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物品采購申請單范文第1篇

關鍵詞：采購；付款；內部控制

[中圖分類號]F713.36 [文獻標識碼]A [文章編號]1009-9646（2012）4-0015-02

XX集團是一家跨國企業，其主營業務是各種電子產品。XX公司是該集團的下屬獨資企業。公司的材料的采購涉及第三方，是內控風險較大的環節。因此該公司制定了詳細的控制流程，期望降低內部控制風險。與采購以及付款相關的部門主要包括采購部，倉庫，財務部和用戶部門，其中采購部門兼管物流部和倉庫。

改進前的付款流程在流程改進前，公司采用的是較普遍的制造業采購付款流程，即遵循所謂的“三單匹配”原則。大體描述如下：

首先用戶提出采購申請，經過審批，采購申請單流轉到采購部，采購部進行采購。采購完成后，供應商會將物品，送貨單，發票送到采購部門，采購部門將采購物品和送貨單交給倉庫做收貨處理并開出收貨單。隨后采購員將收貨單，采購訂單，采購申請單和發票進行匹配，如果一致，則將單據送給財務部要求付款。而財務部檢查三單是否匹配，以及三單和采購申請單是否匹配。

從表面上看流程，進行了單據的的匹配比對，實現了單據間勾稽檢查，以及部門間的牽制。但進一步分析并且參考實際效果的話，其中還是有一些風險和弊端，具體如下：

一、從組織架構來看，將采購，物流和倉庫作為一個部門本身就是容易產生風險的架構。由于是受命于同一個部門經理，倉庫和物流部門很難做到對采購的牽制，從而讓供應商有機可乘。

二、由于沒有正式的詢價，比價環節。當完成了審批的采購申請單流到采購部門后，由采購全權來負責后續工作，包括詢價，供應商選擇和送貨安排。會導致采購員暗箱操，沒有其他部門知道最終采購的物品是否基于最優成本。

三、對于原材料的采購，沒有負責運營，計劃的計劃部門參與到申請程序中。由于原材料金額大，容易占用公司的資金，最佳策略就是“零庫存”模式，這就需要運營，計劃部門審核采購量。而XX公司目前采用的方式和其它物資的類似，并不需要類似的審核，忽略了對于庫存水平的控制。

四、物資采購沒有進行有效控制。公司每年都有費用預算，但實際上沒有將采購行為與預算控制聯系起來，造成了預算管理流于形式。采購申請相應的審批程序也成了相關部門經理的“例行公事”。

五、在公司處于業務流程末端的財務部在實際當中沒有起到審核流程的作用。在沒有獨立內控部門的公司中，財務部門應當起到內控部門的職能，對公司所有流程進行審核。但是目前財務部只是執行付款流程，之前相關的文檔都是有采購部準備好，只要認定文檔齊全就進行付款，并沒有對整個流程進行測試，監督。

由于公司采購及付款流程存在著以上列舉的弊端，公司從2009年針對目前流程的弊端進行了優化，具體措施如下：

一、從組織架構上，首先將倉庫從采購部中剝離出來。將倉庫歸屬于計劃部門，從而實現倉庫與采購的獨立，因此可以通過倉庫對采購行為進行制衡。并要求供應商以后直接將發票寄給財務部，以減少采購部門的“暗箱操作”。

二、從控制手段上，XX公司實施了ERP系統。其中采購申請程序依然是手工方式，之后的采購訂單建立直到付款程序均通過系統實現。最大限度的減少了人為出錯，干預數字的可能。基本程序是：采購首先根據批準的采購申請單在系統中創建采購訂單，當倉庫進行收貨時，系統收貨單會和采購訂單進行自動比對，如果數量出錯的話收貨無法進行。當財務進行發票錄入時，系統可以找到發票對應的收貨單，如果找不到收貨單，發票將無法錄入，付款無法進行。保證了系統和紙質發票，收貨單，訂單間的一致性。

