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供應商變更管理辦法范文第1篇

集團采購管理辦法一一、總則

(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

(三)、職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

集團采購管理辦法二資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機摘錄，并轉為純文本，不代表完整內(nèi)容，僅供參考。)1、采購總則

1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。

2、采購原則

2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。

2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

2、5、6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

3、采購程序

3、1供應商的選擇

3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)及履約能力。

3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3、2采購程序

所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。

3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。

3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

集團采購管理辦法三為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。

一、比價采購管理的實施原則:

公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:

(1)決策民主化;

(2)操作透明化;

(3)權力分散化;

(4)采購規(guī)范化;

(5)效益最大化。

在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;

(4)對供貨單位和價格有否決權;

(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:

(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;

(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;

(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;

(4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;

(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

4、特殊情況的處理辦法:

當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

四、比價采購管理程序

1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。

3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。

5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。

6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。

五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話 及聯(lián)系人等情況，隨時備查。

六、違反比價采購管理處罰規(guī)定:

供應商變更管理辦法范文第2篇

關鍵詞：甲供物資管理模式招標采購合法合規(guī)物代服務

哈大鐵路客運專線是唯一一條建在零下40度高海拔地區(qū)時速300-350公里的客運專線，線路里程長、建設周期短、技術標準高，工程所需的物資設備數(shù)量龐大、涉及面廣、供貨周期短，管理難度大。

哈大鐵路客運專線項目自開工以來，經(jīng)濟形勢的起浮跌宕，甲供物資管理目錄幾經(jīng)修改，施工工期不斷調(diào)整，物資管理工作始終堅持以保障哈大客專工程建設物資需求為職責及工作重心，堅持“兩個遵循”、“四個依靠”、“四個原則”、“一個承諾”的指導思想，夯實管理基礎，精細內(nèi)部管理，實施透明采購，實現(xiàn)管理規(guī)范化、精細化、科學化,快速有序、高效優(yōu)質(zhì)地組織好物資設備采購供應工作，同時在幾年的管理實踐中，逐漸形成一套行之有效、切合實際的作法及經(jīng)驗，取得較好效果。

一、 健全管理制度，明確管理職能

1. 確立物資管理的指導思想

把管理標準定位為及時、準確、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價，把工作職能定位為指導、協(xié)調(diào)、服務，確立“兩個遵循”、“四個依靠”、“四個原則”、“一個承諾”的指導思想。

"兩個遵循"：遵循注重物資質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的工作理念；遵循合法合規(guī)招標采購的工作原則。

"四個依靠"：依靠鐵道部物資辦室的力量組織運作；依靠公開招標采購的方式優(yōu)選供應商；依靠各級管理提高質(zhì)量；依靠內(nèi)部的互控機制確保經(jīng)濟安全。

"四個原則"：堅持質(zhì)量第一的原則；堅持一切從工程需要出發(fā)的原則；堅持有計劃有監(jiān)督的精細管理原則；堅持公開、公正、公平的原則。

"一個承諾"：優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、及時供應。

2. 制定管理制度及標準

本項目在工程籌備階段即制定了《哈大鐵路客運專線物資設備管理辦法》。在后續(xù)的管理實踐中不斷審核修訂了《哈大鐵路客運專線物資設備管理辦法》，制定了《鋼廠結算流程的通知及附件》《甲供物資具體結算細則》《質(zhì)量保證金支付月報制度》《供應商考核辦法》等制度。根據(jù)細化管理的要求，補充了相應的表格，完善了甲供物資的結算流程，完善了建管物資招標文件、補充協(xié)議相關條款，理順了部門間溝通、責任、會簽等工作流程。

3. 建立協(xié)作互控的部門聯(lián)動機制

物資設備部負責物資招標采購、供應、驗收,并配合完成結算和合同管理的職能部門。計劃財務部負責招標采購程序、合同履約、物資結算、資金籌措撥付。安全質(zhì)量部負責對物資質(zhì)量的進行監(jiān)督抽檢。監(jiān)理單位配合公司質(zhì)量部對現(xiàn)場物資進行監(jiān)督管理。施工單位負責所需物資計劃、現(xiàn)場貨物質(zhì)量驗收、收發(fā)、使用和管理工作。物資服務公司負責組織實施甲供物資招標采購、督促供應商合同履約、物資廠內(nèi)監(jiān)造、現(xiàn)場檢驗、協(xié)調(diào)供應、運輸、結算全過程。

