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各位代表：

受市人民政府委托，現將*市*年預算執行情況和2009年預算草案的報告提請市第*屆人大第二次會議審議，并請市政協各位委員提出意見。

一、關于*年預算執行情況

*年,在黨中央、國務院及市委的正確領導下，深入貫徹落實科學發展觀，認真執行市第*屆人大第一次會議通過的各項決議，充分發揮公共財政職能作用，全力保障“新*、新奧運”戰略構想的實現，加大保障和改善民生的力度，促進首都經濟社會全面協調可持續發展。全年預算執行情況良好。

（一）*年全市財政收支情況。

全市地方財政收入完成1837.3億元，比上年增長23.1%；全市地方財政支出完成1860.4億元，比上年增長18.1%。

總體看來，*年預算執行情況是好的。財政收入超額完成年度預算，總體保持平穩較快增長；財政支出結構不斷優化，重點支出得到保障，超收收入安排建立新機制；財政改革繼續深化，財政管理水平穩步提高。財政收支平衡，圓滿完成全年預算任務。

（二）*年為完成預算所做的主要工作及成效。

1.著力支持發展方式轉變，首都經濟質量有了新提高。

充分發揮財稅政策和資金的引導作用，著力推進首都經濟結構優化升級。撥付專項資金，強化中關村科技園區和*經濟技術開發區對自主創新、促進高新技術產業發展的帶動作用。利用科技成果轉化資金，支持重大科技成果和關鍵技術產業化。撥付資金，加快商業街和特色市場建設，加大對老字號企業扶持力度，完善農村流通網絡。發揮資金引導作用，積極促進體育產業、會展業、旅游業等現代服務業加快發展。設立中小企業創業投資引導基金，引導社會創業投資機構向中小企業投資。支持組建*市中小企業信用再擔保公司，財政注入資本金，推進中小企業信用擔保體系建設，多渠道解決中小企業融資難問題。

大力推進節能減排，發展循環經濟。安排節能減排專項資金，重點以財政獎勵方式支持企業開展節能技術改造，加快退出“高污染、高耗能、高耗水”生產項目，推動和引導社會各方面加大對節能的資金投入，發展替代產業。支持43家污染擾民企業實施搬遷。落實補貼政策，支持節能照明器具等節能產品的推廣使用，在城四區居民家庭和部分大型公建等場所推廣高效照明產品500萬只。加快推進既有非節能建筑和供熱系統節能改造，支持電子廢棄物回收處置，完成節能減排目標，推動經濟社會可持續發展。

2.切實加大公共服務投入力度，首善之區建設邁出新步伐。

堅持依靠人民、惠及人民的指導思想，認真落實政府為民辦實事項目，及時撥付59件實事資金，切實解決關系群眾切身利益的現實問題，城市管理水平進一步提升，人民生活質量不斷改善。

支持優先發展教育。進一步擴大義務教育階段減免政策范圍，對本市公立及民辦學校學生全部免收學雜費，推進義務教育均衡化。支持職業教育實訓基地和教學現代化建設，提高職業教育辦學水平。優化高等教育投入結構，支持高校實施“三大工程”，提升教學質量和科研水平。設立民辦教育發展引導資金，鼓勵民辦高校辦學積極性。投入資金，落實高校及職業學校家庭經濟困難學生資助政策體系。安排資金穩定高等學校食堂價格，資助政策惠及全市大中專學生97.3萬人。

穩步推進公共文化體系建設。設立專項資金，通過“以獎代補、獎補結合”的方式，搭建社區和農村科普平臺，支持科普惠民益民。推進農村文化服務體系建設，加大廣播電視“村村通”、“益民書屋”、公益電影放映等重點工程投入，豐富農民文化生活。安排補貼資金，免費開放市屬33家博物館、紀念館，讓百姓共享優質文化資源。安排專項資金，啟動新一輪*文物建筑修繕保護中長期規劃。大力發展公共體育事業，加強基層文化體育設施建設，開展群眾文體活動，提高全民身體素質。

加快建立覆蓋城鄉的社會保障體系。提高城鄉低保、養老金、職工最低工資等主要社會保障待遇標準，切實保障困難群眾基本生活。完善城鄉養老保障體系，按照每人每月200元的標準，為56.27萬名60歲以上城鄉無社會保障老年人發放福利養老金，基本實現養老保障制度全覆蓋。實施高齡老年人資金補助政策，為近3萬名90歲及以上的老人發放津貼。撥付資金，保障社區衛生服務“收支兩條線”管理和常用藥品零差率銷售等工作順利實施，推進公共衛生服務體系建設。在全面落實“一老一小”政策的基礎上，將未納入醫療保險體系的47萬名勞動年齡城鎮居民納入參保范圍，基本實現城鄉居民醫療保障制度全覆蓋。落實就業再就業資金補貼政策，提高政府補助比例，鼓勵高失業率地區失業人員跨地區就業和再就業。加大職業培訓補貼力度，實行自主創業稅費優惠政策，推動和鼓勵自主創業和自謀職業。完善以廉租房為主的住房保障政策，投入資金用于建設收購廉租房及發放租金補貼，*年開工建設50萬平方米廉租房，累計落實廉租房保障政策家庭13885戶。投入解危排險資金，實施危房改造，改善居民住房條件。