三、在采購申請程序之前，添加了報價申請程序。某用戶需要采購某東西，要先向采購部提出報價申請，采購部門應該至少詢到三家供應商的價格，然后提交給用戶讓其選擇。原則上用戶應選取最低價供應商，如果用戶選取的并非是最低價，需說明原因。采購部門不得直接選擇供應商。這樣可以防范采購部門的“大包大攬”。

四、對于原材料的采購，改由計劃部門提出采購申請。并且要求計劃部門每次提出采購申請必須基于計劃產量。計劃部門會根據未來的計劃產量，庫存水平，訂貨周期等因素提出原材料采購申請，財務部門對計劃部門的預測采購量進行審核，實現第三方監管。

五、在財務經理審批采購申請單之前，加入由成本會計進行采購是否在預算內審核環節，從而保證預算得到了執行。實際操作中，成本會計會記錄每一個成本中心的采購訂單號碼，費用類別和金額，和預算進行比對，超出預算部分采購需要說明并得到公司總經理批準方可進行。同時，要求超出預算的部分要在以后期間的費用額度中進行扣減。

六、此外還對財務部賦予了“中立的”監督職能進行流程監管。具體做法是每個月財務部抽取若干筆付款業務進行流程完整性復核。通過要求采購部提供報價申請，采購申請，采購訂單；倉庫提供供應商的送貨單，然后與系統單據進行比對。確保采購的東西就是用戶要求的足質，足量的并按時交付的貨物。

通過以上改進流程的建立，內部控制改進目標非常的明確，效果比較讓人滿意，但是如果對比財政部的《企業內部控制應用指引第7號――采購業務》，能發現公司還有改進空間。具體如下：

一、指引中提出“企業應當對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換。”但目前公司還沒能夠實現。因為公司目前的規模和架構很難實現采購人員定期進行崗位輪換，因為這會涉及新員工招聘，培訓，工作的交接等大量問題。建議公司業務規模增長后可以考慮開展崗位輪換。

二、企業內部控制應用指引中提出“企業可以根設置請購部門，對采購需求審核，歸類匯總，統籌安排企業的采購計劃。”目前公司并不存在這一部門。由于公司規模不大，對時效性要求較高，因此很難實現。公司可以考慮中遠期和用戶討論流程優化，除了緊急采購外，進行定期的采購，以便于歸類匯總集中采購。

三、在更新的采購流程中提到了首先要進行報價申請，似乎有點冗余。它可以包含在采購申請審批流程中。當用戶在進行采購申請時，可以要求采購部進行詢價。用戶將詢價單附在采購申請單之后。相關審批人都可以看到詢價情況。

物品采購申請單范文第2篇

關鍵詞：事業單位 物資采購 審批 驗收入庫

東營市榮軍醫院于1991年由東營市事業單位登記管理局登記成為事業法人單位，負債全市范圍內患有精神病，嚴重慢性病、帶病回鄉復員軍人、在鄉傷殘軍人和其他優撫對象的治療和療養工作；負責全市范圍城市居民中喪失勞動能力，無依無靠、無生活來源的孤老殘幼、孤兒、棄嬰的收養工作為了規范管理單位的采購工作、細化采購審批程序，從而保證采購物品的質量，降低采購成本，2013年榮軍醫院制定了新的采購管理制度，從采購業務崗位設置、采購歸口管理、采購審批流程和貨物驗收入庫等四大方面進行全面整改。

一、明確采購業務的崗位分工與授權批準

為了更好地完成單位所有物品的采購工作，并合理的控制采購成本，單位建立完善的采購與驗收環節的管理制度，對采購管理有明確規定，以確保采購過程的公開、公平、公正。建立采購預算、審核、驗收審批制度，上級主管部門審核批準制度，加強各環節之間相互牽制和相互制約。具體制定以下幾個相互分離、制約和監督的崗位：采購預算計劃與審批不相容；采購合同的訂立與審核不相容；采購與驗收不相容；付款的申請、審批與執行不相容。