二、嚴把質(zhì)量關口，推行精細管理

1. 沿線資源調(diào)查，掌握資源分布

實施全線大宗物資摸底調(diào)查。從全線資源的總體需求量及分布現(xiàn)狀通盤考慮物資的采供方案，多次組織沿線資源調(diào)查，全面掌握各種大宗物資資源廠（特別是鋼材、水泥等大宗料）的綜合生產(chǎn)能力、供貨能力，產(chǎn)能配置、產(chǎn)品性能、服務質(zhì)量等多方面的第一手材料，為哈大全線大宗料統(tǒng)配及招標工作打好堅實基礎。

2. 全面市場調(diào)研，合理制定供應商限定條件

建管物資招標中對合格投標人資格條件的設定預先做足功課，著重對供應商的企業(yè)經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品用途、性能、質(zhì)量、價格、銷售業(yè)績、資質(zhì)情況、售后服務等方面進行詳細充分調(diào)研,收集資料，認真分析，制定方案，公司審定。原則是選擇選大廠、一流廠和客專公認的優(yōu)秀生產(chǎn)廠（商）。這樣可以有效地扼制許多的人為因素的影響，一些供貨風險大、產(chǎn)品質(zhì)量資源不穩(wěn)定的一些小廠、關系比較復雜的劣廠便無空可鉆。

3.重視招標計劃測算核實

重視招標計劃的編報，在實踐中積累了施工單位提報計劃，公司工程部審定計劃，物資設備部計算匯總“三把關”的經(jīng)驗。使招標計劃、組織供應、實物消耗基本匹配。在招標計劃制定環(huán)節(jié)，借鑒其他客運專線的施工經(jīng)驗，結合哈大客專實際情況，根據(jù)哈大各年施組節(jié)點充分研究考慮物價波動、征地拆遷、組織供應、有效儲備及施工環(huán)境等多方面因素，核實各施工單位上報需用量，嚴控數(shù)量。

4. 遵循合法合規(guī),嚴格采購程序

在具體操作中,嚴格執(zhí)行招標投標法、物資采購管理辦法和相關的規(guī)章制度,力爭從源頭上堵塞漏洞,使采購工作透明、公開。著重控制招標入門工作，慎定招標采購方案，通過組織嚴密的招標、評標程序,選擇優(yōu)秀供應商。

5. 加強日常管理，了然物資需求

加強日常管理，時刻掌握現(xiàn)場物資需求狀況及市場行情。物資管理要做到“六清晰”“五準確”“兩協(xié)調(diào)”“一追蹤”。“六清晰”：工程節(jié)點清晰、市場資源清晰、需求計劃清晰、結算程序清晰、供應動態(tài)清、庫存清晰。“五準確”：計劃用量準確、結算價格準確、品種規(guī)格準確、供貨期準確、產(chǎn)品質(zhì)量準確。“兩協(xié)調(diào)”：協(xié)調(diào)供應廠(商)和項目施工單位的計劃、供應、質(zhì)量和現(xiàn)場服務。“一追蹤”：追蹤產(chǎn)品服務質(zhì)量。即供貨是否及時，服務是否到位，所供物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種及規(guī)格是否符合設計要求等。

做好供應計劃、統(tǒng)計報表工作。堅持鋼材日報，水泥、外加劑及其他甲供物資周報和梁廠的專門周報制度，密切關注施工單位各梁場鋼材、水泥、外加劑、鋼絞線進、消、存情況，嚴格控制供應計劃。并對重點部位的物資統(tǒng)計資料進行分析整理，為物資供應和調(diào)度決策提供參考數(shù)據(jù)，有效地促進了物資供應管理工作。

6. 加強合同簽訂及履約管理

簽訂合同時明確質(zhì)量條款，確定索賠依據(jù)。對確需變更的條款都要按會簽制度，走合同變更程序。嚴格按甲供物資合同規(guī)定的責任和義務約束合同雙方的履約行為。尤其是當鋼材價格猛漲猛跌造成供需嚴重失衡的情況下，生產(chǎn)供應商因嚴重虧損而瀕臨停供的局面，一方面曉之以理動之以情，用合同的約束條件，據(jù)理說明，再一方面采用加快資金撥付和縮短結算周期等優(yōu)惠措施，千方百計調(diào)動供應商保供的積極性。

浮動價結算時,因鐵路價格信息網(wǎng)部分價格采集點價格明顯失真，通過價格談判方式，使結算價格格趨于合理。

在到貨驗收環(huán)節(jié)中，要嚴格履行物資驗收程序，充分發(fā)揮公司質(zhì)量部門和監(jiān)理的作用，嚴把物資驗收關。特別是對于有技術含量的物資，必須要有各單位專業(yè)人員參加驗收。強調(diào)層層的質(zhì)量檢驗報告制度，強調(diào)出廠自檢、工地送檢和制度抽檢，并進行檔案化管理，簽字蓋章，責任到人。

