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公司法律培訓計劃范文第1篇

這種內心的改變有兩個結果，那就是自從大蕭條后出現了最低的個人儲蓄率――在2006年1月份降到了負的0．7％，還有就是更多的人使用信用卡消費。員工福利研究所調查顯示，有超過一半多的工人說他們的信用卡總是有不定期的債務。

盡管背負著債務過日子已經被社會普遍接受，但債務問題引起的壓力和焦慮逐漸影響了工人的工作效率、健康問題和逐漸增加了工人們辭去工作去尋找更好薪酬的工作的幾率。

“他們常常會在工作的時候把時間花在財務問題上一一打電話給債權人，試圖獲得貸款，”德國個人財務專家E.Thomas表示。

個人債務可能屬于個人問題，但許多老板現在意識到這種潛在的負擔已經接近了他們承受的底線而影響工作。逐漸地，有些公司開始針對這一問題開展包括基礎的財務教育課程作為員工幫助計劃的一部分。

員工幫助計劃的開展

這項培訓是必要的：德國在2005年3月的研究表明，美國工人有30％的員工在他們的財務問題上感覺到前所未有的壓力。在2005年底。總部在芝加哥的員工幫助計劃(employeeassistanceprograms。簡稱EAP)的提供者ComPsych公司要求員工描述他們的財務狀況。有28％的人說他們不僅比去年情況更壞，而且在遠離財務災難中遇到了更大的挫折。

ComPsyc㈠的金融專家KathyStoughton說，看到公司的業務，比如基礎的財務管理、預算戰略和債務管理課程方面的需求有了很大的提升。其中在電話咨詢中，提問率最高的問題是“我如何做我的財務預算?”以及“我如何處理我的債權人的問題？”

財務策略公司CEO Liz Davidson說她的公司過去常常處理與解雇或合并有關的客戶問題來幫助員工考慮做什么對他們有利。現在Davidson說幾乎所有她的公司的客戶都全部詢問有關財務培訓課程。

總部位于哥倫布的國際保險公司Aflac開始為員工提供財務課程。其中較大一部分集中在退休計劃、投資戰略、大學儲蓄計劃和家庭購買。但在過去的幾年里，有一半的公司已經補充幾個基本貨幣管理課程來教員工如何建立一種預算，目的是使開銷不超過收入。

盡管不知道有多少員工因為公司提供的財務培訓計劃已經改變了他們的習慣，但很多這樣做的公司明確表示員工的士氣和凝聚力為此更好了。因為員工實實在在感受到公司對他們的關心

對于員工來說破產法發生的改變也讓他們備受困擾。“有關破產問題我們接到了很多的電話。許多人想知道是否他們滿足破產條件，”Ceridian公司法律和金融服務部門經理Jonathan Hefner表示，該公司是一家人力資源外包公司，位于明尼阿波利斯，為全國120萬員工提供EAP服務。許多人面臨嚴重的財務危機，不能申請破產，要求尋求其他的幫助。

公司法律培訓計劃范文第2篇

[關鍵詞]合同管理 問題 對策

中圖分類號：TU71 文獻標識碼：A 文章編號：

企業合同是市場經濟下確定不同主體之間經濟關系的重要載體，它貫穿于企業的整個生產經營過程，合同的順利簽訂和履行是企業得以發展的基礎和前提。因此，必須加強企業合同管理，以增強企業自身的抗風險能力，提高企業的經濟運行質量。

企業合同管理主要包括合同簽訂和合同履行兩個階段。不同階段可能產生的問題不同，其相應也要有不同的管理控制措施。

一、合同簽訂階段

合同簽訂前企業應當對交易對方進行資質調查，在初步確定擬簽約對象后，雙方當事人圍繞合同的標的、數量、質量、價款、履約期限、地點和方式、違約責任、解決爭議的方法等主要內容進行協商談判。企業在合同談判后根據協商談判結果，擬定合同文本并由專業人員進行嚴格審核。合同一經依法成立，就具有法律效力，當事人必須嚴格履行。為了使合同從簽訂時起就具有合法性、真實性和可行性，避免和減少履行過程中的糾紛和不利因素的出現，必須做好合同簽訂階段的工作。

這一階段易出現的問題是：合同主體不合格；談判時對合同履行的細節及交易可能產生的風險沒有考慮全面，導致企業利益受損；合同違反國家法律法規，導致所簽訂的合同無效；合同履約標準、違約責任限定、爭議解決條款等表述不嚴謹、不準確，發生歧義和誤解，最終導致合同難以履行或引起爭議；合同審核人員未能發現合同文本中的不當內容和條款；超越權限簽訂合同；合同印章管理不當；簽署后的合同被篡改。

