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存在問題整改報告范文第1篇

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【正文】

根據《省財政廳關于省直部門開展2019年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔2019〕23號）要求，我單位對2019年項目支出績效目標完成情況開展自評，針對自評過程中出現的問題，我單位進行了積極整改，現將整改情況函告如下：

一、績效自評情況

2019年度我單位共有1個一級項目，為“省政府發展研究經費”專項。2020年2月，我單位按照《省財政廳關于省直部門開展2019年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔2019〕23號）要求，對“省政府發展研究經費”專項2019年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評，自評得分為95.92分，項目支出績效目標整體完成情況較好。

二、績效自評存在問題

在績效自評過程中，我單位的項目支出績效管理存在以下問題：

一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構，為省領導決策服務，專項經費的使用主要用于課題研究。在實際工作中，我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底，尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定，需待調研報告呈報后方能列支，經費支出的滯后延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由于上述客觀因素的影響，省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。

二是績效目標管理和調整有待完善。2019年，由于省委省政府工作任務調整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標，導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化，我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標，導致績效目標出現偏差。

三是研究成果數量和質量有待提升。近年來，我單位不斷加強課題研究數量和質量管理，在課題研究過程中，研究報告需開展無數次的論證和修改，經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關，部分課題還需經過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示，但直接轉化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質量有待進一步提升。

三、整改措施

針對績效自評存在的問題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進行改進：

一是切實加快預算執行進度，提升資金使用效率。2020年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求，督促業務部室加快項目實施進度，切實加大預算執行力度，提高預算資金使用效率，年底確保全部執行完所有的預算指標，全面完成單位年初制定的各項目標任務。

二是密切關注目標任務開展情況，確保實際工作切合績效目標。2020年，我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求，緊緊圍繞《績效目標批復表》規定的各項目標任務，密切關注目標任務開展情況，適時調整自身工作方向和內容，確?？冃繕说玫饺尕瀼貓绦?。若因客觀因素未能完成績效目標，則嚴格按照省財政績效目標調整要求，及時調整年初制定的績效指標，確?？冃繕隧樌瓿?。

三是加強研究數量和質量提升工程建設，不斷提高研究服務水平。下一步，我單位將全面聚焦省委省政府重點工作，緊緊圍繞省委、省政府工作大局，充分利用智庫優勢，大力加強研究數量和質量提升工程建設，不斷創新研究方法，提高研究服務水平，緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題，為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議，爭取將專項經費用出實效，使研究成果產生更強的社會效應。

存在問題整改報告范文第2篇

(一)政府財務報告的涵義政府財務報告是政府以滿足信息使用者的需求和反映受托責任履行情況為主要目的而提供相應政府財務信息的主要信息載體，是政府解脫其受托責任的有力依據，也是政府重要的信息溝通制度之一。由于我國目前實行預算會計制度，政府財務信息主要是預算會計信息，政府財務報告也主要以會計報表的形式提供會計信息，包括資產負債表、收入支出表、必要的附表及會計報表附注和收入情況說明書等部分。

(二)政府財務報告的作用政府財務報告的作用主要有：可供信息使用者評價政府實體當年的運作結果；可供政府信息使用者評估并及時監督政府受托責任的履行情況；可供政府信息使用者評估政府能夠提供的服務水平和履行到期職責的能力；可以為政府提供相應的信息，以便政府及時掌握經濟運轉的整體情況，為做出相關的經濟決策提供指導和幫助。

二、我國政府財務報告存在的問題

(一)報告體系不完整　西方國家的政府財務報告體系既包括政府組成單位的財務報告，也有基于政府層面的財務報告。而我國目前關于政府整體層面的財務報告還沒有完全形成，與政府財務狀況相關的信息載體都表現為零散的碎片，比如行政事業單位的財務報告等。

(二)未能充分反映政府的負債情況報告中負債反映不完整，許多已經發生、但需要在以后期間支付的現實義務并沒有被確認為負債，并且不區分期限長短和流動性強弱，不利于加強財務風險管理?；蛴胸搨乾F階段我國財政風險的主要來源，但在現行的政府會計體系中沒有得到反映。就顯性指標而言，中國的赤字水平和負債水平與世界其他國家相比是相對較低的。但是就隱性指標而言，政府負債和債務擔保總額的一些數據并未如實反映在預算會計報表中?？梢?，我國目前政府財務報告中對政府負債信息的披露不完整、不真實，掩蓋了政府真實的負債狀況，誤導信息使用者，甚至造成政府相關決策失誤。

(三)報表項目列示不科學根據現行的預算會計制度，行政事業單位的資產負債表中，既包括資產、負債和凈資產三類項目，又包括收入類和支出類項目。而資產負債表是反映單位財務狀況的靜態報表，不論是在國外還是國內的企業中，資產負債表均不設計收支類項目。但在目前報表結構下收支類項目既在資產負債表中反映又在收支表中反映，造成了毫無意義的重復列示。