7. 加強資金監(jiān)管，確保資金有效使用

一是,在做好供應計劃管理的同時，注意生產(chǎn)、供應和消耗這三個環(huán)節(jié)的有機結合，使圍繞這三個環(huán)節(jié)使物資管理工作形成一個閉環(huán)。二是,以滿足基本需求為原則，嚴格審查施工單位上報的各類需求計劃，及時調(diào)度及時供應，確保物資采購資金的有效使用。三是,在合同履約和結算過程中，對合同所涉及的數(shù)量、單價、運雜費等要素均要按合同條款反復推敲，嚴格把握，四是,實行物資供應結算和質(zhì)保金據(jù)實簽認制度，設專門質(zhì)檢人員驗收，領導確認，使質(zhì)保金的退還真正與現(xiàn)場的物資質(zhì)量緊緊的掛鉤。

8. 建立供應商考核機制

對供應商考核做到把好五道關：一是資質(zhì)關，二是業(yè)績關，三是人員素質(zhì)關 ，四是監(jiān)督關，五是現(xiàn)場管理關。從準入、評價、采購、運輸、儲存直至現(xiàn)場使用各環(huán)節(jié)，嚴格程序，謹慎操作。使之始終處于嚴密的跟蹤和監(jiān)管之中。

9. 加強標準化管理工作

標準是我們開展各項工作的基本依據(jù)。無論是國標、行標還是企標，對物資管理工作都非常重要，掌握標準就掌握了根本。只有標準明確，管理目標明確，才能使物資管理的各個環(huán)節(jié)合法合規(guī)有的放矢。高度重視標準化管理工作，建立標準化管理的檔案資料。

10. 重大事件，領導班子聯(lián)簽制度

重大事項領導班子集體研究決定。涉及招標（合同）條款制定及合同變更情況，嚴格執(zhí)行調(diào)查、研究、部門聯(lián)簽把關的制度。

三、加強學習與監(jiān)督，確保合法合規(guī)

1. 加強業(yè)務學習

學習是提高物資管理綜合能力和素質(zhì)的重要途徑之一。從學習物資設備相關技術要求，關注供應商信譽狀況入手，豐富提高產(chǎn)品質(zhì)量、物流知識、談判技巧、政策法規(guī)相關內(nèi)容，不斷提高管理能力和工作水平。落實“合法合規(guī)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、及時供應”的承諾，為確保項目的百年目標做出應有的貢獻。

2. 加強廉政監(jiān)督

物資管理部門是公司的重點部門之一，項目近1/3的投資都花在物資設備的采購上。加之，社會上形形的利益集團也千方百計地謀求準入，所以物資管理部門也是公司的最敏感部門之一，做好四防非常重要。

一是制度保障防線。公司對物資招標文件和物資采購合同均采取部門會簽制度，使商務和技術條款分頭把關又互相制約；在物資驗收和資金撥付上再次部門會審，使“驗工”和“計價”各負其責，有效互控。二是質(zhì)量保障防線。充分調(diào)動各職能部門通力合作，確保質(zhì)量第一，安全第一。三是思想教育防線。加強思想教育，強化思想防范是勤政廉潔的固本之舉。四是檢查考核防線。這道防線其實就是落實責任，追究責任。這四道防線，環(huán)環(huán)相扣，層層落實，才能固若金湯。

四、全面物代服務，減化管理機構

實行全面物代服務是本項目物資管理的特色之一。哈大客專公司按照“小業(yè)主、大咨詢”管理模式要求，引入專業(yè)公司，目的就是要以專業(yè)化的服務水平和創(chuàng)新的管理手段確保全線物資設備的采購、供應，為哈大客專鐵路建設提供強有力的物資保障。中鐵物資股份及其二級子公司中鐵物資沈陽有限公司在2006年6月進入哈大客專公司服務以來，積極參與哈大客專籌備階段的市場調(diào)查及物資管理方案工作。同時在招標采購、協(xié)調(diào)供應、質(zhì)量監(jiān)控、駐廠監(jiān)造、管理方案等方面發(fā)揮重要作用，切實擔負起甲供物資的組織供應工作，把鐵路建設物資管理的普遍性與哈大客專建設的特殊性相結合，把保證物資設備質(zhì)量與降低采購成本相結合，努力實現(xiàn)管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和工作創(chuàng)新，確保物資采購供應管理實現(xiàn)“系統(tǒng)、規(guī)范、有序、優(yōu)質(zhì)、經(jīng)濟”，適應和滿足哈大客專項目建設的需要。