針對上述問題，應該加強以下幾個方面的管理：第一，審查合同主體資格的有效性，對企業法人營業執照、資質證明、授權委托書等證明進行評價。在此基礎上，可以建立客戶檔案，逐步充實客戶資料，實行客戶信用分級管理；第二，談判前研究國家相關法律法規、行業監管、產業政策、同類產品或服務價格等相關信息，正確制定本企業談判策略。關注合同核心內容、條款和關鍵細節，不遺漏任何可能產生的風險。第三，公司法律部門嚴格審核合同名稱、交易內容及交易程序的合法性；第四，公司業務及相關部門應認真起草、審核合同條款，確保其準確。如“買方在收到貨物并驗收合格后，買方應及時付款”中的“及時”二字不嚴謹，會導致具體時間約定不明確，不利于后續催款。應具體約定支付時間如“買方在收到貨物并驗收合格后十個工作日內向賣方支付貨款”；第五，審核人員應當對合同文本的合法性、經濟性、可行性和嚴密性進行重點審核。審核程序應嚴格按公司相關規定，由相關部門負責人對相應條款做出評審，如合同是金額較大的重要合同，需由公司級負責人評審，以保障合同的審核充分準確。第六，對外正式簽訂的合同應當由企業法定代表人或由其授權的人簽名或蓋章。由授權代表簽訂合同時，應同時提供法定代表人授權委托書。第七，嚴格合同專用章保管制度，合同經評審、編號及企業法定代表人或由其授權的人簽字后，方可由專門人員加蓋合同專用章。用完后應當立即收回，并按要求妥善保管，以防止他人濫用。第八，采取恰當措施，防止已簽訂的合同被更換，如在合同各頁之間加蓋騎縫章等。如有附件，應盡量在合同中將附件材料的名稱標注清楚。

二、合同履行階段

合同的履行就是交易的雙方完成合同規定的義務的過程。合同的履行是整個交易的中心環節，如果合同履行的不好，雙方的權利、義務交易的目的就不能很好的實現。合同簽訂時，雙方對交易的過程做出了預測，接下來的問題就是按合同條款去執行。但是合同是雙方事先對交易的模擬，在具體履約過程中，難免會出現當初預測不到的各種問題。

這一階段易出現的問題是：在合同履行過程中，未能按合同條款的要求按期履約，并且未采取及時有效措施；需要變更或終止的經濟合同，不按章辦理，只是口頭協商，簡單了事；合同雙方發生糾紛，導致陷入仲裁或訴訟，有損企業形象；未按合同規定的期限、金額或方式付款；合同檔案不全，合同重要信息泄密。

針對上述問題，應該加強以下幾個方面的管理：第一，企業應指定管理人員對合同進行跟蹤管理，一旦發現有違約可能或違約行為，應當及時提示風險，并立即采取相應措施將合同損失降到最低。第二，對于條款有誤及因市場變化等客觀因素導致企業利益受損的合同，受損方應及時與對方協商，按照規定程序辦理合同變更或終止事宜。合同變更或終止要采用書面形式，并同樣進行合同評審程序，履行相應的合同管理流程。第三，在合同履行過程中發生糾紛的，企業應當依法在規定時效內與對方協商并按規定程序及時處理，并注意要區別情況，及時采用協商，仲裁或訴訟等方式，積極維護企業的合法權益，減少企業的經濟損失。此外，要注意妥善保管好合同原件及合同履行中的其他書面和電子記錄。這些記錄是索賠的原始證據，應至少保管2年。第四，可以規定相應的合同負責人在合同符合付款條件時，向財務部門提出付款申請，申請上標注付款時間、方式、金額等內容。財務部門根據合同條款，審核付款申請無誤后辦理結算業務。第五，企業合同管理部門應當加強合同登記管理，每一份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。每份合同、附件、變更、終止及評審簽收記錄，均應妥善保管。企業根據合同的不同種類建立相應的合同臺帳，其主要內容應包括：序號、合同號、簽約日期、合同標的、金額、合同方、履行情況及備注等。加強合同保密工作，職能人員應按相關保密規定的程序流轉合同。

