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稽核審計工作計劃范文第1篇

㈠完成了財政局預算執行審計，地稅局、農業局預算執行情況的審計，在審計過程中我們堅持以真實、合法審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規范財政收支行為，優化財政支出結構，促進財政資金的使用更加有效合理，減少損失浪費，增強財政資金的使用效果。

近幾年來，我局不斷突出審計重點，轉變審計方式，改進審計技術方法和手段，始終牢記審計署提出的“審計人員不掌握計算機技術，將失去審計資格”的科學論斷，積極將計算機輔助審計技術融入到地稅局預算執行審計實踐中。

㈡完成了__市交通局石佛公路項目的竣工決算審計，重點檢查建設項目是否招投標、是否存在高估冒算、有無擠占挪用、損失浪費等現象，通過審計，提高了資金的使用效益，有效地維護了建筑市場的經濟秩序。

㈢有效開展經濟責任審計。

受市委組織部委托，對我市調動的6位正科級領導干部進行了經濟責任審計，現已全部完成。今年的經責審計，我們堅持“積極穩妥、量力而行、提高素質、防范風險”的原則，在規范行為、保證質量上下功夫。

㈣我局精心組織，暫停局內其他一切工作，舉全局之力抽調四名業務骨干遠赴石家莊藁城參加審計署組織的全國土地出讓收支和耕地保護情況審計。審計人員努力克服時間緊、任務重、難度大的困難，積極參加全國土地出讓收支和耕地保護情況審計培訓班，加班加點認真學習消化培訓內容，領會精神實質，抓好貫徹落實，配合上級審計機關圓滿完成了全國土地出讓收支和耕地保護情況審計。

㈤根據國務院、審計署、河北省人民政府辦公廳《關于印發穩增長促改革調結構惠民生政策措施落實情況跟蹤審計工作方案的通知》，

我局在人員少的情況下，克服任務新、時間緊、的困難，派出2人審計組對__市財政局、住建局、環保局、發展改革局、國土資源局等18個單位的政策落實情況逐一進行了審計，認真研究政策，吃透文件精神，按照“摸清底數、揭示問題、督促整改”和“抓項目落地、抓資金保障、抓簡政放權、抓措施落地”的要求，確定工作重點，明確分工，加強督導，攻堅克難，圓滿完成階段性審計任務。

一是把思想教育、理論教育和法制教育相結合，不斷提高隊伍素質。在保證審計任務進度的同時，組織干部職工學習國家方針政策、審計法律法規、計算機審計知識，聘請業務骨干講解審計業務知識，同時為了鼓勵大家自學，我們還制定獎勵辦法，對學有所成并能運用學習成果取得成績的，給予重獎。二是狠抓黨風廉政建設，嚴格執行審計紀律八不準，制定完善了《__市審計局實行黨風廉政建設責任追究制度實施辦法》，使廉政建設做到有章可循，責任明確。

自上級審計機關安排部署ao和oa系統以來，我局多方籌資，用于oa、ao系統、審計內網的部署和硬件設施的投入。近年來，計算機硬件建設和審計軟件的應用雖取得了一定成效，但與上級要求、與兄弟單位相比還有較大的差距，信息化建設成為制約審計工作發展的一大難題。我局領導正視自己的短處，把計算機審計作為工作中的重中之重，擺上議事日程，經過多次商議，制定了一系列措施：

一是加大對計算機基本技能的普及培訓力度，通過定期舉辦計算機知識或軟件使用培訓班，重點培養一批骨干，爭取每個業務科室都有計算機水平較高的業務人員，以點帶面，全面提升全局審計人員的計算機知識和操作技能。

二是對于被審單位已實行會計電算化的審計項目，審計小組盡量全部推行計算機審計。如被審單位使用單機版會計軟件，還要求審計人員在計算機技術人員的指導下自己采集轉換電子數據。

三是改進審計管理模式，讓計算機技術人員深入各個審計小組，隨時解決計算機審計中遇到的困難和問題，對于計算機審計任務較重的審計項目，將計算機技術人員直接編入審計小組，參與審計工作全過程。

狠抓黨風廉政建設，嚴格執行審計紀律八不準規定，制定完善了《__市審計局實行黨風廉政建設責任追究制度實施辦法》，使廉政建設做到有章可循，責任明確。同時加強審計回訪制度，對審計人員在審計中是否廉潔從審進行詢問，一經查實審計人員存在不廉潔行為，將按制度規定嚴肅處理。

20__年我們將貫徹落實黨的十八屆四中全會和《國務院關于加強審計工作的》，緊緊抓住市委、市政府中藥都建設這一主線，圍繞關系人民群眾切身利益的重大事項，全面履行審計監督職責。