二、落實了采購歸口管理部門及其權限

我單位根據購置貨物、工程和服務的類型，確定了歸口管理部門并授予相應的組織采購權，其中：固定資產、辦公易耗品的采購工作由辦公室負責，勞保易耗品、維修工程的采購工作由總務科負責，醫療器械、藥品的采購由藥房負責。凡是采購物品涉及具體技術或專業要求的，采取各個部門相互合作的方法。

三、規范了采購審批流程

單位根據年度采購計劃制定年度采購預算，并按照單位的采購審批程序辦理。根據采購物品的不同，采購審批有以下幾種：

（一）固定資產的采購：凡各部門需要購置固定資產，嚴格按預算執行流程。申請-審核批準-先調劑后采購-使用管理。由需求部門根據工作需要，填寫《固定資產申請表》，提出所購固定資產的名稱、數量及估計金額，由財務科審核，經院黨組會審批后，由辦公室和財務科進行采購。屬政府采購范圍的固定資產購置，由財務科負責按照政府采購的有關規定執行。固定資產實行“以舊換新”。需要更新固定資產時，使用人必須將原用固定資產交回辦公室。

（二） 辦公易耗品、勞保易耗品的采購：2000元（含）以下總務科根據各部門使用情況制定采購計劃，提交采購申請，2001-5000元分管領導審批后報主要領導審批；5001元以上支出，財務科受理初審后，填報《主管部門支出事項審批單》報分管局長或者局黨組會審批。

（三） 維修工程的采購：辦公區域的零星維修，由辦公室提出《維修申請單》，分管領導匯報主要領導審批，負責維修。大型維修（指一次支出2萬元以上）通過招標方式確定施工單位，招標工作由院辦公室牽頭，財務科及其他相關科室參與。超過10萬元（含）的維修工程，通過政府采購確定施工單位。大型維修工程結算值必須通過工程造價中介（或管理）機構審核確定。

（四）醫療器械、藥品的采購：醫療器械與藥品是我院長期大宗購買的，我單位尤為重視，采購前要成立三人以上的詢價小組，根據所需求產品規格、型號、性能進行詢價在采購工作中，要求采購人員在尋價時，原則上每一種產品有兩家以上供應商的價格進行比價，負責采購部門根據價格、質量、售后服務和交貨期等情況進行綜合考察確定供貨商，要求在資信好的供應商中建立良好合作關系，并議定長期最優惠的價格，并保障產品質量。 單位定點采購和批量采購，商家評選招標經院黨支部會議決定。 應急藥品可經主要領導同意后，由需求部門提出《采購申請單》，由分管領導審批，主要領導同意后，按照相關程序由專業人員采購。

四、真實完成采購貨物驗收和入庫報銷工作

單位成立以單位負責人為組長的驗收工作小組，負責本單位驗收工作管理并制定相應的驗收管理辦法。具體工作程序如下：

（一）采購物品到貨后，要由采購歸口部門做好驗收工作，由經辦人憑采購申請單、入庫單、發票辦理報銷手續，報銷由經辦人、分管領導、財務總管、主要領導簽字。

（二） 采購物品驗收出現發現的異常情況，負責驗收的部門或人員立即向辦公室報告并與供應商聯系，查明原因及時調整處理，如出現問題不能及時解決的根據合同約定違約規定執行。

