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部門制度范文第1篇

一、參選人員

1、月度優秀員工參選人員為各部門基層員工、季度優秀員工人員為各部門基層員工和管理人員。

二、優秀員工參選資格

1、工作時間滿1個月，無客戶投訴、無遲到、早退、請假、曠工、

2、當月無工傷者記錄、無違紀處分記錄。

三、優秀員工名額

1、月度優秀員工評選名額5人：服務員（含高服）1人、傳菜員1人、收銀、預定及領位1人、出品部1人、后勤倉管工程1人

2、季度優秀員工評選名額8人：服務員（含高服）1人、傳菜員1人、收銀、預定及領位1人、出品部2人（可含1名領班）、后勤倉管工程管理人員1人、樓面全體管理人員1人

四、優秀員工評選方式

1、各部務必以公平公正公開的原則認真對待，以投票的得票數最多者，評出月度優秀員工。

2、服務員（含高級服務員）1人、傳菜員1人、收銀、預定及領位1人、后勤倉管工程1人由上述部門各層級員工（除餐廳經理外）共同投票選出。

3、出品部1人,由出品部各部各級（正、副廚師長除外）人員共同投票選出。

4、門店總經理及部門負責人可參與季度優秀員工的投票。

五、投票規則

1、2輪投票3進1的形勢，參與投票人員通過第1輪投票選出得票數最多的前3名，參與投票人員通過第2輪投票決勝出票數最多者為被選人員。

2、第1輪投票可以投自己，第2輪投票的前3名不參與投票。

3、當前3名第一次投票得票數等同時，可并列進入第2輪被投票，如第2輪投票仍有等同時需進行第3輪投票，直至決勝出第1名。

六、評選相關要求及操作流程

1、前廳和出品部在每月的員工大會前一天，依據上述相關規定評選出優秀員工。

2、人事部將優秀員工評選結果及資料整理存檔，做為晉升和加薪的參考依據，在員工大會后2天內完成優秀員工的拍照、照片沖洗、員工天地張貼事宜。

七、獎勵方式

1、月度優秀員工獎勵50元。季度基層優秀員工獎勵50元。季度優秀管理人員、后勤、倉管及工程管理人員獎勵100元。

部門制度范文第2篇

一、工程進度款管理

各項目根據施工單位的合同條款與工程形象進度表上報工程款，現場完成進度必須達到付款條件才可申請（雙方簽訂合同時都確認了付款條款）。

1、工程進度款支付審核工作在公司總經理，工程主管副總經理領導下，工程部負責組織、計劃合約部、財務部協作，監理公司，測量師行技術支持下按程序，分步驟有序進行。

2、按照量價分離的原則，工程部重點負責工程質量、進度條件符合性審核和實際完成工程量審核，監理公司和測量師行分別獨立進行工程計量和應付進度款計算，計劃合約部綜合各部門各單位工作意見，商工程部、財務部確定應付款金額。與工程部溝通一致意見后報主管副總經理批準，工程部協調監理公司出具支付憑證，履行付款審批手續，經財務部核準后報總經理批準，撥付進度款。

3、工程進度款撥付工作程序

3.1于每月日，承包方、監理、測量師、業主工程師共同在現場確定當月各專業計量部位。

3.2承包方向監理報送當月完成工程量及工程款，監理審核后連同審核意見一并報業主工程部。

3.3工程部審核后填寫"工程進度款付款審批單"連同監理審核意見轉計劃合約部。

3.4計劃合約部結合測量師的獨立計算結果對進度款進行審核，參照合同約定的付款比例確定當月應付工程款。在"工程進度款付款審批單"上簽署意見。

3.5財務部核對有關資料并給出審核意見。

3.6主管副總經理批示。

3.7公司總經理批準。

3.8總監理工程師簽發支付憑證。

3.9財務部安排工程款撥付。

二、招標預算管理

1、各項目工程預算結算委托預算咨詢公司時要事先提前與本預算部門聯系并提供預算咨詢公司的聯系方式，里面的一些細節要互相溝通協商，所有預算軟件必須用廣聯達軟件，包括施工單位；

2、項目工程招（議）標，受邀施工單位投（議）標資料郵寄到總部，由總部統一安排審核，審核完成后再到項目與施工單位洽商事宜，資料包括紙板和電子版；

3、結算，項目工程完工達到結算條件后由工程部收集齊所有資料交給預算部門，預算部門聯系預算咨詢公司進行結算，施工單位報送資料包括紙板和電子版，所有合同完工后必須辦理結算手續。