㈠加大審計力度，確保圓滿完成全年審計任務。

㈡繼續加強隊伍建設，強化審計質量控制，加大計算機審計培訓力度，推廣運用ao軟件開展計算機輔助審計，對重點審計項目積極運用oa和ao的交互功能，完成審計項目的全過程管理。

㈢在離任審計的基礎上，探索任中經濟責任審計，逐步規范細化經濟責任審計的具體內容和審計評價體系。

稽核審計工作計劃范文第2篇

關鍵詞：交通企業內部審計；存在的問題；強化內部審計工作；相關對策

內部審計對于企業發展和進步起到了至關重要的作用，對于交通企業來說，內部審計問題也是自身的盈利能力的體現，本文以此為背景，進一步展開研究。對企業內部獨立而客觀的審計工作加以剖析，以期能夠為企業的進一步發展提供相應的幫助。

一、交通企業內部審計問題

1.在思想上不夠重視內部審計

現階段由于思想高度還沒有達到相應的標準，所以交通企業中雖然普遍開設了相應的審計核查部門，但是在實際工作中卻沒有發揮應有的作用，對于企業的發展沒有起到應有的作用。這種情況的產生，一方面是領導層對于審計工作的認識不到位，沒有意識到審計工作對于企業整體發展的重要意義；另一方面是企業主要領導認為審計工作的展開會算損害企業自主獨立性，采取并如財務部門的辦法以節省開支。

2.內部審計人員的工作缺乏積極性

事后審計的工作形式在內部審計中較為常見，這種工作方式嚴重的算上了職工工作積極性，相關工作人員一般都是抱著無所謂的態度進行審核，并且之后企業領導要求進行審核的時候才會象征性的加以審核，而這種審核中，由于沒有明確的責任人，所以及時發現了某些問題，也會避重就輕，甚至直接略過不談。這種背景下，企業內部審核工作嚴重缺乏明確的目的性，尤其是對于相關責任人的管理辦法的缺失，進一步瓦解了設計部門的戰斗力。審計部門的咨詢服務功能完全沒有體現出來。

3.內部人員整體素質不高

現階段，企業內部審核人員，尤其是交通企業的內部審核人員，大多是具有相應的財務從業經驗，但是對于系統的審計知識和設計技能方面的缺乏，確實是不可忽視的事實。同時，由于受到某些社會不良做法的影響，一些審計人員自身要求也不嚴格，素質低下，不能根據實際情況來開展相應的本職工作。

二、強化內部審計工作的相關對策

交通部門的內部審計工作應該重點關注工作的結構方面的調整和內部整合，對于工作方式的轉變和工作中的創新，同樣應該給予相應的重視。對于以往的成績應該繼續發揚，利用自身現有優勢來開創新的工作遠景。定不移地為實現交通又好又快發展保駕護航。內部審計要為調整結構服務，要為轉變方式服務，要為注重創新服務，要為強化管理服務。

1.企業要高度重視和主動加強內部審計，為內部審計工作的開展創造良好的環境

企業對于審計部門的重視應該從企業自身的全部部門入手，無論是對高岑管理者還是對下設的審計部門，都應該強調工作的嚴肅性。對于管理層的在人事方面的不足，應該重點給予幫助，及時的讓部分缺乏這方面知識和意識的領導意識到設計事業的展開對于企業發展的重要意義。交通企業中，集權管理現象十分的普遍，對于這種環境下開展企業內部的審計管理，帶來了一定的難度。這樣，管理層對于審計工作的支持就顯得尤為重要，應該看到，即使是最低級的管理人員提供的相關數據，都可能對整體審計工作具有積極意義，所以應該深入普通群眾中來開展審計工作。

2.注意內部審計方式方法的運用和改進

(1)在審計技術上，要積極探索審計信息的自動化管理，適時開發計算機應用軟件模塊。

(2)財務指標的設計為基礎，非財務指標審計為輔助的審計方式，對于企業的長遠發展戰略的制定具有非常重要的指導意義。對于監督管理的效果的審核同樣可以反映出一段時間內工作的開展情況，對于企業自身的預算和合同的合法性、有效性等方面都能夠及時的體現出內在的問題。這一過程中，最大的難度就是對于相關數據的獲得，準確清晰的數據，對于企業內部審核來說是至關重要的。而在信息的收集過程中，適時地引入CSA即控制自我評估(Control self-assessment)系統，可以有效地提高內部審計工作的準確性，降低信息獲取的難度。在這一系統中，一方面可以通過相關審計人員的運作來實現信息收集和驗證的時間，另一方面也可以保證企業的各個部門都能夠積極主動的加入到審計工作中來，保證審計的效率。

