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規章制度建設情況總結范文第1篇

健全有效的內控機制是防范金融風險的第一道屏障,而以建立和完善科學性、安全性、合理性、有效性為內容的商業銀行內控制度，則是銀行風險監管的基礎和關鍵。XX銀行XX支行成立一年來，加強內控制度建設，夯實基礎工作，強化內部管理，從決策、執行、監督全過程集思廣益，全員參與，開展了一次內控制度建設的群眾運動，打了一場防范操作風險的人民戰爭，樹立了違規就是制造風險的理念，形成了內控制度建設只有起點，沒有終點，永遠從零開始，因時而變的內控文化，建立了防范風險的長效機制。

一、加強制度建設，構建科學有效的制度體系

XX銀行是我國最優秀的股份制商業銀行，其內控制度是比較完善和健全的。剛剛組建初期的XX銀行XX支行，在內控制度建設上不僅僅停留在按上級行規章制度辦事的層面上，他們立足于自身實際，整合現有業務管理模式，面對信用風險、市場風險、操作風險的考驗，先后制定了信貸管理、資金管理、會計管理、安全管理、行政管理等二十項規章制度，強化了會計、出納、聯行、計算機系統等重要崗位的自身監管，對印章、密押、重要空白憑證的交接和保管進行了再保險。建立了合理的組織架構，使事后監督向事中、事前轉移。同時還根據當前經濟形勢，在案件多發的票據業務、集團客戶與關聯交易等風險集中的重要業務上，制定和完善了相應的管理辦法和操作流程，建立了銀行與客戶、銀行與銀行以及銀行內部業務臺帳與會計之間的適時對帳制度。這些制度貫穿決策、執行、監督的全過程，覆蓋所有風險點，使XX銀行XX支行各項工作一開始就納入條理化、規范化的軌道，為有效防范金融風險，奠定了堅實的基礎，版權所有

二、堅持特色，培育企業內控文化

為了保證內控系統有效運行，提高員工對內控制度建設重要性和必要性的認識，培養嚴格、扎實、高效的工作作風，XX銀行XX支行面對成立時間短、業務新、人員素質參差不齊等特點，積極組織員工學習內控知識，采取多種方式,強化風險識別量化意識，用XX先進的管理理念、發展目標、企業精神教育員工。一是開展“糾樹”活動。今年以來XX銀行XX支行開展了一次“糾正不良習慣，樹立無缺陷工作作風”的主題活動，號召全行員工從小事做起，從養成良好的生活習慣開始，克服工作中存在的缺點和不足，樹立“違規操作就是制造風險”的理念，全局至上，力求和諧完美。二是實行工作日志制度。XX銀行XX支行規定所有員工每天要利用班后時間記錄一天的工作情況，對自己當日工作中執行規章制度、遵守操作規程情況進行總結，對麻痹大意、違規操作要深刻反思，認識到問題的嚴重性，并提出改進辦法和措施，以達到思想和行動的統一。三是堅持內控自查評審會議制度。支行每月都要召開內控評審會議，每個崗位、每個操作環節的具體工作人員對其上游和下游崗位和操作環節執行內控制度情況都要進行評價，提出看法和意見，互相監督，明確責任。各部室對當月存在的風險隱患要進行分析總結，行領導每次對內控自查評審情況進行點評，發現問題立即整改。高管層對內控管理的重視，促進了XX行XX支行內控管理文化不斷完善，廣大員工充分認識到內控管理是每個員工的職責，深刻理解風險防范是銀行發展永恒的主題，形成了“內控建設只有起點沒有終點”“銀行求生內控先行”“執行制度沒有特權”等個性鮮明的內控文化。版權所有