4、辦理程序

根據項目質量計劃、工程方案或工程圖紙，技術工程預算中心（預算部）會同項目部擬定工程采購計劃。

技術工程預算中心（預算部）根據工程技術方案或工程圖紙，概算工程量和工程造價，列出所屬工程造價的類別：Ⅰ、壹萬元以下；Ⅱ、壹萬元至伍萬元（含伍萬元）；Ⅲ、伍萬元以上。

技術工程預算中心（預算部）根據采購計劃會同項目部擬定招標文件（技術工程預算中心（預算部）擬定經濟費用指標、項目部擬定技術質量指標），向合格供方單位發放招標通知（電話或書面均可）。

技術工程預算中心（預算部）會同項目部對施工單位進行考察并填寫定標備案表，組織相關人員進行評標及定標。

向投標單位反饋信息：①及時通知中標單位，并通知該單位到項目部銜接工程施工或供貨要求，并及時簽定合同。②及時通知未中標單位，向其說明未中標原由，增強我公司招標的公平性。

三、材料單價管理

項目工程需要定價的材料，事先做好計劃進行詢價再報預算部審核詢價定價

1、嚴格執行材料采購計劃

因為材料采購計劃的制定具有科學性、它的執行也就要具有嚴肅性，而不是隨心所欲。

2、在保證質量的前提下，貨比三家，價格低者優先

有些材料耗用的數量可能與材料質量的優劣成反向關系，即材料質量好，耗用的數量少，材料質量差，耗用的數量多，所以存在著一個優選的過程，堅持企業招標采購，不失為一個好辦法。

3、選擇合理的運輸方式

在材料的供需中，常有這類問題：材料由若干供應點向幾個工地供應，各工地需要量一定，單位材料運費也一定，要在這一系列限制條件下，求得合理調配，使總運費最低。要通過運籌學方法來求解，提供最優決策。

4、健全和完善約束機制，整治材料采購中的損公肥私之風氣

在信息不暢通的情況下，材料采購一般要靠道德約束，有的采購人員素質差，責任心不強，以犧牲集體利益為代價，中飽私囊，而現在已經進入信息時代，市場比較完善，從制度上可以解決這種現象。

5、采用ABC分類法對庫存材料進行控制

ABC分類法是按成本比重高低將各成本項目分為ABC三類，對不同類別的成本采取不同控制方法。它可以突出重點，區別對待，做到主次分明，抓住成本控制的主要矛盾。

四、合同管理

項目根據合同版本擬好合同，經網上工作流程依次審核（預算部協助提供合同版本），各項目把所有已簽工程合同匯總交預算部

1.成本經理在項目經理的領導下,全面負責項目的合同管理工作。項目任何直接費用支出均應簽定正式合同,并按已經定出的原則做好成本分析工作。合同文件及相關資料原件由成本經理統一保管,具體執行人員可執有副本或復印件。

2.材料合同由材料室負責起草和管理,合同草稿實行各室傳閱、修改后定稿,定稿后的合同各室應嚴格按照規定條款執行。

3.勞務和分包合同由成本室負責起草,合同草稿實行各室傳閱、修改后定稿,定稿后的合同各室應嚴格按照規定條款執行,對于合同外發生的工作和內容必須由用工和派工人在當天簽認,每月26日前由工程經理將當月各隊所有結算資料轉交成本室核算,當月不交或隔月上交者成本室不再予以結算。

部門制度范文第3篇

關鍵詞： 線路維護 人員管理 輪崗制度

前言

在長慶大發展的大好形勢下，如何緊跟油氣主業，做精做專服務，保障主干光傳輸網安全暢通，持續改進主干網絡傳輸質量，是我們這幾年一直探索的方向，經過不斷地總結、提高，再總結再提高，光纜線路維護工作正一步步向著標準化的維護模式邁進。然而，工作做到一定程度，我們會發現，如果管理制度滯后，不創新，跟不上發展的需求，人員管理起來，就相當繁瑣復雜，不利于工作進一步的開展，不利于員工整體知識水平的提高，更不利于企業今后的發展。

傳輸線路維護中心在近段時間的探索中，在總結了之前管理方式經驗的利弊后，又翻閱了大量的管理學資料及相關企業內部的管理方法技術參考文檔之后，發現技術交流，人員輪崗的管理方法，能恰到好處的解決線路維護中心現存的管理模式漏洞，能更為積極的調動員工的工作熱情，并對員工的成長及培養，均有諸多好處。

