建議

(一)識別推動內部審計創造價值的內在因素

內部審計的價值推動力主要體現在兩個方面：一是享有利益者的要求。內部審計的存在源于相關利益者的需求，它的價值在于保證享有利益者享受他應有的利益。因此，轄區央行內審部門應針對上級行內審部門、各級管理層等不同的“享有利益者”，確定利益相關者的需求和期望，相應轉變工作重點，研究并提出對本行各職能部門各項業務的審計需求，并對審計項目質量負責。二是風險管理。即轄區央行內部審計關注的重點要從單純的財務管理向整體風險管理轉變。利用自身優勢，對本行的風險進行深入細致的評估，明確主要業務的風險點，針對每一風險環節、風險點，明確其內控要點，并設計風險評估指標，制定統一規范的內控評價量化指標和評價標準。

(二)整合內審資源，創造和諧的內部審計環境

在價值鑒定的基礎上，價值創造型的內部審計向利益相關者提供防范性的審計產品，向其提供解決方案，內部審計不再將自己視為“局外人”，而是成為組織增加價值、提供效率的一員，為實現組織的目標提供保障和咨詢。一是明確為行長服務，提高行長的支持度，保持與行長暢通的溝通渠道，以取得工作的主動權和積極性。明確對行長負責，不僅可以很好地保障內部審計部門的獨立性和權威性，而且從制度上確保了內部良好監督管理和層級間有效溝通。二是明確內審工作是為組織增加價值，站在這樣的高度，要求內審人員在遵循質量的基礎上，通過與各部門保持良好的人際關系，建立暢通的溝通渠道和信任關系，開展專項調研、問題研討、案例分析等，發揮內部審計在風險管理、內部控制和組織管理等方面的潛在作用，增加附加值。三是整合內審資源，保證內審人員具備傳統和非傳統審計背景。內審團隊應由各種資歷的專業人才組成。如法律、行政管理、金融等專業人才能給內審組織帶來了特殊的才能和視角。四是實施輪換制度，內審人員按制度規定定期或不定期輪換到組織的其他部門，利用他們業務風險和控制的知識增加所在部門的價值。

(三)抓好審計項目工作，為相關利益者創造價值

央行內部審計的主要工作應是以風險為導向，以創造價值為目的而開展的內部審計活動。一是運用風險導向審計，識別和監測出單位最大的風險領域，建立風險事件分類矩陣，篩選尚未有效管理的風險事件，以集中整合使用審計資源。二是運用內部控制評估，評價操作過程和內部控制的充分性。三是運用績效審計，對轄區央行在履行職責時利用資源的經濟性、效率性和有效性進行的綜合考核和評價，提高各項業務的工作效益和效率。四是運用后續審計，對內部控制的缺陷及審計發現問題進行糾正，進而確保管理層及時有效的予以執行。

(四)實施轄區內審工作分類管理和指導，強調風險點控制

結合轄區內審資源實際，按內設機構、業務職能和人員規模等標準將轄區縣市支行劃分為三類，實行分類管理和指導。一是督促轄區縣市支行按照央行內控建設指引，全行總動員，全面排查風險點，制定《風險點控制措施一覽表》。二是對三類支行的《風險點控制措施一覽表》進行差異性分析，明確業務差異，建立分類考核標準。三是指導轄區縣市支行建立內控評估具體實施制度，按季度抽調非被檢查股室人員對計劃檢查股室防范業務風險點的工作進行檢查，強調風險點的控制，并對發現的問題進行督促整改。四是制定評估標準對支行檢查效果進行評估，評估結果作為支行行長、檢查組及相關經辦人等的重要考核依據。

(五)建立內部審計自身的價值評估機制

建立價值評估機制，檢討內部審計的策略和程序的有效性及是否與價值推動力保持一致，并根據檢討的結果及時采取措施加以改善，完善內審價值創造的相關流程，同時尋找新的價值創造機會，從而有效發揮內審價值創造的作用。

參考文獻：

[1] 周發森，符夫之.系統性內審監督模式的探討[J].海南金融，2003，(9).

[2] 武漢鋼鐵(集團)公司.增值型內部審計[J].企業管理，2005，(10).

行長履職報告范文第5篇

一、年度履職工作開展情況

（一）2019年主要經營指標完成情況

1、負債業務指標完成情況：

2、資產業務指標完成情況：

3、電子銀行業務：

4、利潤指標完成情況：

（二）2019年工作開展情況

1、以“黨建融合”帶動經營業務發展，借三代社保卡更換為契機，本人牽頭，主動與13個社區黨支部對接，采取上門辦業務的方式，激活三代社保卡的同時，營銷電子銀行業務，為全年手機銀行任務的完成打下了基礎。

2、10月份，為提升柜面業務技能，指導支行會計主管通過對柜員的技能進行考核，以每項技能最優柜員分別參加“業務知識競賽”、“手工點鈔”以及“傳票算”，最終大家通過辛勤的付出，團結一心，在第九屆業務技能比賽支行取得了團體第一名。

3、通過與擔保有限公司的合作，共同去現場核實訂單，從原材料采購、電纜生產、發貨、開立稅票等多方面進行全流程管理，完善訂單貸產品業務流程。2019年共發放訂單貸 19筆，15165萬元。

4、充分利用節假日有利時機，主動參與開展各類營銷活動，吸引客戶；先后組織于春節、“三八”婦女節、端午、“六一”、中秋與中俊物業、雙橋社區攜手共同舉辦“沙龍活動”、“包粽子”等活動，活動反應熱烈。該類活動擴大了我行的知名度，增加了不同年齡層的客戶粘性。

二、履職過程中存在的問題

（一）黨建融合工作仍需加強。對以“黨建促業務經營”重視程度加深，但缺乏創新的思路和方法，部分工作仍停留在理論學習上，黨支部工作特色、亮點不多。

（二）員工積極性有待提高。隨著近幾年無為金融生態環境較為惡劣，信貸風險壓力較大。2019年支行花費大量人力、物力清收不良貸款，按照年初支行行長與董事長簽訂的清收不良貸款責任狀的要求，雖完成了任務，但仍然有新增的不良貸款要去處理，支行青年員工的積極性和耐心受到嚴格的考驗。

（三）零售轉型路線仍需加深。雖然在2019年支行做出了努力，如與周邊社區聯手舉辦活動、與社區對接以批量社保卡的方式完成小指標；支行內外勤搭配分組營銷，但支行的零售客戶群體面較窄，縣域知名度不高，主動走入我行的客戶較少。如ETC、信用卡還是增長比較緩慢。

四、下一步改進措施

1、2020年支行將對電纜企業進行分類管理，明確目的，提高管理成效。通過訂單貸以及對信貸客戶的回籠考核，抓企業的資金回籠，增加活期對公存款，我支行將加大資金回籠監管，訂單貸回款必須全部按訂單合同約定匯款至我行專戶，并要求企業將其他合同回款賬戶改成我行賬戶，以提高對我行的綜合貢獻度。充分利用訂單貸產品，繼續壓降、轉換存量風險及互保貸款。