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供應商管理考核細則范文第1篇

關鍵詞： 物資質量； 安全保障； 油田企業

中圖分類號： F426.22 文獻標識碼： A 文章編號： 1009-8631（2013）02-0048-01

質量是企業的生命，是決定企業生存和經濟效益的重要因素，物資質量管理更是企業物資管理的核心環節。對于油田企業來說，采購物資質量的好壞，直接關系著油氣田生產建設的本質安全，關系油田實現目標的成敗，因此搞好物資質量管理有著十分重要的現實意義。下面就談一談實施質量管控的主要做法。

一、夯實基礎，確保質量管控工作順暢運行

（一）牢筑物資質量管控的思想基礎。物資質量管理人員認真學習貫徹油田企業相關質量管理規定和制度，并將質量考核指標同各級管理人員及業務操作人員業績掛鉤，明確落實了各級質量安全責任。樹立采購物資全過程質量管理理念，使各級管理人員和業務操作人員充分認識到質量工作需要“持續改進、不斷完善”，從而在業務上不斷熟悉和改進工作方法，確保監管與運行各盡其責，執行到位，落實到位。

（二）完善物資質量管控的制度基礎。長慶油田依據相關制度，修訂完善了《長慶油田供應商管理實施細則》、《長慶油田物資質量管理辦法》，制訂了《長慶油田物資質量（事故）處理細則》，使長慶油田物資質量管理工作實現了系統化和規范化。同時，修訂完善了《長慶油田重要物資監理目錄》、《長慶油田物資必檢目錄》等，基本實現了管理制度對流程的全覆蓋。

（三）鞏固物資質量管控的人員基礎。舉辦了物資監造檢驗理論知識與實務培訓、物資供應商管理業務培訓等多種形式的教育、培訓活動。通過聘請專職技術人員和管理人員授課講解，深入宣貫集團公司相關制度、法規、目錄、技術標準等，普及物資質量、供應商管理方面的知識，極大地滿足了基層單位對業務培訓方面的需求，在確保工作效率的同時為質量管控工作提供了充實的業務人才的儲備。

二、源頭控制，確保供應商資源質量

（一）嚴格落實供應商準入審核工作。認真把好油田物資采購市場供應商準入關口，嚴格供應商準入的資質審查、注重稀缺資源的引進，使得物資供應的市場資源基本趨于合理，逐步建立起以生產廠家為主，經銷商為輔的供應商資源體系。

（二）嚴格落實供應商資質的日常管理。嚴格規范供應商管理，通過信息系統的自動暫停功能對供應商數據進行及時的更新和維護，實現了供應商資質的動態管理。同時，建立了完善的供應商暫停、注銷和資格恢復、主數據變更、準入產品范圍變更的審批程序，以及相關資料的登記管理臺帳，為質量管控提供了完善可信的供應商信息。

（三）嚴格落實供應商考核制度。成立供應商考核領導小組，按照供應商考核條款明確分工，責任到人，對供應商考核分別從合同履約、供貨質量、售后服務等方面進行綜合評價，采取發出警告，暫停供貨資格，撤銷供貨資格的手段強力執行考核結果。

三、過程監管，實現了采購質量全方位監控

（一）提高合同簽訂質量。長慶油田物資采購合同采用集團公司格式化合同文本，根據實際業務運行需要，對質量條款進行了細化和補充，進一步明確了供貨商的質量責任。通過建立產品標準數據庫和對崗位業務人員進行標準知識培訓，確保合同簽訂過程中采用標準的準確性和有效性，提高了合同簽訂的質量水平，規避了合同質量風險。

（二）加強關鍵物資的技術交流工作。對首次采購的非標準產品、技術要求高的新產品，由上報計劃單位的技術人員會同設計部門業務處室提出技術規格書，物資采購部門組織進行技術交流，在確認供應商所提供的產品能滿足生產技術要求條件下，由使用單位、相關部門與供應商簽訂技術協議，并作為合同附件一并存檔，并要求嚴格履行。對重要物資、需要現場安裝、調試的關鍵設備等按長慶油田物資質量管理的相關規定留取一定金額的質量保證金。

