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各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告*縣*年預算執行情況和*年預算草案，請予審議，并請政協各位委員和其他列席人員講意出見。

一、*年預算執行情況

*年，我縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的依法監督下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“*”重要思想為指導，全面落實科學發展觀，按照構建和諧社會的要求，全力組織財政收入，努力優化支出結構，強化財政監督，在國民經濟持續較快增長的基礎上，圓滿完成了全年各項財政工作任務，較好地保障了全縣經濟社會發展的需要。

(一)財政收入情況

*年，我縣地方財政一般預算收入完成14133萬元，為年度預算的103.8%，比上年(下同)增收2691萬元，增長23.52%。其中：

工商稅收收入完成8339萬元，完成年度預算的101.58%，增收1358萬元，增長19.45%。

農業二稅收入完成352萬元，完成年度預算的110.34%，減收664萬元，減幅65.35%。

罰沒收入完成1323萬元，完成年度預算的108.8%，增收430萬元，增長48.15%。

行政性收費收入完成1783萬元，完成年度預算的106.13%，增收637萬元，增長55.58%。

專項收入完成914萬元，完成年度預算的116.43%，增收386萬元，增長73.11%。

國有資產經營收益完成1406萬元，完成年度預算的100.79%，增收539萬元，增長62.17%。

其他收入完成16萬元，完成年度預算的133.33%，增收5萬元，增長45.45%。

(二)財政支出方面

*年，我縣地方財政一般預算支出為40675萬元，完成年度預算的121.18%，比上年(下同)增支7949萬元，增長24.29%，專項上解省支出288萬元，上解市支出100萬元，增設預算周轉金支出318萬元，地方財政總支出為41281萬元。其中：

一般公共服務支出10833萬元，完成年度計劃的134.08%，增支3734萬元，增長52.6%。

公共安全支出2933萬元，完成年度計劃的106.06%，增支291萬元，增長11.01%。

教育支出8833萬元，完成年度計劃的102.25%，增支1574萬元，增長21.68%。

科學技術支出717萬元，完成年度計劃的82.96%，增支120萬元，增長20.1%。

文化體育與傳媒支出400萬元，完成年度計劃的104.78%，增支45萬元，增長12.68%。

社會保障和就業支出3842萬元，完成年度計劃的95%，增支510萬元，增長15.31%。

醫療衛生支出2743萬元，完成年度計劃的95.83%，增支1012萬元，增長58.46%。

環境保護支出582萬元，完成年度計劃的177.22%，增支332萬元，增長132.8%。

城鄉社區事務支出834萬元，完成年度計劃的97.99%，減支125萬元，減幅13.03%。

農林水事務支出4502萬元，完成年度計劃的97.7%，增支795萬元，增長21.45%。

交通運輸支出210萬元，完成年度計劃的82.47%，減支45萬元，減幅17.65%。

工業商業金融等事務支出1397萬元，完成年度計劃的44.06%，增支358萬元，增長34.46%。

其他支出2849萬元，完成年度計劃的63.34%，減支652萬元，減幅18.62%。

(三)財政收支對比情況

*年我縣地方財政一般預算收入為14133萬元，加上一般預算補助收入27345萬元，上年滾存結余532萬元，這樣，*年我縣地方財政總收入為42010萬元，收支相抵，年終結余729萬元，其中凈結余229萬元，實現了“收支平衡，略有結余”的目標。

(四)預算外資金收支情況

*年，我縣預算外資金總收入為2164萬元，完成年度收入任務的108.09%，預算外資金總支出為2083萬元，完成年度支出計劃的107.65%。

回顧一年來，我們著重抓了以下幾個方面的工作：

強化征收管理，確保財政收入穩健增長。圍繞財政收入這個中心，狠抓稅費征繳入庫，財政收入繼續實現穩健增長。一是堅持目標管理責任制，年初及時將收入任務分解下達到征收單位，做到責任明確，任務到人，從嚴考核，獎罰兌現，調動了各方面的積極性。深入開展調查研究，認真分析企業生產和稅源情況，努力掌握稅收工作的主動權，嚴格依法征稅，確保了收入的均衡入庫。二是加強對執收單位收費政策和收費項目的審查及收費票據的管理，嚴格非稅收入收支兩條線管理，加大了政府的調控力度，全年實現專戶儲存收入7039萬元，其中應繳預算收入4875萬元，預算外資金總收入2164萬元，完成收入計劃的108.09%。*年，我縣財政綜合增長率為13%。三是通過各種方式和途徑積極向上爭取各種轉移支付資金，并把此項工作作為重中之重常抓不懈，取得了顯著成效，全年一般預算補助收入達27345萬元(其中專項資金達18000萬元)，有效促進了*各項事業的發展。