(四)報告所反映的信息內容狹窄我國政府財務報告沒有提供關于政府整體的全部財政收支情況的完整情況，報表附注和相關說明內容過于簡單，沒有融入更多的財務和非財務信息。

(五)資產反映不真實 政府行政單位購入材料直接到為支出，大量未消耗的部分沒有通過存貨來反映，沒有作為資產來確認，沒有在資產負債表中列示，容易造成資產流失。政府行政事業單位固定資產不計提折舊，使得固定資產長期按賬面原值反映在資產負債表中，不能真實反映固定資產的實際價值，虛增資產。

三、我國政府財務報告的改進對策

(一)加強理論研究，為財務報告體系的改進提供理論基礎我國在財務報告改革方面的相關理論研究方面還比較滯后，主要是由于理論界和實務界長期以來對這個領域的研究探索不夠重視，由此造成理論基礎薄弱，有積極指導意義的研究成果十分缺乏。理論研究的滯后將會制約會計報告改革實踐的發展，支持不足最終會影響改革的效率和效果。由于我國目前制定財務會計報告概念框架受到理論層面研究成果的限制，照搬西方國家的模版又存在很大風險，所以，在當前形勢下應該努力深化會計報告改革相關理論研究，以理論來指導改革實踐。

(二)進一步深化公共管理改革會計報告改革為公共管理改革提供信息支持，同時公共管理改革也是會計報告改進重要的推動力量和改革賴以存在的關鍵條件之一。我國的公共管理改革起步較晚，還處在發展過程之中，會計報告的改進也處于醞釀階段，二者之間存在互相影響、互為因果的關系。公共管理改革將是會計報告改進的內在持續推動力量，公共管理改革的深入發展，將為政府會計報告改進提供更廣闊的背景。

存在問題整改報告范文第3篇

一、臺帳設置及使用不規范，未能明確反映借款人有關情況的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據不符。

對支農再貸款臺帳登記、發放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農村信用社貸款管理實施細則》有關規定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業務培訓。實現統一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農再貸款帳務管理的規范化和科學化。

二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農業，貸戶身份為非農戶現象的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別農村信用社再貸款投向非農業，此類現象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發放農戶貸款，重點解決農民從事種植業、養殖業及農副產品加工業、儲運業和農村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報》以后，聯社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200x年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯社計劃信貸科，聯社將視情況作進一步處理并監督整改，確保支農再貸款投向的合規性。

三、貸款存在逾期，致使支農再貸款形成風險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據或沒有及時收回。

整改情況：對貸款出現逾期的現象，已專項向領導作出了匯報，現已協調資產科出臺了以下意見：一是對200x年以來新發放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農信聯〔200x〕142號文件規定嚴肅處理。二是要對20*年以來新發放貸款到期必須收回，發現1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據的換據，該的，爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發放使用中存在壘大戶現象的整改情況

存在問題：在檢查中發現，個別信用社為逃避監督，簡化貸款審批手續，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農再貸款的風險。

整改情況：這種現象的發生，主要是以前年度信息系統不對稱及監督管理不完善等原因造成。今后，聯社業務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統”查詢把關，無質疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯社審批為目的發放的貸款，聯社業務科在加強監督的同時，將積極協調稽核部門進行后續稽核，凡出現此類情況的信用社，一經發現，將給予嚴肅處理并督促整改。

五、貸款發放手續不完善的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別信用社發放支農款時手續不規范。

如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調查報告流于形式；借款用途與調查報告用途不符；借據與合同要素不全等。

存在問題整改報告范文第4篇

存在問題：檢查中發現，個別信用社沒有設置臺帳或臺帳與借據不符。

對支農再貸款臺帳登記、發放和歸還情況，只是逐戶登記金額和日期，未能真實反映出各個借款人的詳細使用狀況。

整改情況：要求各信用社嚴格按照《中國人民銀行濟南分行對農村信用社貸款管理實施細則》有關規定操作，利用每月1號會計例會時間，加強對再貸款管理人員的業務培訓。實現統一的帳務處理方法，明確反映借款人再貸款的使用及歸還情況，真實反映再貸款的使用進度，達到支農再貸款帳務管理的規范化和科學化。

二、對再貸款使用投向不準，存在貸款用于非農業，貸戶身份為非農戶現象的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別農村信用社再貸款投向非農業，此類現象不符合《中國人民銀行鄭州中心支行再貸款管理暫行辦法》第四章第三十一條“再貸款應集中用于發放農戶貸款，重點解決農民從事種植業、養殖業及農副產品加工業、儲運業和農村消費信貸等方面合理資金需求”的要求。