四、落實監造、檢驗，確保進入使用環節物資質量合格

（一）靈活運用市場競爭機制。近年來，采購物資監造、檢驗工作量劇增，為了保證物資監造和檢驗工作質量，滿足油氣田生產建設需要，在市場調研和實地考察基礎上，引進了多家質量服務單位，形成了長慶油田物資質量技術服務市場的競爭格局，在服務價格不變的情況下，按照服務質量優劣分配工作量，極大的調動了監造單位和檢驗單位加強管理、提高服務質量的能動性，有效地促進了物資監造檢驗工作質量的提高。

（二）實施監造、檢驗全方位監控。在工作操作平臺，設置了必檢物資和監造物資的驗收網絡自動控制流程，應檢驗而未檢驗和應監造而未監造、或未取得合格檢驗、監造報告的，不能辦理驗收入庫手續，實現了物資質量過程的閉環管理。

（三）加強監造、檢驗工作的協調與監督。長慶油田始終堅持“一精、兩嚴、三督”，即以“精益求精”的工作態度扎實開展物資質量基礎工作。“兩嚴”指嚴格落實“兩個目錄”，必檢目錄和監造目錄，堅決防范不合格品流入生產現場；嚴肅質量問題查處，嚴厲追究各種質量違規行為。“三督”一是督促業務部門落實油田公司監造檢驗目錄，規避內部人員的物資質量責任風險；二是根據實際工作中出現物資質量問題，查找分析原因，屬受托監造檢驗單位服務水平問題的，要通過會議、座談、現場回訪等形式督促其提升自身服務和管理水平。三是引導供應商樹立“質量、責任、誠信”理念，在制造、監造、檢驗環節充分認識到質量責任的風險，加強在現場的服務質量，確保物資質量。

五、強化驗收，杜絕不合格物資進入油田生產領域

在驗收過程中做到了四個落實，“落實驗收責任主體、落實驗收程序、落實驗收檢驗標準、落實驗收時效”。在入庫驗收時，嚴格按照《物資質量管理辦法》及《物資庫存管理辦法》進行驗收，把好“三關”，即“外表關、資料關、數量關”，拒收外表明顯缺陷、隨貨附送資料不全、數量與合同不符的物資。嚴格執行不合格品的管理制度，完善問題產品的退料機制，從不合格品的發現，退換貨記錄都有相關崗位人員簽字，對沒有檢驗或者檢驗不合格的物資，堅決做到“不入庫，不上賬、不發放”，從源頭上杜絕不合格物資流入施工現場。

六、履行管理責任，物資質量問題處理及時、科學、規范、公正

（一）構建質量問題快速反饋機制。一是以制度的形式規范了物資質量問題上報程序和時間限制，使得物資質量管理鏈條得到延伸到生產現場和基層崗位，問題反饋時間大大縮短。二是加強與基層單位物資質量管理崗位的溝通，追蹤物資現場使用情況，收集物資質量問題發生的頻次和機率，做好質量問題處理方案。三是與外部技術服務單位建立良好的合作關系，在發生物資質量問題后，及時提供技術支撐，第一時間響應，減少使用單位損失。

（二）建立物資質量定期回訪機制。采取定期電話、現場座談相結合的方式，收集采購物資在生產現場使用過程中出現的產品質量、售后服務等相關問題，將其作為供應商年度考核的主要依據。通過對采購產品的質量性能的評價，指導采購部門采購選型和采購方案的優化。

（三）嚴格落實質量問題的責任追究制度。制定了《物資質量問題處理細則》，對于出現的產品質量問題，凡是屬于供應商的責任，一律按照集團公司有關規定嚴格處理；凡是屬于內部責任，按照分段負責制的原則，追究設計、采購、檢驗、驗收各環節人員的責任。