供應商變更管理辦法范文第3篇

一、圍繞政府采購項目實施過程，對采購項目實行事前事中事后三個環(huán)節(jié)全過程監(jiān)管

1、嚴格預算采購和方式管理，公開采購

信息，做好采購項目實施的事前監(jiān)管。嚴格政府采購預算管理，對預算項目的必要性、可行性以及經(jīng)費來源、實施步驟等全面進行審核，對采購計劃的申報、審批、實施全過程監(jiān)控，從源頭上規(guī)范采購行為。嚴格采購方式變更審批，對于采購人因特殊情況申請變更采購方式的，要求提供相關文件依據(jù)，或召開專家論證會對特殊需求進行論證，依法從嚴審批。規(guī)范采購信息披露，建立了*市政府采購網(wǎng)，將所有政府采購方面的政策法規(guī)、辦事程序以及招標文件、評分標準、中標結果等信息在指定的媒體上，提高采購透明度。2、加強評審專家的管理，重大項目現(xiàn)場監(jiān)管，對采購執(zhí)行過程實時監(jiān)控。政府采購評審對整個采購活動起著決定性作用，而作用的發(fā)揮必須依靠政府采購評審專家，為此市財政局建立和使用評審專家?guī)欤瑢嵤φ少徳u審過程的間接監(jiān)管。通過自主開發(fā)專家管理軟件實現(xiàn)了專家資源共享和隨機抽取。通過擴充專家數(shù)量、實施動態(tài)管理，提高專家的“數(shù)量”和“質(zhì)量”。加強政府采購現(xiàn)場監(jiān)管，對政府采購監(jiān)管工作人員進行內(nèi)部分工，各自負責對口單位采購項目的政策咨詢、采購指導和項目現(xiàn)場監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)采購過程中的問題，并采取相應措施。3、加大國庫集中支付力度，加強資金監(jiān)管，建立政府采購合同鑒證備案制度，完善采購項目事后監(jiān)管。進一步增強國庫集中支付的力度，將政府采購資金直接支付給供應商，減少支付環(huán)節(jié)。加強資金審核，對采購人違反政府采購規(guī)定發(fā)生的支出拒絕支付。通過對國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析，對年度內(nèi)政府采購支出發(fā)生極少或違規(guī)采購項目較多的采購人進行專項檢查。針對合同簽訂環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的擅自變更合同等行為，市財政局制定了合同示范文本，規(guī)范合同必備條款，同時要求市政府采購中心對合同內(nèi)容、價格進行鑒證，并在合同簽訂后送財政部門備案。

二、大力推行電子化政府采購系統(tǒng)，努力提高采購工作的透明度和績效

1.強化服務、加強監(jiān)管，構建政府采購電子化管理系統(tǒng)。政府采購管理系統(tǒng)的特點是按照采購項目的流程和步驟，圍繞資金全過程流轉進行管理和監(jiān)控，并著力體現(xiàn)監(jiān)管與服務并重的原則：采購人網(wǎng)上報送計劃、委托，財政部門網(wǎng)上審批，采購中心網(wǎng)上分解計劃，采購實施后及時將采購結構錄入系統(tǒng)。此系統(tǒng)的實施，不僅省去了采購人過去紙質(zhì)傳輸?shù)某绦颍冶O(jiān)管部門可以查詢相關單位的采購信息和采購執(zhí)行情況，使采購過程更加高效、透明。2.公開透明、規(guī)范高效，開發(fā)政府采購電子化操作系統(tǒng)。在采購的操作環(huán)節(jié)，*市政府采購中心積極嘗試網(wǎng)上采購，一是網(wǎng)上詢價系統(tǒng)。將規(guī)格型號標準、市場貨源充足的貨物如汽車、計算機等，通過網(wǎng)站采購信息，供應商網(wǎng)上報價，計算機自動確認最低價供應商成交。二是網(wǎng)上公開招標系統(tǒng)，通過互聯(lián)網(wǎng)技術，實現(xiàn)網(wǎng)上在線招標、供應商網(wǎng)上遠程投標、評標專家網(wǎng)上評標。該系統(tǒng)通過了科技成果鑒定，并取得了國家版權局計算機軟件著作權。