3.合理設置審計機構，認真履行審計職責

調整、理順內部審計機構的隸屬關系，保證審核部門能夠全力的發展相應的審計功能。企業的內部審核審計，應該具有相對的獨立性，直接對企業的最高領導者負責，對于內部審計制度的確立，應該通過股東大會全體表決的方式來進行，對于人員的任免，同樣需要企業董事會進行表決。行政工作上，審計部門直接對最高管理層負責人匯報工作。這種制度，可以保證審計部門能夠卓有成效的開展工作，同時以此為基礎的審計制度的確立，對于企業內部發展和進步具有不可忽視的重要意義。

4.提高內部審計人員的綜合素質

對于審計人員的培訓，要選擇那些兼具多種職業技能的人員，只有這樣才能夠真正意義上的提高交通企業的發展速度。

三、總結

總之，對于審計工作中發現的問題，應該及時的給予相應的解決意見，對于內部審計工作的開展，更是應出臺對應的審計工作強化意見，從而保證交通企業的進一步發展。

參考文獻：

稽核審計工作計劃范文第3篇

關鍵詞：技工院校 校企合作 辦學模式

校企合作是技工院校服務地方經濟的著力點，也是技工院校創新辦學模式的前提，更是一體化課程教學改革的迫切需要。作為培養技能型人才的主力軍，技工院校如何深化校企合作呢？多年來，筆者學院在這方面進行了一些探索和實踐，取得了一定的成效。

一、按需求，設專業，實現訂單式

隨著經濟的不斷發展，企業對技能人才的需求不斷增大，但很多人卻找不到合適的工作。其原因主要在于這些人的技能和素質達不到企業的標準和要求。近年來隨著高新技術產業園區的建成，一大批知名企業落戶荊門，學院盯住企業新建項目，大力開展訂單式培養，深入開展校企合作。

1.針對企業，開設所需專業

技工院校的專業必須根據社會及企業需要設置，技工教育發展才會有后勁。只要一有新項目落戶荊門，學院就主動派人與企業取得聯系，跟近項目，看企業需要什么工種，我們就開設什么專業，并與企業簽訂聯合辦學協議，實現訂單式人才培養。

2.根據崗位，制訂教學計劃

根據企業的要求，校企聯合制定培養方案，實施人才定向培養，企業全方位跟蹤和參與人才培養的全過程。企業定期派人來校授課，學院定期派教師下廠實踐，讓學生所學內容更有針對性，更好地符合崗位要求，實現了專業學習與就業崗位之間的“無縫對接”。

3.工學結合，實現就業直達

學生在校學習一年或二年文化課和專業課，具備一定的相應崗位的技術知識和技能，最后一年到定向企業帶薪頂崗實習，畢業后直接在企業就業，使招生、招工融為一體，在校學習與在企業實習緊密結合，最終達到畢業即就業的效果。

近年來，學院先后與本地多家企業開設了定向班，取得了較好的效果。由于企業在本地，家長、學生了解企業工作環境、薪資、福利等；定向辦班，訂單式培養，學生在?？上硎芷髽I提供的獎學金，學生上崗后專業對口；學生就業離家近，生活、探親非常方便。所以就業穩定率、就業滿意率很高，深受家長、企業和學生的好評。

二、重服務，促就業，拓展培訓新市場

為了滿足企業急需用工和在崗職工技能提升的需要，我們把“短、平、快”的短期培訓作為技工教育與市場經濟直接接軌的切入點，采取“走出去，請進來，沉下去，送上門”等形式開展各級各類短期培訓，服務了企業生產，同時也拓展了學校發展的新路子。

1.思企業之所需，成立培訓機構

學校專門成立了培訓處，專門負責培訓工作。他們密切與企業聯系，掌握企業所需，有的放矢地開展培訓。

2.急企業之所急，開展崗前培訓

很多新企業在開業之前就已經招聘了部分員工，還有的企業每年都要新進部分員工，急需對這些員工進行上崗前的各類培訓。學院充分利用學校教學資源開辦相關崗前培訓班，滿足了企業用工需要。

3.解企業之所憂，開展提升培訓

企業職工的技能素質直接關系到企業的發展，企業領導越來越重視對職工的培訓提高。根據企業需求，學院為湖北多家企業進行了在崗職工技能提升培訓與考核。

三、創特色，樹品牌，增強合作吸引力

學院要想得到持續、科學的發展，必須樹立自己的品牌，創建自己的特色。多年來，筆者學院通過明顯的專業優勢和過硬的培養質量優勢，使很多專業創出了特色，初步形成了品牌，增強了校企合作的吸引力。