優化支出結構，保障重點支出。一是集中財力辦大事，較好地保障了各項重點項目支出的需要，有力推進了各項重點工程的建設。二是優先保障關系人民群眾切身利益的支出。按要求保障了在職和離退休人員的工資津貼、下崗職工基本生活費、城鄉居民最低生活保障金、再就業補助資金、醫療保險金等及時到位。三是重點支出得到了較好保障。保證了公共安全、農林水事務、科學、教育、醫療衛生、社會保障等重點支出項目需要，有力地促進了各項事業的發展。

全面落實惠民政策，有力地推動農村社會經濟協調發展。積極貫徹落實上級惠民政策，著力提高財政保障水平，及時撥付農村免費義務教育資金、農村最低生活保障等資金，及時兌付能繁母豬飼養、農村安居工程、種糧綜合補貼資金，有效解決了農民生活、生產方面的后顧之憂，有力促進了社會穩定和農村經濟發展。

積極穩步推進財政改革，完善財政運行機制。一是對縣直65個單位實行了部門預算工作，正式使用“e財”部門預算編制軟件，使部門預算改革邁上了新臺階。二是深化財政國庫管理制度改革，推動國庫集中支付不斷向前發展，為今后全面徹底實施集中支付打下了良好基礎。三是做好我縣財政績效評價工作。根據《*縣財政支出績效評價方案(試行)》，把縣武裝部、縣消防大隊建設列入績效評價項目實施自評單位，基本上達到預期績效目標。四是加強政府采購管理，完善政府采購的運行機制。

加強財政管理和監督，整頓和規范財經秩序。一是加強財政資金監督。建立健全內部監督制約機制，堵塞漏洞，從源頭上提高財政資金管理水平。二是加強財政監督制度建設。進一步完善財政監督檢查工作規則，認真組織對財政撥款的重大工程項目進行了財務監督和跟蹤檢查，保障了財政資金的安全。

*年我縣地方財政預算執行情況較好，財政運行基本正常，但是財政工作還存在一些薄弱環節，面臨不少的困難和問題：一是財源建設還需進一步加強；二是收入征管力度還需進一步加大；三是財政改革步伐還需進一步加快；四是財政監管職能還需進一步強化等。對此，我們在今后的工作中采取積極有效的措施，認真加以克服和改進。

二、*年預算草案

*年我縣財政預算安排的總體要求是：以鄧小平理論和“*”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，全面貫徹黨的*精神，繼續解放思想，堅持改革開放，圍繞“打造青山綠水家園，建設和諧繁榮*”的目標，堅持為民理財、依法理財、科學理財、民主理財原則，依法強化收入監管，繼續調整和優化財政支出結構，關注民生，努力擴大公共財政覆蓋面，深化各項財政改革，促進我縣財政工作新的發展。按照以上總體要求，綜合分析全縣發展形勢，*年全縣財政預算擬作以下安排：

(一)*年全縣一般預算草案

地方財政一般預算收入擬安排16960萬元，比*年增長20%，其中：工商稅收收入10871萬元，比上年增收2532萬元，增長30.26%；農業二稅收入423萬元，比上年增收71萬元，增長21.17%；國有資本經營收入1406萬元，與上年持平；行政事業性收費收入1783萬元，與上年持平；罰沒收入1406萬元，比上年增收83萬元，增長6.27%；專項收入1052萬元，比上年增收138萬元，增長15.1%；國有資源(資產)有償使用收入19萬元，比上年增收3萬元，增長18.75%。