物品采購申請單范文第3篇

摘要：資金支付基本流程、資金支付審核要點、票據開具要求、常用單據展示、常見資金支付業務流程案例講解。

一、資金支付基本流程

1、《資金申請表》簽字流程：經辦人經辦部門負責人財務部審核財務部負責人部門分管領導財務總監（1000元以下）總經理（金額≥1000元）財務部付款。

非日常的無論金額多少都需要總經理簽字（比如賠款等）。

2、合同審批流程：經辦人經辦部門負責人會簽部門財務部審核財務部負責人部門分管領導財務總監總經理綜合部蓋章。

金額大于等于1萬元需簽訂合同。

3、經理辦公會審議：金額大于等于5萬元需經理辦公會審議；經理辦公會會議紀要

4、招投標流程：金額大于等于30萬元小于60萬元公司內部招投標，金額大于等于60萬元集團招投標；中標通知書

5、比價流程：參照≤小額（零星）物資采購管理辦法≥

二、資金支付審核流程

（一）有合同的資金支付

（金額大于等于1萬元需簽訂合同）

1、工程類合同資金支付審核要點

（1）查看原件合同是否簽訂流程完整；

①合同大于或等于60萬元，集團招投標程序（集團招投標會議紀要材料）；

②合同金額大于等于30萬元，且小于60萬元，公司招投標流程（中標通知書），經理辦公會審議（會議紀要）；

③合同金額在5萬元(含)以上的經理辦公會審議（經理辦公會議紀要）；

（2）審核合同約定付款規定；

①一般大型工程合同先預付、再按照工程進度付款，最后留質保金；

②預付情況：按照合同約定，資金支付單是否按照預付比例支付；對方是否開具相應憑證（發票或收據）、合同關鍵頁；

③支付進度情況：金額（合同金額*進度-以前支付金額）工程支付證書及工程支付申請表（對方單位及我方單位簽字蓋章），對方單位提供憑證（一般為發票）、合同關鍵頁；

④支付尾款（工程竣工驗收后支付）：金額（決算金額-以前支付金額-質保金）、工程支付證書及工程支付申請表、驗收報告（對方單位及我方單位簽字蓋章，注明驗收時間）、發票（注意以前未開具發票，本次一并補清，發票金額和決算金額一致）、合同關鍵頁；

⑤質保金支付：金額（決算金額或合同金額*質保金比例/決算金額-以前累計支付）、到期工程質量無問題相關報告、合同關鍵頁、檢查發票是否開具齊全；

（3）審核資金申請單及發票

資金申請單中、“收款單位”、“開戶賬號”、“金額”（大小是否寫一致）；發票流和資金流一致。

合同與發票信息中單位名稱、賬號、金額一般與“資金申請表”中所填信息一致；

‚發票審核

發票真偽確定（稅務局官網查詢）、發票信息是否齊全（購銷兩方信息）、發票專用章、發票最后一行署名實名（開票人實名）、發票背書簽名。

2、其他合同資金支付審核要點

（1）審核參照工程類合同資金支付審核；

（2）采購合同資金支付需要請購單、領用單（食堂福利一般不需要）、簽呈；

（二）無合同資金支付審核要點

1、采購類資金支付

（1）辦公用品類采購支付所需附件：資金申請表、發票、發票清單、請購領用單，簽呈（固定資產類、工程采購類及預算外的非日常性業務）、比價材料（詳見小額零星管理辦法）；