整改情況：接到《通報》以后，聯社對再貸款使用投向不準的信用社，及時下發了限期整改通知書，要求涉及問題的信用社在200*年12月底之前整改完畢，并給予了通報批評。對問題較為突出的順店社，要求該社盡快出臺整改意見報聯社計劃信貸科，聯社將視情況作進一步處理并監督整改，確保支農再貸款投向的合規性。

三、貸款存在逾期，致使支農再貸款形成風險的整改情況

存在問題:部分貸款存在逾期現象，個別信用社為完成年度其他各項工作任務，在支農再貸款方面疏于管理，使部分貸款沒有換據或沒有及時收回。

整改情況：對貸款出現逾期的現象，已專項向領導作出了匯報，現已協調資產科出臺了以下意見：一是對200*年以來新發放形成不良的貸款必須收回，否則按照禹農信聯〔200*〕142號文件規定嚴肅處理。二是要對20*年以來新發放貸款到期必須收回，發現1筆形成不良的，信用社主任就地免職。三是對于賬面中隱含的大量不良貸款，要求各信用社必須迅速行動，該換據的換據，該的，爭取在年底前解決這部分問題。

四、對再貸款發放使用中存在壘大戶現象的整改情況

存在問題：在檢查中發現，個別信用社為逃避監督，簡化貸款審批手續，把大額貸款化整為零壘大戶，增加了支農再貸款的風險。

整改情況：這種現象的發生，主要是以前年度信息系統不對稱及監督管理不完善等原因造成。今后，聯社業務科將嚴格把關，審查一筆貸款，先通過“信貸咨詢系統”查詢把關，無質疑的，再建議審批備案。對一戶多筆、壘大戶等以逃避聯社審批為目的發放的貸款，聯社業務科在加強監督的同時，將積極協調稽核部門進行后續稽核，凡出現此類情況的信用社，一經發現，將給予嚴肅處理并督促整改。

五、貸款發放手續不完善的整改情況

存在問題：檢查中發現，個別信用社發放支農款時手續不規范。

如借款合同中還款計劃沒有正常登記，缺乏對貸戶的還款約束；調查報告流于形式；借款用途與調查報告用途不符；借據與合同要素不全等。

存在問題整改報告范文第5篇

為切實做好全村“兩不愁三保障”及飲水安全突出問題整改工作，根據縣有關文件精神，結合我村實際，特制定本方案。

一、目標任務圍繞“兩不愁三保障”及飲水安全大排查突出問題，結合我村實際情況，堅持聚焦問題，認真剖析，迅速整改，著力解決住房安全、飲水安全等2個方面的突出問題，以立行立改的態度迅速整改，堅決高質量完成整改任務，堅決打好打贏脫貧攻堅翻身仗。

二、存在問題及整改措施

（一）住房安全方面確定為A、B級危房的住房（主房、廚房）和確定為C、D級危房的廚房。

存在問題：1.陳宗寶戶主房為C類；2.袁維中戶廚房為C類；3.丁文金戶廚房為C類；4.邢俊杰戶廚房為C類；5.陳宗友戶廚房為C類；

整改措施：對B級危房的住房（主房、廚房）和確定為C、D級危房的廚房，由鎮扶貧工作站組織專人入戶實地走訪，對于B級危房的住房（主房、廚房），因主體房屋較為安全，由貧困戶自行安排專業人員進行維修；對于確定為C、D級危房的廚房，由鎮安排專業人員進行測算和報價，鎮扶貧工作站、村、貧困戶三方協商由鎮財政資金兜底。

責任主體：鎮扶貧工作站、各村、各幫扶責任人

人

（二）飲水安全方面：未安裝自來水，具備安裝條件的

存在問題：劉國雨戶有管道未通水，金誼民戶有管道未通水，劉國雨戶有管道未通水，顏家明戶有管道未通水。整改措施：上報鎮扶貧工作站和縣水利局，協調自來水水廠為貧困戶安裝自來水。責任主體：鎮扶貧工作站、水利站、村、各幫扶責任人

（三）飲水安全方面：未安裝自來水，不具備安裝條件吃井水的

存在問題：徐新龍戶未安裝自來水，吃井水待檢測（該戶在本次拆遷范圍之內）

整改措施：上報鎮扶貧工作站和縣水利局，取水樣送去有關部門檢測水質。責任主體：鎮扶貧工作站、水利站、村、幫扶責任人

三、工作要求

（一）強化組織領導  強化脫貧攻堅責任機制，確保各項整改工作部署到位、責任到位、落實到位。要主動作為，積極配合，發揮政策設計、協調推動作用。

（二）強化督促檢查  針對整改落實工作，由鎮扶貧站對整改工作開展情況進行周報告，對進展緩慢的，及時督查糾正，確保在規定時限內整改到位。