三、建立履約驗收制度，高度重視供應商質(zhì)疑投訴工作，強化政府采購質(zhì)量監(jiān)管

1.建立聯(lián)動機制，加強履約驗收。市財政局將政府采購質(zhì)量監(jiān)管作為一項專項工作，建立與工商、質(zhì)監(jiān)等部門的聯(lián)動機制，共同加強對政府采購合同履約和質(zhì)量驗收管理工作，制定了《*市政府采購合同履約和驗收管理辦法》、《*市政府采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》，對采購人驗收、付款進行了規(guī)范和指導；建立財政和質(zhì)監(jiān)部門對政府采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查的聯(lián)動制度，共同構筑政府采購產(chǎn)品質(zhì)量安全保障網(wǎng)絡。市政府采購中心也出臺了《加強政府采購貨物抽查驗收措施》，設有專門的部門負責接受質(zhì)量和服務方面的反映，對違規(guī)違約供應商進行處理。2.通過投訴處理，保護相關當事人的合法權益，加強對違規(guī)采購行為的監(jiān)管。我們十分重視政府采購供應的投訴處理工作，安排專人負責處理供應商質(zhì)疑投訴，處理過程中做到講程序、重事實、依法律。幾年來共協(xié)調(diào)處理各類糾紛三十多起、投訴7件，保護了政府采購當事人的合法權益，保障了政府采購活動規(guī)范有序進行。同時，通過投訴處理過程中發(fā)現(xiàn)的典型問題，分析原因，總結經(jīng)驗，并對薄弱環(huán)節(jié)加強和完善制度建設，促進采購行為進一步規(guī)范，發(fā)揮以點促面的作用。

供應商變更管理辦法范文第4篇

第一條為了貫徹落實《國務院關于實施〈國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）〉若干配套政策的通知》（國發(fā)[2006]6號），發(fā)揮政府采購政策功能，鼓勵、扶持自主創(chuàng)新產(chǎn)品的研究和應用，規(guī)范政府首購和訂購活動，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》，制定本辦法。

第二條國家機關、事業(yè)單位和團體組織（以下統(tǒng)稱采購人）使用財政性資金開展首購、訂購活動的，適用本辦法。

第三條本辦法所稱首購，是指對于國內(nèi)企業(yè)或科研機構生產(chǎn)或開發(fā)的，暫不具有市場競爭力，但符合國民經(jīng)濟發(fā)展要求、代表先進技術發(fā)展方向的首次投向市場的產(chǎn)品（以下統(tǒng)稱首購產(chǎn)品），通過政府采購方式由采購人或政府首先采購的行為。

第四條本辦法所稱訂購，是指對于國家需要研究開發(fā)的重大創(chuàng)新產(chǎn)品、技術、軟科學研究課題等（以下統(tǒng)稱訂購產(chǎn)品），通過政府采購方式面向全社會確定研究開發(fā)和生產(chǎn)機構（以下統(tǒng)稱訂購產(chǎn)品供應商）的行為。

第五條首購和訂購的產(chǎn)品應當具有首創(chuàng)和自主研發(fā)性質(zhì)。屬于自主創(chuàng)新產(chǎn)品的，應當按照自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購政策執(zhí)行。

第六條政府首購和訂購活動應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

第七條各級人民政府財政部門和科技部門應當依法加強對政府首購和訂購活動的監(jiān)督管理。

第二章首購管理

第八條首購產(chǎn)品應當符合下列條件：

（一）屬于國家認定的自主創(chuàng)新產(chǎn)品；

（二）符合國民經(jīng)濟發(fā)展要求，代表先進技術發(fā)展方向；

（三）生產(chǎn)和制造供應商為在中國境內(nèi)具有中國法人資格的企業(yè)、事業(yè)單位；

（四）首次投向市場，尚未具備市場競爭力，但具有較大的市場潛力，需要重點扶持；

（五）具有潛在生產(chǎn)能力并質(zhì)量可靠；

（六）符合國家法律、行政法規(guī)和政策規(guī)定。

第九條首購產(chǎn)品的認定按照科技部、發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合制定的《國家自主創(chuàng)新產(chǎn)品認定管理辦法（試行）》（國科發(fā)計字[2006]539號）執(zhí)行。

第十條首購產(chǎn)品由財政部會同科技部等部門研究確定后納入《政府采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄》（以下簡稱《目錄》）予以公布，在有效期內(nèi)實行首購。

各地區(qū)、各部門可以按照有關規(guī)定向科技部推薦符合首購政策精神的產(chǎn)品，經(jīng)科技部會同財政部等認定和評審后，可以補充進入《目錄》。

第十一條采購人采購的產(chǎn)品屬于首購產(chǎn)品類別的，采購人應當購買《目錄》中列明的首購產(chǎn)品，將政府采購合同授予提供首購產(chǎn)品的供應商。