三、規范自律行為,強化內控執行力

制度建設固然重要，然而把制度落到實處，增加執行力，使內控機制運轉有效，乃是重中之重，XX銀行XX支行在執行內控制度方面，規定了嚴格的責任追究制度和獎懲制度。制定鐵律，不管是誰、無論是誰，在遵守規章制度上一視同人，沒有特權，不搞姑息遷就，不搞下不為例，發現問題一查到底，力求達到糾正問題，排除風險，規范業務的最終目的。營造一種層層設防、處處把關、事事對照、人人執行規章制度的良好氛圍。今年以來，在信貸資金投放過程中，XX銀行XX支行堅決執行貸款“三查”制度，堅持資產運行的可控制原則，以質量求發展，健全了貸款管理組織架構，明確了各部門的職責和考核標準，出臺了客戶資格準入意見，制定了客戶優選標準，并且一律公開，不搞暗箱操作，凡是不符合貸款條件的客戶，無論是什么人、哪個部門推薦的，堅決拒絕，不予考慮。從源頭上有效的規避了風險，避免了以貸謀私現象的發生。保證了資產質量。截止到今年九月末該行全部貸款余額XXXXX萬元，無一逾期，無一欠息。此外，在案件專項治理工作中，該行領導高度重視，以身作則，全行員工認真對待，積極查改，保證了此次活動不走形式，不走過場，收到了較好的效果。共計發現問題九十個，其中一般性問題八十六個，較嚴重問題四個，有效整改七十九個，整改率百分之八十七點七，沒有整改的體現在會計、出納專業流程上，已構成差錯事實，只能在以后的工作當中徹底杜絕。

四、堅持以人為本，加強警示教育,防范道德風險

防范和化解金融風險，人是關鍵，不解決人的問題，再好的內控制度也無濟于事。因此必須加強思想政治工作，教育員工樹立正確的世界觀、價值觀、權力觀，加大對員工職業責任、職業道德、職業紀律的教育力度，按照“規定動作”規范員工行為。

規章制度建設情況總結范文第2篇

一、對制度建設的自我評價

加強制度建設是推動高速公路運營管理規范化、制度化的重要內容。我隊成立以來，我們始終圍繞管理這個永恒主題，不斷強化管理意識，大力加強制度建設，發揚民主管理、制度管人。自成立以來我相繼出臺了《路政巡查制度》、《車輛管理制度》、《內務衛生制度》、《辦案公示制度》、《路政執法承諾制度》、《接受群眾監督制度》、《學習培訓制度》、《路政例會制度》、《錯案追究制度》、《路政人員著裝制度》、《路政裝備管理制度》、《建筑控制區管理制度》、《路政人員禁酒制度》、《執法證件管理制度》、《報告制度》、《清障管理制度》、《廉政建設制度》、《路政考勤制度》、《一案一結制度》、《一案一報制度》、《重大案件議案制度》、《路政審批管理制度》、《路政運轉備勤管理制度》等相關規章制度。在此基礎上又不斷加強對制度的貫徹和監督執行力度，確保各項制度的貫徹執行。在執行過程中我隊全體隊員始終以高度的組織紀律性，堅持原則按制度辦事。

二、對內業管理的自我評價

路政內業管理對整個路政管理工作有著重要的意義，是路政管理規范化的基礎，是為領導和上級業務主管部門了解情況、制訂政策提供重要依據，同時反映路政的實際工作情況，體現路政外勤工作的一項重要工作。

我隊自成立以來非常重視內業管理工作，首先，增強了對路政內業管理重要性和必要性的認識，各級領導充分重視路政內業工作，不斷加強對路政內業管理工作的領導。其次，從路政隊員中間挑選出了精通路政業務、熟練掌握法律法規和政策的隊員，明確其路政職責，從組織上保障路政內業工作。第三，建立健全了一系列路政內業管理制度（見制度建設評價）。第四，不斷加強對內業人員的思想政治教育使其樹立信心、增強干勁、立足本職，不斷總結，不斷提高。第五，經常性地對內業人員對進行培訓，提高其寫作技巧、文字表達能力和管理水平。

三、對執法管理的自我評價

一是加強依法行政管理。認真貫徹執行《公路法》、《路政管理規定》、《河南省高速公路管理條例》等法律法規，結合我隊實際，制定了各種路政執法規定，做到了執法內容明確，執法程序嚴謹規范，較好地維護了高速公路的路產路權，維護了高速公路的安全暢通。