俗話說“流水不腐、戶樞不蠹”，這句話形容輪崗制在企業中的作用再合適不過了，“人在工作中需要挑戰和新鮮感，在一個崗位太久，容易形成惰性，而輪崗制則會使人對工作充滿新鮮感。”這是很多企業實行輪崗制所給出的最直接的理由。

那么如何來制定輪崗制度

一、建立科學的輪崗制度。企業必須首先明確輪崗目標、輪崗計劃、輪崗資格、輪崗年限、輪崗比例、考核標準、輪崗風險評估及輪崗工作協調機制等一系列問題，才能全面支撐輪崗工作的順利開展。制度建設中主要考慮以下幾個問題：

1、政策引導。有些員工長期從事一項工作，工作比較順手，滿足于現狀，不是很愿意再去接受新的工作，還有一些員工不愿意去接受比原先崗位工作相對任務更重、風險更大的、地方更偏僻的崗位。一方面，企業要在制度上引導員工積極主動的參與輪崗，比如，企業可以將輪崗情況納入特定職位的晉升資格，以激勵優秀員工積極參與輪崗；另一方面，要切實做好耐心的解釋工作，使員工知道實行崗位輪換不但是工作的需要，也是滿足個人自身全面發展的最好方法，激勵員工勇于挑戰新的事物。

2、輪崗計劃。要根據企業輪崗目標，制定一整套詳細的輪崗計劃，對參加輪崗的崗位，擬輪崗的員工、輪崗周期，輪崗效果的評估等都做出清晰的規定，有目的、有計劃、有步驟的推動輪崗制度在企業中的穩步發展。

3、輪崗資格。從企業輪崗的目的來看，以下幾種員工可以參與輪崗：敏感性區域員工，比如企業不同站的員工，西安、銀川的跟偏遠一線的，應該強制性參與輪崗；有培養前途的員工可以安排到特定的崗位輪崗；需要拓展工作技能的員工，個人申請經企業批準后可以參與輪崗；需要與上下、左右工序密切協作配合的崗位，應短期到協作崗位進行輪崗。

4、輪崗去向。培養性輪崗可以根據企業需要和培養方向，將員工放置在特定的崗位上進行輪換；其他崗位輪換主要應在性質相同、相近的崗位或者上下流程之間進行。

5、輪崗比例。為了避免因輪崗面積過大造成某個部門新手急劇增多而影響工作的現象，應根據員工的不同職務和工作性質確定輪崗的比例。輪崗時人員分批進行，部門內每次輪換人員時應單個進行，循序漸進，以不影響工作為原則。

6、輪崗年限。培養性輪崗由企業靈活安排輪崗周期，其他輪崗針對崗位特點設置不同的輪崗年限，輪換速度不宜過于頻繁，一般在1--2年左右輪換一次，保證企業和員工隊伍的穩定性。

7、規范工作流程。一個員工在崗位上多年積累起來的業務和關系，有可能隨該員工的輪崗而流失，這對企業是個損失。解決的辦法是規范工作流程，通過流程化、制度化的管理把員工個人特有的作用最大限度的降低。企業把每一種工作都最大程度地流程化，將流程細化、量化到每一個細節，形成完備的崗位手冊。

二、加強溝通交流。為了讓員工從心里接受輪崗制，把輪崗落到實處，企業需要加強與員工的溝通交流工作，以下幾個問題需要處理：了解當事人對輪崗的意見或建議；了解當事人未來發展的規劃與展望；輪崗工作計劃闡述，包括輪崗目的、輪崗的計劃安排、新崗位考核計劃等；此次輪崗的目的等。

三、做好工作交接。工作交接可分為物品移交和工作移交。物品移交相對比較簡單，通過制作清單并點收就可完成；關鍵是工作移交，工作移交應包含三方面內容：完整的工作文件移交；目前進展中工作移交，包含目前進展程度、目標結果、相關人員工作分配等；工作資源移交，如設備儀器儀表工器具備用材料資料、技術資源資料等。

四、做好輪崗培訓。輪崗培訓是為了讓輪崗員工對新的工作環境和業務有所了解，補充新的知識和能力。使他對未來的崗位有一個清晰的了解。除常規的業務知識培訓外，還可以考慮建立幫扶計劃，由有經驗的人對新員工進行一段時間的“跟蹤保護”，確保工作平穩過渡。如同企業信息化初期為保證數據安全，采取電子和手工雙軌運行機制一樣，建立輪崗員工定期溝通協調機制。崗位前任者對繼任者面臨的問題可提出解決建議，并可協助解決。通過以上的幫助，使當事人迅速了解工作內容及人員狀態，保證工作決策不會出現大的失誤。