根據*年我縣地方財政一般預算收入計劃16960萬元，加上補助收入和上年結余后，全縣財政總收入為31928萬元。按照預算法的規定和“量入為出，收支平衡”的原則，擬安排*年全縣地方財政一般預算支出31640萬元，其中：一般公共服務5529萬元，公共安全2308萬元，教育7237萬元，科學技術258萬元，文化體育與傳媒306萬元，社會保障和就業3627萬元，醫療衛生1217萬元，環境保護230萬元，城鄉社區事務577萬元，農林水事務1953萬元，交通運輸272萬元，工業商業金融等事務2220萬元，其他支出5906萬元。

(二)*年縣級部門預算草案

*年縣級65個部門預算單位總收入擬安排9732.37萬元，其中：一般預算財政撥款(補助)7902.84萬元、基金預算財政撥款(補助)622萬元、預算外資金595.03萬元、其他收入612.5萬元。根據收支平衡的原則，65個部門預算單位總支出相應安排9732.37萬元，其中：工資福利支出3362.54萬元、商品和服務支出(公用經費)2542.5萬元、對個人和家庭的補助支出296.4萬元、一般專項支出3225.43萬元，基本建設支出305.5萬元。

三、*年財政工作舉措

(一)強化征管，應收盡收。一要落實收入目標責任制，強化征管手段，提高征管水平，做到依法治稅，依法征管，應收盡收。二要拓寬理財領域，增加財政收入。繼續抓好“收支兩條線”管理工作，挖掘潛力，做大財政“蛋糕”。三要通過調查研究，發掘新的收入亮點，努力培植財源，提高財政收入的質量。

(二)統籌兼顧，協調發展。一要加大社會主義新農村建設的財政投入，認真貫徹落實各項惠農政策，擴大公共財政覆蓋“三農”的范圍，整合財政支農資金，加強農村基礎設施建設，落實種糧直補政策，提高農業綜合開發生產能力，加快農業產業化進程，促進農村經濟發展，增加農民收入，改善貧困地區生產生活條件。二要加強社保資金監管，大力支持社會保障體系建設。積極落實促進就業和再就業的各項財政政策，切實保障農村合作醫療、智力扶貧、農村青年技能培訓、農村勞動力轉移就業培訓等各項工程的實施；加大扶貧幫困力度，進一步完善城鎮居民最低生活保障制度，繼續解決好“五難”問題，扎實做好被征地農民的社會保障。三要健全公共衛生體系，重點加強農村醫療衛生服務和城市社區衛生服務體系建設，進一步推進新型農村合作醫療制度改革，提高人民健康水平。四要加大教育事業投入，落實全面推進城鎮免費義務教育經費保障，促進義務教育均衡發展。五要切實做好公共安全和維護社會穩定各項經費保障工作，建設法治、平安社會。六要支持應急保障，提高公共應急和防災救災能力。積極落實資金，建立財政應急保障機制，加大防汛救災、地質災害防治、疫情免疫、社會救濟等應急投入，完善防災減災應急體系。

(三)加強監管，依法理財。認真貫徹《預算法》、《會計法》和《政府采購法》等法律法規。科學編制部門預算，增強預算透明度；嚴格控制追加預算，維護預算嚴肅性；加強專項資金和政府采購管理，完善投資評審制度，發揮資金使用效益；加強會計隊伍建設，提高依法理財水平。

(四)深化改革，完善機制。一是深化部門預算改革，嚴格部門預算編制，強化硬化預算約束，提高預算管理的水平。二是深化國庫集中支付改革，努力推進財政國庫集中支付擴面工作。三是繼續推行財政支出績效評價改革，對政府投資項目進行績效綜合考評。四是加強政府采購管理，加大監督檢查力度。

(五)積極爭取，增強保障。積極向上級爭取資金，提高財力保障，彌補項目欠缺，緩解投資不足，力求在轉移支付、專項資金爭取方面有新突破。

(六)加強學習，提高素質。以打造學習型、服務型機關為重點，努力建設一支政治堅定、業務精湛、作風優良、勤政廉潔的干部隊伍。

各位代表，今年我縣財政改革和發展任務依然艱巨而繁重，我們要繼續高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“*”重要思想為指導，全面落實科學發展觀，在縣委的正確領導下，在縣人大的監督下，解放思想，開拓創新，規范管理，扎實工作，努力完成全年財政預算任務，為實現“打造青山綠水家園，建設和諧繁榮*”的目標提供堅實的財力保障！