①請購單、領用單數量型號與發票內容相吻合；請購單簽字（使用部門負責人及分管領導、綜合部簽字、總經理大于等于1000元）、領用單（使用部門負責人和綜合部簽字）；

②發票審核:金額、開票信息、查詢真偽、發票背書；

③資金申請表審核：付款信息與發票一致（墊付情況除外）；

④時間邏輯順序：領用單時間不早于請購單、發票時間不早于請購單；

（2）維修物品采購支付所需附件：資金申請表、發票、發票清單、請購領用單、簽呈（非日常需求）、比價材料（維保單位不需要，其他詳見小額零星管理辦法）；

①請購領用單、領用單數量型號與發票內容相吻合；請購單簽字（使用部門負責人及分管領導、綜合部簽字）、領用單；

②發票審核:金額、開票信息、查詢真偽、發票背書；

③資金申請表審核：付款信息與發票一致（墊付情況除外）；

物品采購申請單范文第4篇

為有利于各部門工作的正常開展，規范管理辦公用品，合理控制各類辦公用品的正常使用，在滿足工作需要的前提下做到勤儉節約，特制定該管理制度。

一、辦公用品的采購

（一）本制度所稱辦公用品指除水文設施設備外，各科室日常需要的辦公用品及文印消耗品。

（二）消耗性辦公用品由各科室向辦公室申報，每月25日前由辦公室統一提出次月辦公用品購買計劃表，經分管局長審核后，由辦公室統一購置、發放、登記和管理。

（三）辦公用品類固定資產每年申請報廢一次，報廢后將辦公用品交回辦公室，需要新購置的每年10月底可申請采購一次。

（四）辦公易耗品由辦公室根據耗量，提出書面計劃，經分管領導同意，交采購員購買，驗收入庫無誤簽字后方可報銷。

（五）有專項資金的會議和項目所需辦公用品，由辦公室指定人員購買，在專項資金中報銷。

（六）購買各類物品時，要重實用、重質量，對量大、金額大的物品做到3人以上參與詢價采購，貨比三家，價廉、物美、實用。

（七）購買的辦公用品需建立入出庫制，并由接收人在物品發貨單上簽字，報銷應憑發票和簽收的發貨單報賬。

二、辦公用品的使用和借用

（一）辦公用品領用，需填報領用申請單，經各單位負責人簽字同意，聯系分管局長審核后，由分管辦公用品的領導批準后方能領用。

（二）各部門所領辦公用品均屬水文局公有財產，只能用于工作所需，絕不允許據為已有。

（三）各類專項項目領用的辦公用品、耗材等按成本核算價格，計入專項項目成本。

（四）因工作需要借用公共辦公用品（如照相機、攝像機等）時，要履行相關借用手續。借用前，保管人員及借用人員要仔細檢查辦公用品有無損壞，并在借用人員應在借用單上簽字；歸還時，仍然要仔細檢查其有無損壞及損壞程度，在歸還單上詳細備注并簽字。

三、辦公用品的管理

（一）辦公日常用品，均由辦公室統一登記造冊，集中管理。

（二）各類物資存放要做到安全，避免物資損壞；物資要分類存放，清理記賬，列好收支明細表，做到心中有數。

（三）借用公物，必須登記入冊，按時歸還。

（四）各科室所需辦公用品，應填寫辦公用品領取單。

（五）原則上公物不得外借或合用，外單位因特殊情況借用我局公物，須經分管領導或辦公室主任批準，辦公室統一登記并辦理借還手續。

（六）發給各科室的辦公用品，要管好、用好，不得亂放亂扔或損壞遺失，人為損壞或因保管不善遺失的，責任人按價賠償。

物品采購申請單范文第5篇

關鍵詞：政府采購；協議采購；供貨流程

Suggestions of the process of purchasing by agreement for universities in Beijing

Xue Hong

Beijing union university, Beijing, 100101, China

Abstract: The way of purchasing by agreement is one of those adopted by universities in Beijing, which has been broadly accepted and widely utilized. The recent process and method of purchasing and supply were well analyzed in this essay. According to my experiences , this paper gave out my own suggestions as well.

Key words: government procurement; procurement by agreement; process of supply

當前北京市屬高校政府采購的方式主要有項目采購、協議采購和分散采購等幾種模式。其中協議采購是指事先通過公開招標的采購方式，統一確定中標供應商及其所品的品牌、價格、供貨期限、服務承諾等內容，用協議的形式加以明確，各單位采購人在協議范圍內進行詢價采購的一項政府采購管理制度。協議采購具有規范政府采購市場、采購流程，以及提高采購效率、降低政府采購成本幾大優勢。隨著市場的變化，采購流程也在不斷變化。

1 協議采購新舊流程

1.1 舊流程

(1)采購人員向主管校領導或部門領導遞交申請報告。

(2)申請報告獲得批準后，采購人員通過北京財政局北京財政網(bjcz.省略)，查找所需的協議采購商品；在確定好需要購買的產品類型和規格型號后，填寫協議采購申請單，交校國資處。

