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春度鎮2003年財政預算執行情況和

2004年財政預算（草案）的報告

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----2004年3月26日在春度鎮第十五屆人民代表大會第三次會議上

各位代表：

現在,我代表鎮人民政府，向大會作春度鎮2003年財政預算執行情況和2004年鎮財政預算（草案）的報告，請予審議。

一、2003年鎮財政收支預算執行情況

2003年，我鎮的財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在市財政、稅務部門的指導幫助和大力支持下，在各有關部門的密切配合下，高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個代表”思想為指導，提高認識，加強領導，深化改革，認真貫徹執行黨和國家的各項財政稅收政策，本著發展、務實、創新、提高的指導思想，從本鎮實際出發，積極培植財源，積蓄財力，嚴格預算收支管理,努力促使全鎮財政工作狀況逐步好轉，克服了"非典"危機帶來的消極影響,總體發展比較平穩,財政預算執行良好，收入預算按計劃完成，財政支出未突破預算?；颈ＷC了全鎮社會經濟和各項事業發展的需要。

收入預算方面，根據決算數字，截止12月25日，鎮級財政收入完成210.5萬元，8月份預算級次調整上劃64.2萬元,合計274.7萬元,占年預算的91%,主要原因是省市財政在今年八月份調整了市鄉財政預算收入劃解級次，國稅留成比例由25%調減為7.5%,造成我鎮僅國稅增值稅一項就減少收入86萬元,影響了全年預算收入任務的完成。主要收入項目完成情況是:

工商稅收完成243.8萬元,為預算的95.6%，其中國稅增值稅收入為37萬元,地方工商各稅收入為206.8萬元。

農業稅完成31.7萬元，為年預算的75.6%，主要原因是今年退耕還林還草面積按補助糧食征收農業稅,征收基數減少,同時上級財政批準減免我鎮部分貧特困戶及殘疾人的農業稅,減少了農業稅收入。

在過去的一年里，由于鎮黨委、政府的高度重視和大力支持，鎮財稅部門積極加強與上級財政、稅務部門的業務聯系和工作協調，不僅抓好重點稅源和主要稅種的征收管理，而且加強了對個體工商戶的征管力度，在企業領導和鎮村干部的積極支持配合下，克服種種困難，努力挖掘增收潛力，防止跑冒滴漏，努力做到應收盡收，為全鎮財政收入預算的圓滿完成作出了積極的努力。

支出預算方面，鎮第十五屆人民代表大會第二次會議審查批準的2003年鎮財政支出預算為173.1萬元,在預算執行過程中,根據各項事業發展需要和市財政支出預算的調整,市財政又陸續下達了一些專項支出指標。根據人員變動及增資、調資等因素,各項支出指標相應做了一些調整,支出預算最后調整為253.9萬元。全年實際支出為253.9萬元，為年預算的100%。主要支出項目完成情況是:

農林水利等部門事業費支出71.3萬元,為年預算的100%。其中,農業事業費支出54.4萬元,安排鎮農技站人員及業務經費49.4萬元和高科技示范園區建設5萬元,畜牧事業費支出16.9萬元,安排畜牧獸醫站人員經費9.9萬元,胚胎移植項目7萬元。

文化事業費支出1.5萬元,與上年持平，占預算的100%。。

廣播事業費支出3.8萬元，比上年增長0.6萬元，安排鎮廣播站人員經費及業務費，占預算的100%。

黨校事業費支出0.5萬元,與上年持平，占預算的100%。。

計劃生育事業費支出12萬元,比上年增長0.5萬元,安排鎮計劃生育站人員經費、業務經費9.4萬元，農村稅費改革轉移支付2.6萬元，占預算的100%。

財政事業費支出10.4萬元.安排了鎮財政所人員經費及業務費,占預算的100%。

衛生事業費支出25.6萬元,比上年增加4.2萬元.增長19.6%.安排鎮衛生院人員經費20.6萬元,及衛生院醫療大樓購置及開辦費5萬元.

行政管理費支出74.4萬元,比上年增加15.6萬元,增長26.5%,安排鎮政府人員經費及辦公經費。

離退休人員支出15.8萬元,比上年增加8.7萬元.增長122%,主要是原因是2002年行政事業單位機構改革退休人員增加，以及退休人員喪葬費、撫恤金和遺屬補助支出增加。

其他支出38.6萬元,比上年減少了64.5萬元,主要是因為教育部門經費今年不再從鎮級財政撥付,減少了支出。主要安排了以下支出項目：市財政下達農稅改革轉移支付村級支出缺口8.9萬元,安排鄉村道路改造欠款2.5萬元，退耕還林補助5萬元，鎮政府周邊環境改造及廣場建設20萬元，鎮金庫代辦費0.2萬元，2002年財政超收獎勵2萬元。