二是為了確保規范執法，進一步明確執法責任，健全和完善了三個制度：一是執法責任制度。層層簽訂了執法責任狀，把領導責任制、執法責任制科學地分解到每個人，切實明確每個人、每個崗位的執法責任。二是公開透明制度。對一切應該公開的法律法規和規章制度，全部予以公開，實行執法公開、政務公開、財務公開、法規依據公開，堅決杜絕執法活動中的暗箱操作，充分接受社會監督；三是責任追究制度和錯案追究制。

經過自我評價也發現了很多不足之處：

一是由于單位成立時間晚，執法實踐較少，在制度建設上存在著制度不太規范的現象，有的制度規定不太切合實際，在具體工作中的可操作性較差。

規章制度建設情況總結范文第3篇

Abstract: System is rules. "No rules no standards," stresse the importance of institution building. System means that in a social organization requires , members are required to abide by the rules in accordance with certain procedures. Developing construction-site project management, system construction, project management organization can improve the coordination and management effectiveness and maximize the project's social, economic and environmental benefits. Through institutional building, people at the construction site are clear what to do, know how to do a good job, and ultimately form a set of relatively complete and systematic incentive and restraint mechanisms.

關鍵詞:施工現場;項目管理;制度建設

Key words: construction site;project management;system construction

中圖分類號:TU71 文獻標識碼:A文章編號:1006-4311(2010)21-0064-01

0引言

項目管理制度是項目部進行項目管理工作的標準和依據,是在組織管理制度的框架內,依據工程項目的實際需求而制定的。進一步加強施工現場項目部制度建設,是規范項目部的項目管理行為,約束項目實施程序,保障施工項目實現預定管理目標的前提和基礎。

1項目管理制度建設的重要作用

1.1 近幾年,施工現場項目管理已經步入正軌。國家關于施工現場項目管理出臺了許多法律法規和部門規章,項目部通過制度建設,逐步建立起一系列與國家法律法規和部門規章相適應的管理制度,具體用于指導項目管理。

1.2 規范項目組織及項目成員的行為,使之按規定的方法、程序、要求、標準進行項目管理活動,從而保證項目組織按正常秩序運轉,避免發生混亂,保證各項工程的質量和效率,防止出現責任事故,從而確保施工項目目標的順利實現。

1.3 通過實施施工項目的各項規章制度,建立健全項目部內部的激勵約束機制,在日常項目管理活動中,講管理必先講制度。項目經理是規章制度的第一責任人,抓住了規章制度這個總綱,就是抓住了施工現場項目管理的關鍵。只有人人自覺堅持規章制度,才能保證項目部的可持續發展。

2項目管理制度的制定原則

2.1 項目管理制度的編寫者要有較高的法律、規范、專業、新技術、新材料等綜合素質。制定的項目管理制度必須貫徹國家法律、法規、方針、政策以及部門規章,且不得有抵觸和矛盾,不得危害公眾利益。

2.2 制定項目管理制度要結合施工現場的具體情況,堅持一切從實際出發。管理制度既要實事求是,有時效性和科學性,又要符合本工程項目的需要,做到切實可行,好用管用。工程項目最需要的管理制度是有關工程技術、安全、計劃、統計、經營、核算、分配以及各項業務管理等的制度,這是制定項目管理制度的重點。

2.3 制定的項目管理制度要系統化、規范化、科學化。各項管理制度之間應無縫銜接,相互配套,相互對應。不能相互矛盾,不能留有漏洞和死角,從而形成完整的管理制度和業務體系。

2.4 項目管理制度的制定應注重實用性、可行性、通俗性、普遍性、針對性,任何一項條款都必須具體明確,詞語表達要簡潔、明了、準確。

2.5 項目管理制度的制定、修改和廢止要嚴格履行法定程序。施工現場項目經理是總決策者。凡不涉及公司的管理制度,由項目經理簽字決定,報公司備案;凡涉及公司的管理制度,應由公司定代表人批準方可生效。