第三章訂購管理

第十二條訂購產(chǎn)品應當符合下列條件：

（一）符合國家法律、行政法規(guī)，符合國家產(chǎn)業(yè)、技術政策和其他相關政策。

（二）屬于國家需要研究開發(fā)的重大創(chuàng)新產(chǎn)品或技術，但目前尚未投入生產(chǎn)和使用。

（三）產(chǎn)品權益狀況明確，開發(fā)完成后具有自主知識產(chǎn)權。

（四）創(chuàng)新程度高，涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的核心技術和關鍵工藝；或者應用新技術原理、新設計構思，在結構、材質(zhì)、工藝等方面對原有產(chǎn)品有根本性改進，能顯著提高產(chǎn)品性能；或者能在國內(nèi)外率先提出技術標準。

（五）具有潛在的經(jīng)濟效益和較大的市場前景或能替代進口產(chǎn)品。

第十三條采購人應當通過政府采購方式，面向全社會確定訂購產(chǎn)品供應商，簽訂訂購產(chǎn)品政府采購合同，確保充分競爭。

政府訂購活動應當以公開招標為主要采購方式。因特殊情況需要采用公開招標以外的采購方式的，按照政府采購有關規(guī)定執(zhí)行。

第十四條訂購產(chǎn)品政府采購合同應當授予在中國境內(nèi)具有中國法人資格的企業(yè)、事業(yè)單位。

第十五條采購人及其委托的采購機構必須在采購文件的資格要求、評審方法和標準中明確對訂購產(chǎn)品供應商的具體要求、訂購項目成果的詳細技術要求、以及相關評分要素和具體分值等。

第十六條采購人及其委托的采購機構應當根據(jù)項目需求合理設定訂購產(chǎn)品供應商資格，包括技術水平、規(guī)模、業(yè)績、資格和資信等，不得以不合理的要求排斥和限制任何潛在的本國供應商。

第十七條以聯(lián)合體參與投標的，投標供應商必須為在中國境內(nèi)具有中國法人資格的企業(yè)、事業(yè)單位。

第十八條政府訂購合同不得分包或轉包。

第十九條訂購產(chǎn)品政府采購合同應當約定考核驗收、技術成果轉化和應用推廣等內(nèi)容。

第二十條政府訂購產(chǎn)品的知識產(chǎn)權歸屬，按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

第四章監(jiān)督檢查

第二十一條在首購、訂購產(chǎn)品政府采購合同履行過程中，雙方當事人依法變更合同條款或者簽訂補充合同的，不得違背促進自主創(chuàng)新的原則和首購、訂購政策。

第二十二條雙方當事人依法變更首購、訂購合同條款或者簽訂補充合同的，采購人或者其委托的采購機構應當將變更后的合同、補充合同副本以及變更、補充合同的理由報同級財政部門和有關部門備案。

第二十三條采購人不執(zhí)行政府首購、訂購政策的，責令限期改正，并給予警告。財政部門視情況可以拒付采購資金。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關給予處分，并予通報。

第二十四條采購機構在政府首購和訂購業(yè)務中有違法行為的，給予警告，可以按照有關法律規(guī)定并處罰款；情節(jié)嚴重的，可以依法取消其進行相關業(yè)務的資格，涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。

第二十五條中標、成交供應商有下列情形之一的，給予警告，列入不良行為記錄名單，并予以公告。財政部應當及時將相關產(chǎn)品和供應商信息反饋給科技部：

（一）獲得政府首購、訂購合同后將合同轉包的；

（二）獲得政府首購、訂購合同后分包給其他供應商的；

供應商變更管理辦法范文第5篇

關鍵詞：電力企業(yè);科研物資;合同管理;管理制度

1科研物資合同管理職責

國家電網(wǎng)公司系統(tǒng)合同管理辦法中規(guī)定了合同承辦部門需要履行的管理職責，主要如下：組織合同項目談判；起草合同文本；負責合同文本審查會簽的流轉；辦理授權委托申請；監(jiān)督、組織合同履行；負責本單位合同統(tǒng)計，保管合同檔案；保管合同當事人主體資格和資信證明文件；指定合同承辦人。

2科研物資合同管理特點

科研物資合同管理和普通的商務合同管理有著很大的區(qū)別，因為科研物資合同受到一些因素的制約，如科研生產(chǎn)的復雜性、保密性、不確定性、專業(yè)性和知識產(chǎn)權歸屬等。科研物資合同的形式多種多樣，科研物資合同的管理必須規(guī)范才能防止合同風險，降低電力企業(yè)的成本，進而提高經(jīng)濟效益。

3科研物資合同管理存在的問題

3.1對科研合同的風險意識認知薄弱

不少科研工作者缺乏對科研合同的法律風險意識的認知，這就導致了他們無法在現(xiàn)實化的法律風險途徑中有效維護制定雙方的權利和義務。另外，對科研合同的風險意識認知薄弱在客觀上導致了自我利益保護的薄弱化。