上述針對合同管理問題的對策措施，需要企業在日常管理中切實落實。而實際上，很多企業缺少真正的合同管理，只是流于形式的評審、蓋章和歸檔，并沒有把合同管理作為重要的企業管理工作來抓，沒有形成一個職責分明、架構完整的管理體系，導致企業各部門之間缺乏溝通，合同簽訂及履約過程缺乏監管。因此，企業有必要建立完善的合同管理制度及合同管理人員培訓計劃，從而真正實現從合同調研階段到履行完畢，利用資源和法律所賦予的權利，實現企業利益的最大化。

合同管理制度應包括：合同評審會簽制度、授權委托制度、資信調查制度、合同變更終止制度、合同章管理制度、合同登記歸檔制度、合同監管檢查制度、獎懲考核制度等，通過建立合同管理制度做到管理層次清楚、職責明確、程序規范，從而使合同的簽訂、履行、糾紛處理和考核都處于有效的控制狀態。特別強調合同履行階段也應給予足夠重視，不能將大部分精力、經費和人員只投入合同談判簽約階段，而忽視之后的履約監管。企業可以實行合同管理的全過程負責制來解決這個問題，即從合同準備、談判、訂立、生效、履行、變更、解除、爭議解決、終止直至立卷歸檔整個過程，實行專人負責。責任人對合同談判記錄，往來電傳，涉及價格、數量、質量等重大事項變更做好記錄，并監督整個合同的履行過程，整理形成完整的客戶交易信息檔案。專人負責制可以使責任明確到人， 提高工作效率，有利于合同的順利履約。

針對有些合同管理人員的專門知識和技能的缺乏，企業應定期對合同管理人員進行培訓，主要形式有講座、交流會、集中培訓等。內容主要應包括：合同相關財經知識、法律知識和管理知識。通過培訓，全面提高合同管理人員的法治意識和業務能力。

公司法律培訓計劃范文第3篇

一、財務管理制度

第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條 本制度適用公司全體員工。

第四條 借款管理規定

(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

(二) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

(四) 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳;(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。

(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

第一條 借款流程

(一) 借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。

(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字財務經理復核總經理審批。

(三) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第三條 費用報銷的一般規定

(一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

(三) 按規定的審批程序報批。

(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單部門經理審核簽字財務部門復核總經理審批到出納處報銷。

第五條 差旅費報銷制度及流程。

(一) 費用標準:

職 務

交通工具

住宿標準

伙食標準

外埠市內交通費用

一般員工

火車硬臥

120元/天

30元/天

30元/天

部門負責人

火車硬臥

150元/天

40元/天

40元/天

總經理助理

飛機

200元/天

50元/天

50元/天

總經理及以上

飛機

實報實銷

實報實銷

實報實銷

(二)費用標準的補充說明：

1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

3. 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

4. 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

二、報銷流程

1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。

2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。

4. 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第六條 電話費報銷制度及流程

(一) 費用標準

1.

移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。

2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

(二)報銷流程

1、 公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。

2、 財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

4、 員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。

5、 固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。

第十一條 交通費報銷制度及流程

(一) 費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

(二) 報銷流程

1. 員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。

2. 審批:按日常費用審批程序審批。

3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

(一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置,并指定專人負責。

(二)報銷流程

1.購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

2.報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

3.費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。

第十三條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

(一)費用標準

1. 招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。

2. 培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。

4.其他費用：根據實際需要據實支付。

( 二)報銷流程：

1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。

4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程

第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

第十五條 工薪福利支付流程

(一) 工資支付流程：(1)每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部;(2)總經理提供職工月度獎金分配表;(3)財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表;(4)按工薪審批程序審批;(5)每月25日由財務部通過銀行形式支付工資;(6)每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。

(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。

(三)社會保險及住房公積金支付流程：(1)由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理;(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付;社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。

(四)其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單經部門經理簽字確認財務經理進行財務復核報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

第五部分 專項支出財務報銷制度及流程

第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

第十七條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

(一) 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。

(二) 報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。

(三) 結賬報銷：(1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規定審批程序審批;(3)財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

第十八條 其他專項支出報銷制度及流程

(一) 費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、

辦公室裝修及其他專項費用)支出。

(二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

(三) 財務報銷流程

1.審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。

2.簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單(填寫規范參照日常費用報銷一般規定);(2)按審批程序審批：主管部門經理審核簽字 財務復核 總經理審批;(3)財務部根據審批后的報銷單金額付款;(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

第六部分 報銷時間的具體規定

第十九條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1.財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

2.借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

第七部分 附則