結束語

為長慶油田早日建成西部大慶，實現油氣當量5000萬噸宏偉目標提供強有力的通信信息服務支撐，作為數字化建設的排頭兵，保障長慶主干光纜線路安全平穩運行是我們的首要責任。長慶主干光纜線路維護工作任重而道遠，需要我們及時培養補充優秀的員工，讓內部員工流動起來，增長知識，增加見識，讓員工獲得更多創新視野，降低管理成本，增加管理效率，只有這樣，才能滿足傳輸線路維護中心現今的工作任務，保障主干線路暢通，維護通信處正常生產運行。

參考文獻：

部門制度范文第4篇

第一條本公司各部門如因工作需要，必須增加人員時，應先依據新進人員事務處理流程的規定提出申請，經總經理核準后，由辦公室辦理招聘錄用事宜。

第二條新進人員經考試或測驗及審查合格后，由辦公室辦理試用申請表，原則上職員試用三個月。期滿考核合格者，方得正式錄用；但成績優秀者，應適當縮短其試用時間。

第三條試用人員如因品行不良或服務成績欠佳或無故曠職者，應隨時停止試用，予以解雇；試用未滿三日者，不給工資。

第六條試用人員報到時，應向辦公室送交下列表件：

（一）戶口復印件及醫院體格檢查表。

（二）最后工作單位離職證明。

（三）保證書及三個半月內半身免冠照片4張。

（四）試用同意書。

（五）人事資料卡。

（六）其他必要的文件。

第七條凡有下列情形者，不得錄用。

（一）剝奪政治權利尚未恢復者。

（二）被判有期徒刑或被通緝，尚未結案者。

（三）吸食者。

（四）拖欠、挪用公款、有記錄在案者。

（五）患有精神病或傳染病者。

（六）品行惡劣，曾被開除者。

（七）體格檢查經本公司認定不適合者。

第八條員工一經錄用臨時性、短期性、季節性及特定性工作，視情況應與本公司簽定“勞動合同書”，雙方共同遵守。

第九條本公司從業人員分八個職級。從業人員晉升辦法另訂。

第十四條保證人如需中途退保，應以書面通知本公司，等到被保證人另外找到保證人，辦理新的保證手續后，才能解除其責任。

第十五條保證人有下列情形之一者，被保證人應立即通知本公司更換保證人，并應于下列事情發生后十五天內，另外我到連帶保證人。

（一）保證人死亡或犯案者。

（二）保證人被宣告破產者。

（三）保證人的信用、資產有重大變動，因而無力保證者。

（四）不欲繼續保證者。

第十六條被保證人離職三個月后，如無手續不清或拖欠公款等情況，保證書即發還其本人。

第十九條員工每日工作時間以八小時為原則，生產單位或業務單位每日休息另訂公布實施。但因特殊情況或工作未完成者應自動延長工作時間。每日延長工作不得超過三小時；每月延長的工作時間不得超過四十六小時。

第二十條經理級（含）以下員工應親自打卡計時，不得托人或受托打卡，否則雙方均按曠工一天處理。

第二十一條員工如有遲到、早退或曠工等情形，依下列規定處理：

（一）遲到、早退。

1、員工均需按時上、下班，工作時間開始后三分鐘至十五分鐘到班者為遲到。

2、工作時間終了前十五分鐘內下班者為早退。

3、超過十五分鐘后，才打卡到工者以曠職（工）半日論，因公外出或請假并經主管證明者除外，員工當月內遲到、早退合計每三次以曠職（工）半日論。

4、無故提前十五分鐘以上下班者，以曠職（工）半日論，因公外出或請假并經主管證明者除外。

5、下班而忘記打卡者，應于次日經單位主管證明后視為不早退。

（二）曠職（工）

1、未經請假或假滿未經續假而擅自不到職以曠職（工）論。

2、委托或代人打卡或偽造出勤記錄者，一經查明屬實，雙方均以曠職（工）論。

部門制度范文第5篇

關鍵詞：新時期下；企業財務部門；財會內控制度；審計工作；分析和研究

對于一個企業來說，企業財務部門財會內控制度的審計工作是其較為重要的工作任務之一，對企業的經營管理和發展具有較大影響。對當下企業財務部門財會內控制度的審計工作進行分析和研究，發現其存在自身的發展弊端，無法滿足當下社會的發展需求，管理體系存在眾多弊端。下文將詳細對企業財務部門財會內控制度的審計工作弊端進行分析和闡述，并給予相關舉措和建議。