3項目管理制度的制定內容

3.1 工程項目管理人員的崗位責任制度。工程項目管理人員的崗位責任制度是規定項目經理部各層次管理人員的職責、權限以及工作內容和要求的文件。具體包括項目經理崗位責任制度、經濟、財務、經營、安全和材料、設備等管理人員的崗位責任制度。通過各項制度做到分工明確、責任具體、標準一致,便于管理。

3.2 工程項目技術管理制度。工程項目技術管理制度是規定項目技術管理的系列文件。

3.3 工程項目的“四制”管理制度。一般納入國家投資計劃的工程項目都要實行項目法人負責制、招標承包制、工程建設監理制和合同管理制。堅持“四制”是工程項目經理的必修課,是工程項目管理的前提要件。工程項目部要想在日益激烈的市場競爭中脫穎而出,就必須建立健全“四制”管理制度。

3.4 工程項目的“三控”管理制度。任何一項工程項目,不論其規模大與小,施工工藝復雜與簡單,都面臨進度控制、質量控制和成本控制。第一,工程項目進度管理制度是項目計劃、統計和進度控制工作的管理文件。其內容包括生產計劃、勞務管理、資金使用、進度計劃和進度控制等;第二,工程項目質量管理制度是保證項目質量的管理文件,其具體內容包括質量管理規定、質量檢查制度、質量事故處理制度以及質量管理體系等;第三,項目成本管理制度是規定項目成本核算的原則、范圍、程序、方法、內容責任及要求的管理文件。

3.5 項目安全管理制度。項目安全管理制度是規定和保證項目安全生產的管理文件,主要內容有安全教育制度、安全保證措施、安全生產制度以及安全事故處理制度等。

3.6 項目材料、機械設備管理制度。項目材料、機械設備管理制度是規定項目材料和機械設備的計劃、采購、運輸、倉儲保管、保修保養以及使用和回收等工作的管理文件。

3.7 項目分配與獎勵制度。項目分配與獎勵制度是規定項目分配與獎勵的標準、依據以及實施兌現等工作的管理文件。

規章制度建設情況總結范文第4篇

關鍵詞：企業公務接待；執行力建設；

中圖分類號：D630 文獻標識碼：A 文章編號：1674-3520（2014）-07-00-02

執行力反映了作為一名職場人員對于工作的態度和能力，是判斷一個職場人員工作效率的標準。企業需要具有執行力的員工，良好的執行力能提高辦事效率，能提升辦公質量。作為一名負責企業公務接待方面的辦公室秘書，對于企業公務接待的執行力建設要以身作則，不斷改進自身的工作方法，提高自身素質，同時要帶動同時形成一個良好的工作氛圍，為提升企業整體執行力建設做自己的一份貢獻。

一、企業公務接待工作執行力建設的內容

（一）提升責任心，明確目標方向

責任心指的是企業員工和各部門，對于企業明確賦予的“責無旁貸”的工作職責，此外，對于公務接待的工作，要主動配合領導、主動支持、主動承擔責任，不能互相推諉，樹立起本職工作的責任感。

明確目標方向，就是說在執行前要有一個明確的執行方向，要了解自己應該干什么，應該怎么做，作為企業行政辦秘書，在公務接待方面的目標就是努力接待好每一個來訪人員，幫助企業樹立起良好的企業形象。

（二）執行技巧的建立和學習

目標是執行前期準備，執行技巧是執行過程中的有力保障，是執行力建設的關鍵部分。執行前有個合理的規劃，避免和同事去做重復的事情，這樣既浪費時間，又浪費精力，要注重執行質量和效率。同時，執行需要策略，不是簡單的死搬硬套。要善于找到問題的解決方案，必須充分思考如何完美執行、創新執行。要加強溝通。只有溝通，才能群策群力，只有溝通，才能使改善自我工作方法。