3.2科研合同簽訂環(huán)節(jié)缺乏合同風險意識

在科研合同簽訂之前，沒有對對方的經(jīng)營效益、研發(fā)能力、履約能力等情況進行詳細地調(diào)查和了解，僅僅是為了爭取“合同”而簽合同，合同簽訂以后，在合同履行的過程中才發(fā)現(xiàn)對方并不具備完全履約的能力，這就導致了簽訂的合同半途而廢；合同簽訂的雙方都是依據(jù)簽訂的合同去取得權利并履行義務，有些合同簽約人并沒有透徹的理解合同中的定義和各個條款，這就導致了合同的簽訂并不標準，存在一些風險；科研合同執(zhí)行周期一般較長，一些簽訂完畢的科研合同沒有被及時交到合同管理部門，這就導致了合同管理臺賬的建立不及時，合同管理部門無法動態(tài)跟蹤合同的執(zhí)行情況，因而無法有效地管理合同。

3.3科研合同在管理上存在紕漏

科研合同的風險不僅存在于制定過程中，還存在于履約過程中。企業(yè)中對于科研合同的管理一般是傳統(tǒng)化方式管理，缺乏體系化的調(diào)控手段和監(jiān)管體制，因此科研合同的履約過程無法得到有效地管理和監(jiān)督，有些合同在簽署以后，后期的審查流程缺失，導致合同失去了執(zhí)行意義。企業(yè)科研合同在管理上的缺失會導致原本該追究的合同權利喪失了最佳的訴求時間，因而合同風險無法及時得到解決，給企業(yè)的自身利益帶來了損害。

4科研物資合同管理規(guī)范

4.1加強、完善物資合同管理制度

一個合同的正式訂立，要經(jīng)過一系列過程，如資信調(diào)查、當事人談判、合同文本起草、合同審核、合同簽署等。合同訂立以后，還涉及合同的履行過程，另外，由于各種條件的變化，還可能會涉及合同變更、合同解除、合同糾紛的處理等問題。合同既可能給企業(yè)帶來經(jīng)濟利益，也可能會給企業(yè)帶來損失和麻煩。目前，市場經(jīng)濟中也發(fā)生過一些案例，有些企業(yè)因為合同管理不規(guī)范，簽訂的合同中存在一條或多條漏洞條款，給企業(yè)造成了巨大損失，甚至導致破產(chǎn)。因此，企業(yè)必須加強科研合同規(guī)范化管理，高度防范企業(yè)經(jīng)營風險，使當事人的合法權益得到有效保障，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，這就要求企業(yè)依據(jù)國家有關法律法規(guī)，建立和完善各種科研合同管理制度，保證合同管理的各個環(huán)節(jié)都有據(jù)可查，有法可依。

4.1.1供應商管理制度

合同管理部門應根據(jù)本單位對外簽訂合同的性質(zhì)，涉及的產(chǎn)品或服務的質(zhì)量要求，制定相應層級的供應商管理評審程序，另外，合同管理部門還要對招投標相關單位的一些信息進行全方位評價以及審核，如主體資格、資信財政狀況、履約能力等，盡量避免在招標談判中忽略細節(jié)、核心內(nèi)容等問題，在完成供應商信息審核的基礎上建立合格供應商名單，以便進行管理。

4.1.2合同會簽制度

合同會簽制度一定要規(guī)避越權簽署合同的情形，應該根據(jù)單位的實際情況，分類制定合同的會簽程序，對于重大的合同，由法定代表人進行簽署，對于一般事務性合同或數(shù)額較小的合同，則可以由被授權的業(yè)務部門進行簽署，另外，經(jīng)過指定部門簽字流轉后的合同才能生效。

4.1.3合同履約管理制度

合同的履約需要科學合理的物資供應計劃，在合同的履約過程中，根據(jù)物資需求、供應商生產(chǎn)情況等實際情況的變化，合理地調(diào)整物資供應計劃，保證物資按期交貨；另外，為確保供應商按照供應計劃完成生產(chǎn)，合同管理部門應該動態(tài)跟蹤供應商的生產(chǎn)狀況，并形成生產(chǎn)進度報告，確保物資按期供應；物資到貨以后，合同管理部門應聯(lián)系物資需求部門，一起驗收貨物，如果在驗收的過程中發(fā)現(xiàn)了問題，及時與供應商聯(lián)系并協(xié)商解決；建立合同履約臺賬，及時跟蹤合同履約情況，監(jiān)督合同執(zhí)行過程。