參考文獻：

供應商管理考核細則范文第2篇

【關鍵詞】KPI指標；采購管理；績效管理

為規范公司進貨業務，提高服務質量，推進對上下游客戶的個性化服務和差異化服務，建立健全采購管理的各項制度，建立完善對進貨員的有效激勵約束的內外制衡機制，基于及時滿足公司生產經營需要并盡可能減少資金占用的基本原則，基于對供應商的服務與對內部人員的管理緊密結合起來的基本原則；基于與供應商建立長期的合作伙伴關系和雙方互利的合作原則，特制定采購部績效管理規范，從而提高我企業的競爭力。

一、采購部績效管理基礎文檔

（一）部門職責說明

（1）依據銷售任務、銷售訂單滿足經營需要進行商品的采購及備貨，制訂年度購進協議、月度采購計劃等；

（2）實施采購計劃，向供應商發送產品訂購單，追蹤產品訂購單實施情況，并及時處理使采購過程流暢，促成商品保質保量及時送達下游客戶；

（3）跟物流中心聯系，協調配送工作。每月完成與物流的對賬工作，合理化庫存，配合物流中心核算配送費用。

（4）建立供應商檔案，重大質量問題與供應商協議處理方案；

（5）建立采購臺帳，及時與供應商核對，和財會對接，按合同內容付款；

（6）負責客情維護，開拓品種和開發新供應商，按照領導要求，應對政策調整和市場變化，積極拓展業務；

（7）按公司要求做好儲備藥品工作；

（8）做好近效期、促銷品的動態監測，按規定定期報損，避免造成公司損失，完善相關流程。

（9）管理和不斷更新供應商和品種目錄，管理品種流向信息。 （10）完成領導交辦的其他任務

（二）部門行為標準

（1）第一行為模塊：采購準備。

1、明確采購需求：

1）明確銷售部下達的訂單的商品品種、品名、規格、數量、生產廠家、價格、配送要求等信息；

2）明確采購計劃的重要程度、時限。

2、明確供應商和采購價格：

1）落實各品種的若干供應商和多種供貨渠道；

2）落實品種的最新物價信息，明確調貨要求，市場調貨需進行比價采購，并了解各個供應商的供貨價格和供貨時間；

（2）第二行為模塊：談判、簽訂合同。

1、談判準備：

1）收集和分析各供應商的品種信息、銷售能力和渠道，綜合分析供應商的價格、貨期、供貨能力、資金實力和品種的銷售規模、毛利率、競爭力及品種達到的客戶的回款情況等因素，按貢獻度分級選擇供應商進行談判；

2）擬定回款條件、配送條件、商品毛利率、返點協議、售后服務、經銷范圍等合作細則的條件；

3）綜合供需要求和市場變化的預判，準備談判相關資料。

2、談判、簽訂合同：

1）在經理、分管經理授權范圍內，組織供應商和公司有關人員，對藥品價格、貨期、供貨能力和售后服務等方面進行談判；

2）在雙方就價格、交貨期、付款條件等達成一致以后，按照公司的標準合同樣本簽訂要貨計劃、訂貨合同。

（3）第三行為模塊：合同執行。

1、合同執行跟蹤：

1）定期與供應商聯系，了解和落實合同的執行情況和完成進度，及時獲知采購執行的效果和存在的問題。

2）準確、及時、完整地記錄合同執行情況；

3）督促供應商準時交貨。

4）根據實際情況和物價信息，動態調整進銷價，考核毛利，體現真實的毛利率，反映經營成果。

2、合同執行反饋：

1）及時將合同執行情況反饋給各個對應的銷售員；

2）及時將公司相關部門或人員對合同執行的意見和建議反饋給供應商，并督促供應商采取相應的行動。

（4）第四行為模塊：送檢入庫。

1、入庫：

1）跟質量管理相關人員聯系，完善首營品種的相關手續。按照GSP要求，及時在質管人員處更新供應商、品種相關信息。

2）跟物流中心和供應商聯系，跟蹤品種入庫的及時性和貨源的充足度。

3）由于各種原因造成的品種入庫不及時，則立即聯系供應商、質管人員和相關銷售員，針對具體情況，協調上下游客戶給出解決方案，最大限度保障業務工作正常開展，做好對上下游客戶的服務工作。