1.刑期變學期，率先在全國開展服刑人員培訓

學院在監獄建立了服刑人員職業技能培訓基地，率先在全國開展“刑期變學期”的服刑人員培訓。每年都對即將刑滿釋放人員開展家電維修、烹飪等專業技能培訓，并進行技能鑒定考核，使服刑人員回歸后好就業，深受廣大服刑人員及家屬好評。

2.專業顯特色，完成省運會酒店服務人員培訓

2010年湖北省第十三屆運動會在荊門舉辦，組委會對參與接待的賓館酒店服務提出了較高的要求。筆者學院以較強的專業特色，贏得了這一培訓項目，并抓住機遇，高標準地完成了培訓任務，受到了旅游部門、相關星級賓館酒店的一致好評。省運會后，很多賓館酒店多次邀請筆者學院對他們進行員工崗位提升培訓和新員工的崗前培訓。目前學院的賓館酒店服務人員培訓在荊門地區已經享有較高的知名度。

3.實力筑品牌，成功承辦荊門市職業技能大賽

稽核審計工作計劃范文第4篇

會計電算化條件下如何開展內部審計工作淺談

1 會計電算化發展的現狀及內部審計的現狀

1.1 會計電算化發展的現狀 會計電算化目前已經取得了長足的進步，商品化、通用化的財務軟件得到了廣泛的應用，更多會計軟件的開發已經走向專業化、商品化、社會化的軌道。但由于財務工作本身的特點，以及網絡的迅速發展、電子商務的迅速興起等，一些先進的、現代化事物的不斷出現，對會計電算化信息系統提出了更高的要求，使得建立符合現代企業發展需求的新型財務系統變得刻不容緩。隨著新的會計電算化軟件的應用，會計電算化正從簡單的會計核算系統向綜合的管理信息系統轉變，形成以會計軟件為核心，融管理、計劃、分析為一體的會計電算化管理信息系統。會計人員素質逐漸提高，操作水平日益熟練，系統的安全性與保密性加強，顯示會計電算化已向優良、穩定、科學的方向發展。會計電算化是一項系統工程，因此在發展過程中有許多工作要做，有許多問題要及時解決，否則將嚴重阻礙我國會計電算化向更深層次的發展。

2 會計電算化對內部審計的要求及影響

2.1 對內部審計線索的影響 實行會計電算化后，審計線索發生了變化。會計數據的存儲介質和形式、會計數據的生成和傳遞形式都發生了變化，傳統的查賬方法已不完全適用在會計電算化系統。為了更有效地審計會計電算化系統，應將審計需求納入到財務軟件的系統設計和開發中，系統的各種數據文件都應留下審計線索，除應保證會計據文件的打印輸出外，還應將會計數據文件以可審計的形式進行儲存和備份，例如應保留應收、應付款等經濟業務的詳細記錄，而不能只留下更新后的余額。

2.2 對內部審計技術方法的影響 審查一般采用審閱、核對、分析、比較和調查等方法，也是由人工完成的。雖然電算化下人工審查技術仍有必要，但計算機輔助審計，效率更高。審計人員在掌握計算機知識及其應用技術的前提下，應先對電算化系統的可靠性進行核查，必要時采用專業軟件來測試系統的穩定性、準確性，把計算機當作一種提高審計質量和效率的有力工具來使用，并要不斷的積累經驗。

企業應采用既規范又具有充分保留和提供審計線索功能的審計軟件，如 ：ERP軟件，因為其在初始錄入憑證時有一條記錄記載，在改動、刪除時，并不是在原記錄上變動，而是另有記錄反映。這樣，審計人員在審計時，同一筆業務有哪些改動，什么時間改動的，由誰操作的，具體在哪項功能中變動的，均可一一查出，每一筆處理都留有痕跡，這就為審計工作提供了線索和方便。

由此可見，新的內部審計已經涉及到信息技術和財務手段等多學科知識相結合的技術方法，所以，企業應根據財務制度和內部審計的需要，建立健全有關的規章制度，規范審計方法和手段。

2.3 對內部審計人員的影響 眾所周知，在手工系統中，審計人員憑借自己的經驗、專業知識，結合運用各種審核檢查的方法，就可以達到目的。然而在使用會計電算化系統以后，審計各方面都發生了很大變化：審計線索、內容和技術手段都發生了改變，使得審計人員無法很難實施跟蹤審計，并且一些審計人員不熟悉電算化系統，無法識別、審查內部控制，也就無法參與審計工作。因此，審計人員除需具備豐富的會計、財務、審計等方面的知識和技能且熟悉有關政策，法令法規之外，還應具備一定的計算機知識，對會計電算化系統有一定的了解，對會計電算化系統有可能出現的錯誤及舞弊要有清楚的認識。