（三）信息的反饋和收集

在執行過程中，信息的反饋和收集非常重要。及時的了解來訪人員的意見的需要，才能動態調整自己的工作步驟，以適應不斷變化的工作需要，使執行事半功倍。只有執行沒有反

饋，執行也是不全面的、不務實的，執行的效果如何，執行的困難在哪里，下一步如何調整，都需要在執行的過程明確和完善。

（四）要善于總結，改進方法

孔子說，吾欲一日三省吾身，意思就是說要勤于反思自己。尤其作為一名秘書，每天接觸的事情繁雜，任務繁重，這更需要不斷在每次的工作中去發現問題，去尋找問題，去解決問題，將經驗落實到以后的工作生活中，從而不斷的改進自己的工作方式，提高工作效率。

二、公務接待工作執行力建設的方法

執行工作內容分為執行前，執行中，執行后，同樣的執行工作方法也應該隨著執行情況的發展而不斷改變，但對于公務接待人員，執行力的建設更應該從自身做起。在新時代背景下，國家出臺的“八項規定”以此來嚴格要求公務接待的方法和內容，這也對我們公務人員的基本素質有了新的要求。

（一）心態建設

態度決定方法，方法決定工作效率。不同的心態，在看問題、提意見、做決定時就會產生不同的行為和結果，也就會產生不同的執行力判定。在接待工作中，如果失去了寧靜平和的心態，就會顯得浮躁，從而在處理問題時就會顯的沒有頭緒，頻頻出錯。

這就要求我們在面對不同的接待時首要是有一個冷靜的心理素質，正確的去看待問題，冷靜處理，同時還要有積極的工作心態，去主動服務，去主動承擔責任。堅持平和的心態踏踏實實做事，坦坦蕩蕩做人，并不因為工作的瑣碎而放棄，并不因為名利的誘惑而放棄自己的原則。

（二）思想作風建設

時代在發展，人的需求也在不斷的改變，接待工作同樣處在一個不斷變化的過程中。這就導致接待工作中總會面對形形的需要，即使是同一個來訪人員在不同的階段也會產生不同的需求。當面對的對象是主觀能動性很強的人，那么在接待工作中就會出現很多問題，很多麻煩。

這就要求我們，任何時候面對問題，要勇于承擔，勇于面對，更要迎難而上。要以來賓滿意為宗旨，樹立正確的服務意識和人生觀、價值觀，避免不求有功，但求無過的理念，始終以飽滿的熱情投身工作，積極去解決工作中出現的的問題，去避免可能出現的不良情況。同時要善于總結，不斷完善自己的工作方法，改變自己的工作作風。還要學會向他人學習，從理論中尋找自身的不足，并千方百計地去縮小差距、彌補不足。

（三）規章制度建設

自身良好的心態和健康的工作作風很重要，但外部的規章制度建設和科學合理的流程標準同樣不能忽視。如何減少以至避免進退無據、束手無策和推諉扯皮等不良現象的產生；如何以崗位責任制促進接待工作的開展，以責任制保證接待效果，形成層級分明，分工明確的層層抓落實的接待局面，是做好接待工作的前提保障。

隨著時代的發展，國家對于接待工作的規章制度也在不斷的改變。現階段，我國施行的是“八項規定”，這是對現行的規章制度的新的闡釋。要在此基礎上制定科學有效的規章制度以及細致周密的組織措施、考核措施和激勵措施，建立健全落實具體接待工作的工作流程，特別是要健全人人負責、層層負責、科學合理的接待責任制。科學合理地把目標任務分解到具體接待部門、具體接待事項、具體接待崗位和接待個人。遇到問題能有據可依，有章可循。

（四）細節管理

細節決定成敗，千里之堤毀于蟻穴，接待工作中往往一個細節的忽略就會導致工作的失誤。很多平常的接待問題，之所以發現不了，認識不了，解決不了，一個很重要的原因就是工作的粗放，工作抓得不夠細致和扎實。接待工作中執行力的建設過程，其實就是一個不斷積少成多的過程。

