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主任、各位副主任、各位委員：

我受區政府委托，向區人大常委會報告*區*年決算情況，請予審議。

*年，在區委、區政府的正確領導下，在區人大、政協的監督支持下，區財政部門全面貫徹落實科學發展觀，認真組織實施區十四屆人大四次會議審議通過的預算，嚴格依法理財，深化財政改革，進一步擴大公共財政覆蓋面，全年預算執行情況良好，為我區經濟社會各項事業全面發展提供了財力保障。

一、*年決算情況

根據《預算法實施條例》，我區嚴格按照“真實、準確、全面、及時”的基本原則，認真完成了*年的決算編制工作，決算結果如下：

*年財政一般預算收入實現264275萬元，完成年度預算計劃230083萬元的114.86%，比上年增長20.60%，增收45148萬元。*年財政一般預算總支出346845萬元，剔除市一次性補助支出24302萬元后，區級支出為322543萬元，完成年度預算計劃299206萬元的107.80%，比上年增長15.17%。（附表一）

按照現行財政體制計算，*年區財政一般預算收入加稅收返還等收入，全年可支配財力為339877萬元，加上年結轉專款32362萬元，減區級支出322543萬元、增設預算周轉金4000萬元和結轉下年度專款45471萬元，年終凈結余225萬元。

*年區級基金預算收入完成9281萬元，比上年增長17.73%，增收1398萬元；區級基金支出完成4086萬元，比上年下降8.43%。（附表二）

上述各項數字以市財政決算批復為準。

*年我區財政運行的主要情況：

（一）財政收入繼續保持增長勢頭。全年財政一般預算收入突破26億元，增幅創近幾年最高水平。其中國稅部門組織的收入47947萬元，同比增長25.02%，增收9597萬元；地稅部門組織的收入192095萬元，同比增長14.15%，增收23810萬元；財政部門組織的收入24233萬元，同比增長93.99%，增收11741萬元。區內企業盈利能力大幅提升，總部經濟穩定發展，帶動財政收入較快增長，全年稅收入庫比上年增長16.17%，增收33407萬元，對財政增收的貢獻率達73.99%。其中企業所得稅成為今年增收亮點，全年增長50.96%，增收15852萬元，拉動財政收入增長7.23%。

（二）調整優化支出結構，擴大公共財政覆蓋面。認真落實區委、區政府48條惠民措施，發揮好財政的職能作用，優化支出結構，增強節儉辦事觀念，努力降低行政成本，以解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題為重點，加大對民生投入，重點支出保障有力，促進了社會各項事業發展。

（三）財政超收收入主要落實各項政策性增支和解決以前年度的歷史欠賬，同時增加了對治安、社保、教育、科技和城市建設等方面的投入。*年，區財政收入比年初計劃超收34192萬元，加上批復決算追加補助以及動用上年專項結轉共6293萬元，扣除需結轉下年的專項收入3212萬元后，新增支出37273萬元。按照“量入為出，量力而行”和“兼顧一般，保證重點”的原則，共安排*年調資款、計生獎、年終雙薪以及提高住房公積金比例等所需資金16070萬元；消化2004年財政墊支的教師崗位津貼3483萬元；解決并區前各單位住房貨幣補貼8500萬元；追加社會申辦退休人員過渡性醫療保險金、企業早期退休人員社保資金以及最低生活保障救助金等共2284萬元；落實社區衛生醫療設施配套及基本醫療補助320萬元；安排政策性增加人員補貼經費1487萬元，其中公安分局新增執勤崗位津貼及政法系統增加警銜補貼等經費共1451萬元；安排創衛專項經費970萬元；追加城建、城管系統工作經費1576萬元；追加各部門業務經費1983萬元；另按照法定支出要求增加科技三項費用600萬元。區財政超收收入安排使用情況，區政府充分征求了各方面的意見，并向區人大常委會作了專題報告。

二、積極發揮財政職能作用，促進區各項事業發展。

*年，區域經濟保持較快發展，為財政增收打下堅實的基礎。但隨著部分重點稅源外遷，財政收入增長的后勁有所削弱。針對這種情況，財稅部門采取措施狠抓收入，充分發揮財政資金的杠桿和引導作用，確保財政收入穩定增長。

（一）積極落實扶持政策，強化征收管理，促進財政收入穩定增長

積極與稅務部門緊密配合，大力組織收入，培育和擴大稅源。充分發揮財政職能作用，綜合運用財政政策，落實扶持總部經濟和民營企業發展的各項措施，實施總部帶動戰略，推動我區經濟結構調整和產業升級，鼓勵對我區財政收入貢獻大的產業、行業如現代服務業、高科技術產業優先發展。加大依法治稅力度，堅持執行財稅聯席會議制度，加強收入分析和預測，掌握重點稅源變化情況。充分發揮街道協稅護稅小組熟悉轄區內情情況的優勢，完善納稅人信息數據采集、稅收資料檔案管理，有效防止稅收收入的流失；依法依規加強非稅收入征管，認真落實《*市非稅收入管理辦法》，提高非稅收入征管效率和質量，同時加大對國有資產的管理力度。