3 如何推動內部審計適應會計電算化發展的對策

3.1 完善立法工作 隨著電子商務技術的不斷發展，電子貨幣流通、電子數據審核、電子合同審核、電子簽名辨別等網絡信息技術的運用也越來越廣泛，伴隨而來的信息系統合理性、安全性保障措施、網絡信息資源的所有權、使用權認證、認證中心和數字證書的法律地位等，都需要制訂法律法規加以規范。鑒于此，完善計算機審計立法工作，時機已經日趨成熟。

3.2 采用適應電算化會計的方法和手段 隨著對會計電算化審計范圍的擴大，不僅要對輸入的原始數據和打印輸出的會計數據進行審查還必須對會計電算化系統程序可靠性、真實性和安全保密程度檢查。根據系統程序的設計流程圖，重點檢查程序設計是否符合會計法規、會計制度和有關規定，以考核它的合法性、合規性；利用被審單位的實際數據。對會計電算化系統進行處理檢驗，并對會計電算化系統的數據文件進行審計。

3.3 事前審計是對會計電算化實施審計的關鍵 會計與審計在保證各自職能標準的前提下，為更好地體現兩者從系統的程序設計、開發到操作技術方面協調一致。防止各個環節實施過程中出現錯誤或漏洞，最好的方法就是在會計電算化信息系統設計與開發過程中。由審計人員直接參與，即實行系統的事先審計工作。事先審計可以直接監督系統開發過程必須按照標準的開發規程和方法進行，以保證系統程序及應用控制滿足會計管理需要并達到應有的質量。與此同時，審計人員直接參與系統的設計與開發。也為審計人員審查系統開發過程和評價應用控制提供應具備的條件。這些審計程序可以執行審計監督，建立審計跟蹤文件。記錄符合指定條件的會計事項及操作處理的有關信息，以便日后審計人員跟蹤追查這些程序執行審計功能。

稽核審計工作計劃范文第5篇

第一，推進信息化在工業領域的應用和融合

圍繞重點產業調整和升級，大力發展先進制造業，著力推進信息技術在研發設計、工藝改造、生產制造、企業管理、市場營銷、物流配送、售后服務等關鍵環節的綜合集成應用和融合，鼓勵發展網絡制造、柔性制造、智能制造等先進生產方式，提升工業產品質量和附加值，提高工業增加值率，推動形成新型工業發展模式。

第二，推進信息化在服務業領域的應用和融合

以市場化、產業化和社會化服務為方向，大力推進旅游、物流、商貿、會展、金融保險和服務外包等行業的信息資源開發與利用，推廣無線射頻、全球定位、物聯網等技術在服務業的綜合應用，提高信息服務能力，增強現代服務業核心競爭力。

第三，推進信息化在能源、交通、水利等基礎行業的應用和融合

廣泛應用數字化、智能化、可視化、協同化技術，加快能源、交通、水利等基礎設施和生產裝備智能化改造，建立跨行業信息共享機制，為能源安全供應、交通運輸快捷通暢、水資源綜合利用及防汛抗旱提供支撐，促進現代能源產業體系、現代綜合交通運輸體系、現代水利體系的建設。

第四，推進信息化在自主創新和中小企業發展方面的應用和融合

圍繞增強現代產業體系發展的內生動力，大力推進信息化在知識生產、利用、傳播和積累方面的應用，促進技術創新、產品創新、理念創新和管理創新；加快建設中小企業信用信息管理系統和面向各類產業集群的中小企業公共服務平臺，為解決中小企業發展所面臨的資金、技術、人才、營銷等方面的問題提供支撐。

第五，推進信息化在節能降耗、減排治污等方面的應用和融合

加強信息技術在高耗能、高污染行業的推廣應用，改造傳統工藝和生產流程，有效整合物流資源，建立管控一體的能源管理中心，提高能源利用效率、減少污染排放；大力推廣計算機輔助、虛擬仿真、模糊控制等技術，提高自動化、精準化生產水平，降低廢品率和物料消耗；遵照循環經濟理念，建立廢舊資源綜合信息管理系統，提高廢舊資源綜合利用率；探索建立區域性能源監控和交易平臺，開展能源需求側管理和合同能源管理，促進節能降耗和能源綜合利用；建立環境保護信息支撐體系，提高生態文明水平。