2、單據保存：

1）對入庫過程中的信息及時記錄；

2）保存送檢入庫過程中的入庫單。

3、申請付款：

1）將收到的發票連同入庫單交財務部，做好發票的交接手續；

2）根據協議或合同，填寫付款通知單向財務部申請付款。

（5）第五行為模塊：退換貨；

1、出現原車銷退的情況，及時與物流中心、銷售員聯系，找出問題，根據實際情況進行解決。

供應商管理考核細則范文第3篇

采購部工作細則一1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。

3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行工程成本核算。

4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。

5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好工程所需的各種材料，確保工程能順利進行。

6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。

7、控制材料入戶的數量與質量，能準確無誤分配好材料運送到所需工地，做好材料的存放、堆碼管理工作。

8、根據工程部施工計劃及剩余材料情況做好材料采購工作。

9、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與施工有關部門進行協商處理。

10、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證項目材料供應的不間斷性。

采購部工作細則二1、制定公司合理的采購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;

2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;

3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;

4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;

5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整;

6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;

7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉;

8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;

9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;

10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，并及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;

11、完成總經理交辦的其他任務。

采購部工作細則三1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ(即工作QQ)上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，(每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作)如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。

3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。

10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人為(如用辦公用品敲打物品)造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高(高于出廠價視為過高)，銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售(銷售出示證據)，歸納為未完成任務。

15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。

供應商管理考核細則范文第4篇

第一條為進一步加強物資價格管理，建立公開透明、科學合理、監督制約的物資價格管理體系，確保集團公司物資采購價格真實反映市場動態，供應價格合理穩定，內部物流有序高效。根據《關于成立××集團公司價格管理委員會的通知》（××〔2004〕144號）及《集團公司價格管理辦法》（××〔2004〕177號）精神，制定本實施細則。

第二條本細則適用范圍包括集團公司所屬分公司、子公司、控股子公司用于生產經營和專項工程的物資采購與供應價格；內部多經企業采購與供應價格。

第三條集團公司價格管理委員會辦公室（以下簡稱“價委會辦公室”）是集團公司價格管理的常設機構，負責集團公司物資價格的政策研究和監督考核，定期物資價格信息。

第二章采購價格管理

第四條采購價格遵循以下原則：

（一）凡是招標采購的物資，原則上以招標價格作為采購的最高限價;

（二）公開比價采購的物資，以比價結果作為采購的最高限價；

（三）沒有招標比價的物資，由采購部門公開詢價，以詢價結果作為采購價。

第五條建立健全物資價格信息平臺，實現信息共享，積極構建公開透明、監督制衡的物資價格管理體系。

第六條在物資價格信息平臺沒有開發之前，物資公司每月定期向集團公司價委會辦公室上報物資采購計劃。價委會辦公室定期或不定期抽查其采購價格。

第七條物資公司必須建立內部價格管理制度，完善價格內控體系，每季定期把物資采購情況，包括采購物資品種規格、采購形式、采購價格、供應商等，報價委會辦公室，接受價委會辦公室的監督檢查。

第八條未實行集中采購供應的單位，市場自購物資要實行公開比價采購，價委會辦公室將定期對其采購物資發票進行檢查審核，對發票單價高于當時市場平均價格的，經落實沒有特殊原因的，要追究有關人員的責任。