堅持勤儉節約，控制非生產性支出的增長，是財政工作必須遵循的一項重要方針，以上預算支出項目都是在充分考慮了全鎮社會經濟發展的整體需要和鎮級財政的實際情況而安排的。。2003年的財政支出預算管理上，始終堅持適度從緊的方針，以節約理財為準則，加強支出預算管理，從嚴控制，嚴格按照“統籌兼顧，突出重點”的原則調度資金，嚴格執行了各項公用經費定額，對各單位的經費實行總額包干，超支不補，除正常的人員工資支出外，所有的日常公用支出均由鎮長一支筆審批，嚴格控制資金支出，收到良好效果。從今年的收支預算執行情況看,在堅持量入為出,保證重點的前提下,增加了對農業科技、醫療衛生和村鎮基礎設施建設方面的投入，遵循保吃飯、保重點、保穩定的原則，合理安排支出，使有限的資金充分發揮了效益，促進了全鎮經濟和各項社會事業的持續、穩定和健康發展。

二、2004年鎮財政收支預算（草案）

2004年鎮財政收支預算的指導思想是：“三個代表”思想和十六屆三中全會精神為指導，堅持穩中求進的方針，以增強鎮綜合經濟實力為目標，進一步強化基礎財源，鞏固支柱財源，積極培植新興財源，突出支持發展鄉鎮企業，不斷優化財源結構；進一步強化稅收征管，全力組織收入。轉變思想，更新觀念，量入為出，提高財政管理的質量水平，保證重點需要，促進農村經濟和各項事業的全面發展。根據上述指導思想和市財政下達我鎮的收入任務及鎮屬企業生產、銷售計劃，編制提請審議的2004年鎮財政收入預算為308萬元，比上年實際完成數增長12.8%，增收33萬元。主要收入項目安排情況是：

工商稅收273萬元，比上年實際完成數增長12.7%，增收31萬元，其中國稅增值稅收入35萬元，地稅各稅種收入240萬元。

農業稅收入完成35萬元.

2004年支出預算的安排原則是：量入為出，量力而行，全力保證正常的行政事業經費和業務經費，農業科技、畜牧科技等方面的經費保證投入總量不減少并有適度增長，其他各類經費視財力情況統籌安排，為維護全鎮的政治穩定和經濟發展大局服務。根據以上原則及已安排的收入預算，全年支出總預算為224.8萬元。分項目安排情況是：

農業事業費支出46.8萬元；

畜牧事業費支出17.2萬元；

文化事業費支出1.5萬元；

廣播事業費支出3.9萬元；

黨校事業費支出0.5萬元；

計劃生育事業費支出12.6萬元；

衛生事業費支出21萬元；

鎮財政事業費支出11.9萬元；

行政管理費支出86.7萬元；

離退休人員經費支出13.8萬元；

其他支出8.9萬元,安排農村稅費改革村級支出缺口轉移支付.。

根據我市現行的鎮財政預算管理體制，鎮財政收支預算包含在市級財政總預算內，鎮財政預算還需要與市財政進行銜接并由市財政進行核定，同時，這次安排的鎮財政收入預算在具體的執行過程中，根據財政管理體制的有關規定會有一些變動，遇有人員工資變動及上級財政部門下達專項支出時，支出預算也會有調整，屆時，將根據變動情況再報告鎮人民代表大會或有關會議審查批準。

三、認清形勢，振奮精神，為確保完成今年各項財政工作任務而努力

由于我鎮財政自身財力有限，按以上計劃安排的收支預算排是比較緊張的，而且今年省市財政兩次調整稅收預算劃解級次,加大了各項稅收收入的上劃比例,鎮級分成比例明顯降低,組織收入的難度越來越大,加之近年來全鎮在農業科技、城鄉一體化建設方面的投入較大，使資金的供需矛盾仍比較突出，這就需要我們財稅部門要在增收節支上下大功夫。首先要以增加鎮財政收入為目標，大力加強本鎮財源建設，鞏固提高鎮所屬企業的發展水平，挖掘增收潛力，培植穩定的地方特色財源，積極發展第三產業，不斷擴大以集貿稅收為主的補充稅源，工農并重，三業齊抓，突出重點。其次，要加強稅收征管，堵塞漏洞，促進財政收入上臺階;再次，各部門各單位要顧全大局，齊心協力，加強資金管理，強化預算約束，開展增收節支，厲行節約，反對浪費，精打細算，講求效益，每個單位每年都應擠出一點資金，辦一二件實事，使有限的財政資金充分發揮應有的效益，以實際行動為圓滿完成全年收支預算而努力工作。

謝謝大家！