（二）加大民生和公共投入，保證重點需求，推動社會各項事業協調發展

一是落實社會保障和福利救濟經費投入，切實解決困難群眾切身利益問題。全年共發放最低生活保障金2035萬元，投入各項撫恤安置救濟經費2504萬元，提高了低收入人群生活水平，改善優撫對象生活條件；落實早期企業退休人員生活補貼1000萬元，投入社會申辦退休人員過渡性醫療保險金1363萬元，資助近800人享受醫療保險；投入再就業專項資金和再就業崗位補貼1777萬元，進一步促進充分就業。

二是加大對科教文事業的投入。全年教育投入11.95億元，其中投入教綜改工程資金9000萬元、教育信息化工程3000萬元，促進我區教育均衡協調發展。科學技術支出7254萬元，其中投入我區創意產業專項資金1000萬元，區電子政務系統工程1600萬元等，促進了高新技術產業發展，加快了區信息化建設。落實22條街道文化站工作經費760萬元，投入創建文明城區和精神文明建設經費315萬元、體育競技活動經費270萬元，提高公共文化體育供給水平。

三是大力支持醫療衛生事業發展。全年共投入醫療衛生經費19199萬元，其中按區域常住人口人均20元標準投入社區公共衛生項目經費2300萬元，進一步提高社區衛生服務水平；投入疾病預防控制及免疫接種經費1594萬元，繼續做好重大傳染病的預防控制；落實社區衛生業務用房改造資金800萬元，支持社區衛生基礎設施的建設。

四是加大治安保障力度，維護社會穩定。全年公共安全支出60206萬元，其中投入公安的支出52880萬元，包括治安整治專項經費5862萬元，公安派出所建設經費1380萬元等，促進了我區治安形勢取得歷年最好成績。

五是保障城區環境管理的資金投入，優化人居環境。全年城鄉社區事務支出27655萬元，增長21.76%，主要投向城市基礎設施建設和維護。*年共投入道路維修改造和綠化維護專項經費6658萬元，環衛保潔經費11863萬元，小區整治經費1100萬元，創衛專項經費970萬元。

（三）加大財政改革力度，健全管理體系，提高財政合理統籌運用能力

全面實施政府收支分類改革，實現了新舊科目平穩過渡，提高了政府預算透明度。加快部門預算改革進程，規范支出定額標準，部門預算*年首次全部上報區人大（共61個一級預算單位，252個部門）審議通過；統一啟用軟件系統編制2008年部門預算，進一步細化預算，強化預算剛性，繼續實施綜合預算管理，提高財政的保障能力。推進國庫管理制度改革，規范資金支付、結算流程，啟動財政支出管理電子系統，實行預算指標管理和國庫支付管理相結合。完善政府采購各項管理，努力提高采購效率，編制《*區政府采購手冊》，加大宣傳力度。強化區屬行政事業單位固定資產動態長效管理，嚴格了資產的進出審批手續，促進資金管理與預算管理、單位財務管理有機結合。

（四）強化監督管理，推進依法理財，提高財政資金使用效益

強化預算約束和預算執行監督，進一步加大事前審核和事中監控的力度，建立行政事業性收費的年度稽查制度，對個別重點建設項目實行全過程的財務監督。完善績效評價指標體系，推進區屬單位支出項目自我績效評價工作，并對衛生事業支出項目進行重點評價。加強票據管理，制定了《*區財政票據管理實施細則》，確保財政票據使用規范化、合法化。規范會計從業資格的管理工作，不斷提升會計隊伍的業務素質和職業道德水平。

嚴把財政投資評審關，加強評審數據管理，項目評審前移至概算審核。*年共審核工程1008宗，評審金額52732.41萬元，核減資金8003.65萬元，核減率15.18%。

一年來，區財政運行情況總體是好的，但仍然面臨許多需要解決的問題：供養人員多、歷史包袱重，各項政策性增支因素較多，出口退稅負擔日益加重，財政支出的壓力十分巨大；財政支出預算管理的剛性有待加強，財政各項改革措施需要進一步完善和理順，資金使用效益有待提高。因此，我們要按照區委、區政府的總體部署，進一步解放思想，以加快財政發展為根本，以深化財政改革為突破口，以增收節支為重點，強化管理與監督。一方面落實各項政策措施，創新財政支持方式，促進企業提高自主創新能力，提高都市核心功能。另一方面繼續調整優化財政支出結構，提高公共服務保障能力，落實優民惠民措施，著力改善民生。同時進一步完善公共財政體制，深化各項財政改革，樹立績效觀念，促進我區經濟和社會建設又快又好發展。