第九條實行供應商定期報價制度，集團公司逐步實行供應商準入制。供應商把供應××集團公司的物資，每月定期一次性進行網上報價，作為采購價格的重要參考依據。此項作為對準入商考核的一個重要指標。

第十條價委會辦公室通過對供應廠商走訪、市場調研、網絡查詢、供應商報價等方式搜集市場價格信息，建立健全物資價格信息資源庫，不斷加強對供應部門采購價格的全過程監督管理。

第十一條價委會辦公室根據市場行情，定期有關物資價格信息，接受集團公司各級管理部門和使用單位的監督。

第三章供應價格管理

第十二條物資公司對集團公司內部供應的物資，包括的內部多經產品，統一實行計劃價供應。

第十三條計劃價制定的原則

（一）通過招標比價的物資，以定價基準日的招標比價結果作為計劃價；

（二）沒有通過招標比價采購的物資，以定價基準日前3個月到站的平均采購價格作為計劃價；

第十四條物資價格專業組根據計劃價制定的原則，每年10月底前把供應物資建議計劃價報價委會辦公室。

第十五條價委會辦公室結合當時的市場行情，參考近一年的采購價格、招標價格、比價結果，根據國家宏觀經濟政策，在對市場認真分析預測的基礎上，對物資專業組提供的供應物資建議計劃價進行核實。

第十六條價委會辦公室通過集團公司內部網站，在集團公司范圍內對建議計劃價進行公示，并組織企管、財務、內部結算中心、生產、審計部門及供應部門、使用單位，在12月底前召開供應物資計劃價格聽證會。

第十七條聽證后的供應物資建議計劃價，經價委會審核批準后，以文件形式下發，于次年1月1日執行。

第十八條計劃價一經，原則上一年不做調整。材料成本差異額隨對各單位供應價款一并結算，

第十九條因市場波動較大，個別品種規格物資的市場價與計劃價相比懸殊較大時，由物資公司提出調整申請，或由價委會辦公室直接提出調整建議，在集團公司內部公示聽證后，報價委會批準執行。

第四章內部多經產品價格管理

第二十條遵循市場經濟規則，集團公司內部多經產品價格逐步與市場接軌。

第二十一條內部多經產品計劃價制定的程序

（一）集團公司內部多經產品生產企業，按產品成本構成，實事求是的測算其產品單位成本，報多經主管部門;

內部多經產品有多個廠家生產的，價委會辦公室會同有關部門在內部實行公開招標比價，把招標比價結果確定為建議計劃價。

（二）多經主管部門組織有關部門，對上報的內部多經產品單位成本進行認真分析與核實、分類匯編，提出內部多經產品建議計劃價；

（三）多經主管部門將內部多經產品建議計劃價，于當年10月底前報價委會辦公室，價委會辦公室參照市場行情，一同與集中供應物資建議計劃價在集團公司范圍內進行公示、聽證。

第二十二條內部多經產品若因生產能力或質量問題不能滿足集團公司安全生產需要時，由多經主管部門確認，經價委會辦公室批準，物資公司可從市場上比價采購，并以計劃價供應使用單位。

第五章監督考核與獎懲

第二十三條價委會辦公室利用各種價格信息渠道和手段，了解掌握各類物資的市場行情，每半年對物資公司的物資采購與供應價格和其它單位的物資采購價格進行一次檢查。

第二十四條充分發揮使用單位的監督作用，使用單位應及時了解市場情況，對物資公司采購與供應物資價格有異議的，及時向價委會辦公室反映有關情況。

第二十五條價委會辦公室對使用單位反映的采購與供應物資價格問題，通過廣泛調研，逐項調查核實，拿出處理意見，向價委會匯報后，在十個工作日內予以答復。

第二十六條對于采購同質、同規格、同廠家物資，價格高于同期市場平均價格的，對采購人員按價格差異金額全額處罰，對業務科室或供應站領導進行差異金額10%的罰款，并對責任人進行相關處理，情節嚴重者建議調離工作崗位。