(3)國資處同意后，由專人在財政專網上錄入，提交訂單。

(4)市教委和市財政局在專網上分別對其協議采購商品進行審批，并決定是否同意購買。

(5)若審批通過，供貨商可在專網上看到協議采購商品，并形成電子合同。國資處由專人在網上確認合同，供貨商將打印好的合同送到購貨單位，經雙方確認簽訂采購合同。

(6)供應商在規定的時間內送貨；學校通過網絡打印出商品結算明細單，交給供應商簽字蓋章后，再送回學校確認。

(7)供貨商和學校分別將相應的文件存檔備案。

1.2 新流程

(1)采購人員向主管校領導或部門領導遞交申請報告。

(2)申請報告獲得批準后，采購人員通過北京市政府采購中心網(bgpc.省略)查詢相關協議采購商品。在確定好需要購買的產品類型和規格型號后，與供貨商議價。最后填寫協議采購申請單，交校國資處。

(3)經國資處審核同意后，采購人員給供貨商打電話，通知供貨。

(4)供貨商下載合同范本，送到學校，雙方簽訂合同。

(5)供貨商在規定時間內供貨，采購人驗收、付款。供貨商網上填報結算明細單，雙方簽字確認。

(6)供貨商和學校分別將相應的文件存檔備案。

2 協議采購新舊流程的各自特點

2.1 協議采購舊流程的特點

(1)審批程序復雜和采購手續煩瑣。在采購辦公用品過程中，要經過部門領導、校級領導、市教委、財政局的審批。在整個協議采購過程中，各級領導審批和簽字，專網錄入，市教委審批，財政局在專網上審批，供應商在專網上出合同，采購單位在專網上確認合同，供應商將紙質合同送到采購單位簽合同，供應商送貨，采購單位出結算單，雙方在結算書上簽字蓋章等。運作方式煩瑣，讓人感到頭疼。

(2)采購時間相對過長。在財政專網上，市教委和市財政局對協議采購商品進行審批，有時要經過幾天的時間才能完成，最長曾達到一個星期，嚴重影響了單位的使用。再有，當今辦公用品變化快，新性能、新功能的產品不斷涌現，財政網上產品也在不斷更新，若采購時間過長，將出現產品型號和價格改變的情況，導致采購人員還要從新辦理采購手續，從而造成學校采購管理部門、市級審批部門、供貨商等多方的重復勞動。

2.2 協議采購新流程的特點

(1)審批程序和采購手續簡化。新流程省去了市教委和市財政局在專網上的審批過程，省去校國資處專人在網上錄入的過程。采購合同和結算單全部由供貨商打印，節省了時間和人力。

(2)協議采購時間縮短，由于以上運作方式和手續的簡化，大大縮短了采購周期。

總之，新的協議采購流程給采購雙方帶來極大的便利，手續簡便、快捷，省時省力。

3 協議采購新流程中存在的問題

一年來，我們按照新協議采購流程進行工作的同時，也感到了某些不便：

(1)協議采購流程的變更沒有及時通知。2010年國慶節后，一些想買辦公用品的教師發現北京市財政局主頁中的協議采購商品欄目中的常用辦公用品內容全部取消了，當時我們以為是正常產品更換階段。但是幾天后，該網還是這樣，給北京市財政局打電話后才知道，協議采購網址已更換成北京市政府采購中心網。這樣重大的變化，事前沒有任何通知，對新網址的使用也沒有任何的培訓和說明，造成我們當時的采購工作很被動。

(2)在審批程序上。舊的協議采購程序雖然復雜，但它能夠嚴格管理學校的協議采購，規范其過程，不易出問題。2010年上半年，市教委在市屬高校進行辦公設備資產清查，對辦公設備配備情況進行了統計，發現不少學校辦公設備數量超標。于是教委在協議采購專網上，對購買超標的辦公設備，審批時一律不予通過，使這些學校辦公設備數量得到了控制。但是新的采購程序省去了這一環節，學校短時間內也沒有制定出明確的管理辦法。