一、新時期下，企業財務審計工作的弊端闡述

(一)無法滿足時代的發展需要

社會的不斷進步，知識經濟的不斷深入發展，對企業的財務體系發展帶來較大影響，增加了企業的無形資產的重要性，提高了企業的無形資產的地位[1]。但是當下眾多企業中，其在財務管理過程中，沒有把無形資產放在主要位置，使得在實際的財務評估過程中，極大的忽視了無形資產的實際價值。無形資產在企業的內部的管理制度體系內，但是企業沒有及時把握這一優勢，使得企業的利用內部控制體系來進行財務的管理工作，降低了財務管理工作的積極性[2]。

(二)財務管理制度的不完善性

對于一個企業來說，其在實際經營管理工作中，要想保證自身的長遠發展，首先要建立完善的財務管理制度。建立良好的財務管理制度，是企業長遠發展的基石，也是企業發展自身的必要工作任務，但是現階段，企業在發展過程中，極大的忽視了財務管理制度的重要性，存在較多發展弊端。眾多企業在發展過程中，較為關注經濟的增長，關注自身的利潤效益，企業財務部門沒有給予財會內控制度的審計工作該有的關注，致使企業財務部門財會內控制度弊端重重，為企業的發展帶來阻礙[3]。

二、新時期下，財務審計工作的建議舉措

(一)貫徹實施和完善財務制度，使其滿足社會的發展

當下，企業的發展來說，其和政府具有緊密聯系密。企業財務部門財會內控制度的建立，和不同機構和部分具有緊密聯系，受到政府和不同機構的認可。因此，要想促進企業的長遠發展，企業要增加自身和政府機構的聯系性。站在政府機構的角度來說，其要增加對企業的關注度，給予企業相應的支持。其一，對于政府機構來說，其要增加自身的職責明確性，把屬于自身工作范圍內的本職工作做好。其次，增加自身和企業的聯系性，增加對企業的發展過程的關注度，建立完善和科學的財務制度，保證企業財務部門財會內控制度審計工作的有效進行，促進企業的長遠發展，其二，政府機構在對企業進行信用評價時，要把企業工作人員的利益和內部評價體系結合到一起，全面貫徹企業財務部門財會內控理念，保證財政部門財會內控制度的完善性[4]。

(二)增加審計工作和指引工作的完善性

目前，對于一個企業來說，其在發展過程中，企業的審計體系和企業的咨詢體系是獨立運作，行使各自不同的職能和權利。對我國的會計法律進行分析和研究，其給出對于審計的主體單位，其會計工作人員在實際工作時，不可以進行咨詢業務的服務，要保證企業的審計工作和企業的咨詢工作的獨立性。但是，當下企業在經營管理過程中，其盡管建立了單獨的咨詢體系，但是其在實際發展過程中，其和審計投資事務仍然存在較大聯系。而且，在實際過程中，審計工作人員和咨詢工作常常相互采納意見，進而極大的阻礙了企業的發展。面對這一形式，針對管理體系，要增加對這一現實的關注度，增加審計工作和指引工作的完善性，建立合理化和規范化的管理體系，對于違反管理體系的體系進行懲罰，保證審計工作和指引工作的完善性，促進企業的可持續發展。

(三)增加注冊會計師的工作能力和職業素養

對于企業財務部門財會內控制度的審計工作來說，為了保企業財務部門財會內控制度的審計工作的高效進行，要增加對注冊會計師的工作能力和職業素養的關注度，對企業財務部門財會內控制度的審計工作人員進行及時的專業知識培訓和操作技能培訓，保證具備較好的工作能力，使其滿足現代化企業的發展需求，保證其具備較好的工作能力和操作能力，其次，企業財務部門財會內控制度的審計工作人員，也要樹立科學工作目標，全面貫徹愛崗敬業理念，提高自身的思想道德水平和精神文明水平，提高自身的職業素養[5]。

三、結論

新時期下，要想促進企業的長遠發展，首先要完善企業財務部門財會內控制度的審計工作的弊端，全面貫徹實施和完善財務制度，使其滿足社會的發展，增加審計工作和指引工作的完善性，增加對會計注冊師的工作能力和職業素養的關注度，保證企業財務部門財會內控制度的審計工作有效進行。

參考文獻：

[1]劉玉廷.嚴格遵守會計準則提供高質量財務報告認真履行社會責任[J].會計研究，2010，01：7-13.

[2]張雙珍.行政事業單位內部控制存在的問題及對策[J].當代經濟，2010，20：26-27.

[3]林婷.行政事業單位內部控制制度建設的探討[J].會計師，2014，02：66-68.