4.1.4合同糾紛解決辦法

合同簽訂雙方對于因合同及合同有關事項發(fā)生的爭議應該本著誠實信用原則，通過友好協(xié)商進行爭議的解決，經(jīng)過友好協(xié)商無法解決的爭議則提交至仲裁委員會進行仲裁，或者向人民法院提訟。

4.1.5合同變更管理辦法

由于受到許多不可控因素的影響，一些物資合同在履行的過程中會出現(xiàn)變更。一是對于設備類物資，在物資的單價和規(guī)格參數(shù)不變、合同簽訂數(shù)量和金額增加的情況下，如果合同金額的增加超過50萬，在需求單位領導審批以及原合同會簽部門審簽完成之后，由需求單位和供應商簽訂補充合同；如果合同金額的增加小于50萬，則在原合同會簽部門審簽完成之后，由需求單位和供應商簽訂補充合同；二是對于材料物資，在物資單價和規(guī)格參數(shù)不變、合同簽訂數(shù)量增加的情況下，如果合同簽訂增加的數(shù)量不超過原合同規(guī)定數(shù)量的15%，則在原合同會簽部門審簽完成之后，由需求單位和供應商簽訂補充合同；三是合同物資型號變更，這種情況需要重新納入物資采購計劃，在需求單位領導審批以及原合同會簽部門審簽完成之后，由需求單位和供應商簽訂補充合同。

4.1.6合同檔案管理制度

合同的檔案管理包括了合同文本歸檔、合同保管、合同登記和合同統(tǒng)計管理。在合同的執(zhí)行過程中，合同管理部門應該及時對合同從簽訂到履行過程中產(chǎn)生的相關資料進行備案、歸檔。以便在合同糾紛出現(xiàn)的情況下盡快收集取證，進而維護自身利益，減少經(jīng)濟損失。

4.2創(chuàng)建完善的物資合同管理體系

科研合同管理體系能夠實時反映合同的進展情況，能夠保證科研管理部門動態(tài)監(jiān)督合同的全過程，另外，信息化合同管理體系具有智能化和高效化等優(yōu)勢，節(jié)省了紙質(zhì)審批的人力物力資源，使合同管理的效率得到了很大提高。在信息化合同管理體系中，合同在網(wǎng)上進行立項并完成審批流程，縮短了科研項目計劃統(tǒng)計上報工作的時間，合同信息均集成在系統(tǒng)中，業(yè)務主管和各審核人員能夠在系統(tǒng)中全面了解合同信息，一線部門可以在系統(tǒng)中動態(tài)跟蹤項目進展，提高了合同信息的準確性、時效性和共享性，增強了監(jiān)控力度，另外，工作效率也大大提高了。實現(xiàn)合同管理與招投標的同步，合同管理人員要積極參與招投標過程，及時了解招投標的情況，另外，合同管理人員要與招投標負責人一起審查相關招標文件并提出可行性建議，招投標負責人根據(jù)建議對招投標內(nèi)容進行適當調(diào)整，減少、避免不規(guī)范、不合法的行為，使企業(yè)的利益得到保障。在招標的全過程中，招標負責人員應積極配合合同管理人員，共享相關招標文件，促進招標工作順利進行，提高企業(yè)的效益。完善招投標的制度體系，依據(jù)相關法律法規(guī)，建立招投標的制度體系，規(guī)范和約束招投標過程，避免招投標過程中出現(xiàn)不正當競爭行為。明確招投標的細節(jié)實施法則，推動招投標工作的合理性、標準性、科學性和規(guī)范性，避免合同條款中存在字里行間的歧義從而引發(fā)其他問題造成經(jīng)濟損失。另外，應建立有效的監(jiān)督管理機制并做好嚴格地審查工作，杜絕在招投標的過程中出現(xiàn)惡意招投標和評標不公平等行為，使招投標當事人和企業(yè)的利益得到保障。完善合同管理的體系。應該設立相關的職能管理部門，對合同的過程進行有效地監(jiān)督和管理，并對其他管理部門履行義務的情況進行監(jiān)督，動態(tài)跟蹤合同的履約情況并進行匯總。強化科研合同管理隊伍建設。科研人員法律意識的缺失導致了科研合同管理工作中存在風險，因此要對科研合同管理人員進行培訓，另外，還要做好對科研人員、行政管理人員的科研合同知識普及教育，使科研人員和管理人員的法律意識和合同管理意識得到提高，進而自覺地依法辦事，保證科研合同管理工作順利進行。

5結束語

只有科研合同管理規(guī)范化才能保證技術交易、成果轉化順利進行，電力企業(yè)科研合同管理人員一定要對合同實行全過程管理與監(jiān)督，保證科研合同管理的規(guī)范化，促進電力企業(yè)健康發(fā)展。

參考文獻：

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