第二十七條經價委會辦公室確認，采購價格高于市場平均價的物資，由審計、監察部門按違反財經紀律查處，對直接責任人處以付款金額1%的罰款。

第二十八條對擅自調整計劃價，不按集團公司統一計劃價進行內部供應的，按差額的2倍對物資公司進行處罰。

供應商管理考核細則范文第5篇

各位領導，各位代表，大家好！

我叫**，過去一年任職**公司**，主要負責公司技術質量工作。

2018年即將過去，現對即將過去一年來的工作給各位匯報如下：

一、2018年的業績完成情況

1、組織完成了24種新產品電機的試制工作，正在進行8種電機的試制，完成了6種電機，18個零部件的首檢FAI工作，為電機的批量投產做好的基礎工作。

2、完成了對公司生產班組的培訓工作。

3、完成了35種310臺電機的返修技術準備和檢驗工作。

4、全年完成了1800余臺電機的配件入廠檢驗、過程檢驗、電機試驗和交驗出廠工作，出廠電機的質量穩定性穩中有升，廠外質量問題同比減少4%。

5、深化供應商管理工作、不斷探索，推出并落實了《供方質量責任管理細則》，使供應商管理站上了一個新的臺階，本年度共下發《整改/考核單》81份，不定期、不告知隨機到供應商現場過程監造8次，下發《產品暫停通知書》2份。

6、相關方認證工作：完成了9000質量管理體系的年審工作；配合完成了工廠組織的煤安認證及開口項整改工作。

7、完成了公司特殊過程的識別和定期確認工作，規范完善相關記錄文件的正確填寫；

8、配合完成了計量器具的1次校檢工作，確保檢測設備的有效性。

二、存在的不足

1、技術管理還需進一步完善，例如圖紙更新不及時不規范，與工廠不同步、工藝文件編制后修正不及時，沒有變更版本號等等。

2、廠內外質量問題仍然層出不窮，特別是一些能干好而沒有干好的問題依然出現。 

3、對供應商管理有待提高，主要表現在（1）供應商的生產能力、質量保證能力沒有進行過評估（2）優勝劣汰機制沒有建立。

4、監視、測量設備能力不足，主要表現在（1）試驗臺能力尚不完整，無匝間檢測設備；（2）試驗臺直流電動機ZDY301系列負載試驗能力欠缺；（3）無內花鍵檢測規；（4）重要零部件的形位公差沒有檢驗機制；（5）體積較大電機的檢具不全。

5、人員素質、培訓質量參差不齊，主要表現在（1）公司規模的擴大，與公司人員的培訓和管理制度并沒有跟上之間的矛盾漸漸突顯；（2）新產品較多，但相應的產前技術交底頻次太低。

三、2019年工作思路

1、通過培訓、考試等手段，提高技術員、檢查員自身的業務能力，不能只局限在自己管轄的范疇，形成隨時可以進行替換的良性循環。

2、繼續從源頭加強外協外購配件的質量，嚴把源頭質量關，規范外協件質量問題整改工作的落實，提高配件外觀實物質量。

3、加強過程監控，關鍵工序增加巡檢頻次，把問題盡可能解決在萌芽狀態；完善工序間質量問題的考核與處理，減少甚至杜絕類似毛坯問題在交驗時處理的窘相。

4、提高技術員自身的業務能力，不能只局限在自己管轄的范疇，形成隨時可以進行替換的良性循環。

5、廠外、廠內質量問題班前會通報，典型質量問題制作圖片案例張貼于看板，對相關責任人進行考核達到提高員工質量意識的效果。

四、領導干部廉潔自律履行情況

通過加強學習，嚴格要求自己，一方面，不斷增強廉潔自律、拒腐防變能力，另一方面，嚴格按照要求辦事，加強自我約束，廉潔自律，杜絕了違法違紀情況。