針對這種情況，要從全局謀劃，從小事著手。不謀全局者，不足以謀一域，任何工作之初都要站在大局的高度去整體謀劃，確立明確方向。但在執行過程中要從小事著手，要抓住接待工作瑣碎性、多變性和突發性的特點，研究具體的辦法，明確具體的操作細則，掌握具體的行為標準，落實具體的任務責任，一項一項具體去抓，一項一項具體去落實，這樣才能保證整個接待任務的無縫銜接、順利有序。

規章制度建設情況總結范文第5篇

一、抓重點環節，認真查擺單位和個人在機關效能建設中存在的問題

在機關效能建設查擺問題階段，著重查擺以下八個方面內容：

1、機關學習方面。“建學習型機關，做學習型干部”工作情況；制定學習制度和落實情況；干部職工對學習活動是否重視、支持，干部、職工的學習態度是否端正等。

2、思想建設方面。是否牢固樹立立黨為公、執政為民的理念；是否具有科學發展觀、正確政績觀和科學行政、民主行政、依法行政的意識；是否存在思想解放不夠、進取精神不強、創新意識不濃等問題。

3、工作作風方面。工作作風是否踏實，事業心、責任心是否強；是否存在“中梗阻”和“三難”（門難進、臉難看、事難辦）現象。

4、工作效率方面。是否推行了“一站式”服務；首問負責制、服務承諾制、限時辦結制等落實情況，辦事效率是否高；有無推諉扯皮、敷衍塞責、辦事拖拉等現象。

5、制度建設方面。機關管理制度是否健全、規范、科學；是否存在無章可循、有章不循或有令不行、有禁不止等問題。版權所有

6、依法行政方面。是否按照法規和制度行使職權，程序是否合法；政務是否全面、真實、及時、有效公開；是否存在行政不作為或亂作為等問題。

7、服務態度方面。是否做到全心全意為人民服務；服務是否熱情、耐心、細致，服務用語是否規范。

8、廉潔自律方面。是否嚴格執行廉潔自律規定；是否存在和亂檢查、亂收費、亂罰款、亂攤派、亂辦班等問題。

查擺問題要做到全面查擺與重點查擺相結合、組織查擺與個人查擺相結合、開門納諫查擺與自查自擺相結合。通過召開服務對象座談會、發放征求意見表或問卷調查以及單獨走訪、設置機關效能建設投訴意見箱、公布投訴電話、召開單位領導班子民主生活會或班子分析會等方式，開展“干部群眾評機關”、“基層評機關”、“服務對象評機關”等活動，廣泛聽取意見和建議。

在查擺問題中，要結合縣效能辦反饋的問題以及先進性教育、政風行風評議反映的意見，重點查擺機關樹立效能意識、加強效能制度建設、健全效能工作機制、加大處理效能投訴力度、努力營造效能建設氛圍等方面的問題和不足。

在查擺問題活動中，每人都要積極發言，既要提出單位效能建設方面的問題，也要檢查個人效能建設方面的差距。對收集和查擺出的屬于單位效能建設方面的問題，認真梳理，一一列出，并深刻剖析發生問題的原因，研究整改措施。屬于個人的，由單位分管領導或主管領導原汁原味地書面轉告本人，由個人認真總結、剖析。切實做到查找問題不怕丑，聽取意見不怕刺，解剖自己不怕痛。

二、抓投訴受理，建立查處機關效能建設問題的長效機制

設置機關效能建設投訴意見箱，公布投訴電話，建立投訴受理登記簿，確定專人負責。對投訴的意見，無論是屬于單位的，還是個人的，受理機構和人員都要認真對待，分別不同情況及時提出處理意見。凡屬實的投訴，是單位的，能改的立即改；一時難以整改的，要盡快創造條件整改，并及時答復投訴者。屬個人的，及時交有關部門調查核實，該誡勉教育的誡勉教育，該效能告誡的效能告誡，該紀律處分的必須紀律處分，以實際行動取信于民。

三、工作要求版權所有