(3)在采購手續上。新采購流程同樣也出現過問題，比如在采購辦公設備中，由于新采購流程規定采購人可直接給供貨商打電話，詢問商品型號和價格，供貨商和采購人員簽訂合同后就可送貨。而省去了舊程序要在專網上錄入、再由市教委和市財政局網上審批的過程。這樣可能會出現采購人員還未向部門領導和國資處提出申請并得到同意，就先向供貨商打電話詢問商品價格，在沒有簽訂合同的情況下，供貨商就將商品送來，然后采購人員再向相關部門提出購物申請。這種先斬后奏的情況給學校辦公設備采購及管理帶來了混亂。再比如：以前舊流程是采購人員交申請單，國資處專人在專網上錄入，經審批后，供貨商在專網形成合同，一級連一級，設備型號和價格不會出現差錯。但是新流程是采購人員給供貨商打電話訂貨，我校曾出現過供貨商送來貨的型號、價格及合同(供貨商將貨與合同同時送來)與協議采購申請單不符的情況，于是又退貨并讓供貨商改合同。

(4)關于議價問題。新的政采網上，辦公設備處標的政府采購價格為最高限價，規定采購人員在實際采購中可以與供貨商議價。但在實際運作中，絕大部分供貨商根本不議價。有時如果買的辦公用品多，或者設備價格高，供貨商有可能采用贈送東西的方式，這樣也會產生一些問題，一般情況下采購人員不會將所送物品主動入賬，因此給國有資產的管理造成很大困難。

(5)不能保證按時供貨。在新協議政采網上，增加供貨服務商詳細信息項目中，有供貨服務商的庫存和送貨時間，按理說這兩項的增加能方便采購人選擇供貨商并保證按時供貨。但是在實際運作中卻出現問題，我校一部門在購買三臺筆記本電腦時，網上的庫存顯示有貨，送貨時間寫著10天，可實際上供貨商沒有貨，要拿著合同向廠商訂制，一個多月后才送貨。雖然是個別現象，但是會讓采購人員對政采網的信譽有所顧慮。

(6)其他問題。辦公用品的種類和價格不全，也就是說價格較低的產品不多。2010年年底，我校計劃買一臺打印機，在京東網上找到一款，價格幾百元人民幣。但是按規定，必須在政采網上購買，可是政采網上的激光打印機沒有這一款，最便宜的也得上千元，這樣就造成不必要的浪費。政采網上雖有一項可參考的中關村商品價格，可是到目前為止，大部分產品這一項還是空白。

4 建議

4.1 加強培訓和學習

建議政采網協議采購形式及內容變更時，要及時通知各采購單位，同時希望政采網對各校負責協議采購人員及各供貨商定期進行業務培訓及經驗交流，不斷提高業務水平，要求嚴格按規章制度辦事，以便能夠更好地勝任工作。

4.2 加強審批及購買手續的管理

建議建立一個由市教委與各高校國資處聯合控制的協議采購辦公設備管理平臺；或者執行由市教委統一制定的辦公設備采購管理辦法，以此達到采購審批及數量控制的作用。

4.3 加強采購內容的管理

(1)建議政采網要加快產品的更新速度，增加辦公設備的種類，特別是要增加價格較低的產品種類，比如像鼠標和鍵盤等，因為這類設備實驗室幾乎每學期都要更換。

(2)對議價方式制訂一個規范的管理辦法，比如超過多少件數或超過多少錢的辦公設備可議價等。

(3)對價格來說，政府采購網上的價格肯定拼不過京東網上的價格，那就應該在產品質量、產品配制和產品售后服務上做文章。如有條件，最好將每一辦公設備都標注上中關村商品價格，供采購人員購買設備時參考。

協議采購作為政府采購的一種方式，已在市屬高校采購工作中得到普遍認可和廣泛應用，因此協議采購的供貨流程與方式只有與時俱進、不斷更新，才能得到更好的發展。