實踐綠色奧運理念，加大環境治理和改善交通的投入，城市服務功能進一步提升。安排大氣污染專項資金，支持淘汰黃標車和老舊公交車，各項空氣質量保障措施順利實施，奧運會期間污染物減排達60%。加快奧運中心地區環境綜合整治，繼續實施老舊小區、樣板胡同和建筑物外立面清洗。進一步推進四城區歷史風貌保護重點區域整治工作，整修院落1954個，胡同44條。堅持公交優先發展戰略，落實低票價政策，優化公交路網，方便市民出行。積極推進無障礙設施建設和改造工程，購置150輛無障礙公交車，組建無障礙出租車車隊，緩解殘障人士出行難問題。支持組建170萬人的奧運志愿者隊伍，保障城市和場館運行的有效對接，實現了“平安奧運”的目標。

3.不斷加大強農惠農力度，新農村建設取得新進展。

加大公共財政向農村的傾斜力度，推動農村經濟社會全面發展。

加強農村基礎設施建設，改善農民生產生活條件。撥付新農村建設專項資金，確保以太陽能路燈、新能源利用和雨洪利用為主的“三起來”工程及200個基礎設施整體推進村建設等項目順利實施。加大投入，對399個村實施公廁無害化、垃圾密閉化、街坊路面硬化等改造，農民生活環境明顯改善。支持農村抗旱水源工程，解決農村人畜飲水困難問題。投入資金，改造公路200公里，開通農村客運線路25條，實現全市行政村“村村通公交”，推進城鄉客運一體化進程。

支持發展現代農業，農業綜合生產能力不斷提高。注入資本金，支持組建*市農業投資公司，搭建農業產業發展投融資平臺。落實《關于促進設施農業發展的意見》，加快規模化設施農業等產業工程建設。提高中低產田改造投資標準，增強農業綜合生產能力。進一步完善涉農補貼體系，提高農資綜合直補標準，減輕成品油等農業生產資料調價影響，保護種糧積極性，增加農民收入。落實農民專業合作社稅收優惠政策，加大對農業社會化服務體系的扶持。支持建立200所京郊農民田間學校，培養有文化、懂技術、會經營的新型農民。

建立生態保護新機制，推進農村生態文明建設。擴大補償面積，進一步完善生態林補償機制。開展山區生態清潔小流域綜合治理，實施生態作物補貼，治理裸露農田，提高農田生態涵養能力。支持實施新一輪山區泥石流易發區及生存條件惡劣地區農民搬遷工程，撥付資金搬遷2173戶，惠及農民5165人，促進人口、資源、環境協調發展。

大力發展農村社會事業。實施新型農村社會養老保險制度，創新個人賬戶與基礎養老金相結合的制度模式。為9268名鄉村醫生躉繳農村養老保險，使鄉村醫生養老有基本保障。支持建立村級基本醫療衛生服務項目“政府購買”機制，在183個鄉鎮規劃建設4775個村級衛生機構，確保農村居民便捷地享受基本醫療衛生服務。進一步提高新型農村合作醫療政府補助標準，市、區、鎮三級投入資金占全市新農合基金籌資總額的82.9%，參合率達92.9%。提高農村部分計劃生育家庭獎勵扶助標準，從每人每年630元提高到1200元。建立獨生子女家庭特別扶助政策，給予獨生子女去世的家庭每人每月200元補助，解決特別家庭后顧之憂。

4.積極應對各類突發事件，財政應急保障能力實現新提升。

積極籌措資金，支持抗震救災和對口支援工作有效開展。**大地震發生后，認真貫徹中央及市委的各項決策和部署，緊急落實資金，保障為災民建設6.66萬套過渡安置房任務按時完成。將生源地為地震重災區的市屬普通高校、高等職業學校和中等職業學校家庭困難學生全部納入國家助學金資助范圍，接收地震災區受傷人員來京醫治。進入對口支援階段后，通過壓縮行政開支、調整支出結構等方式，積極籌措政府援建資金，支援什邡市廣青路工程加快建設，確保農村永久性住房建設工作按期開工。加強制度建設，規范工作程序，實施動態審計監督，確保援建資金安全、高效使用。

迅速啟動應急預案，全力做好嬰幼兒奶粉事件經費保障工作。撥付資金用于產品檢測和市場整治、醫療機構嬰幼兒免費篩查和救治，對企業收購不合格原料奶給予補助，對全市奶牛養殖給予飼養費用補貼。增加商業零售庫存，建立奶粉臨時儲備，保證本市合格奶粉足量供應。

及時緩解物價上漲對市民生產生活的影響。完善糧食、醫藥等生活必需品儲備制度，提高應急狀態下市場保障能力。撥付燃煤供暖補貼，提高補貼標準2倍多，緩解燃煤價格上漲壓力，確保居民正常安全采暖。調增冬季燃煤自采暖救助標準，確保特困家庭提早購煤儲煤，順利過冬。安排補貼資金，保證本市80萬戶居民安全享受平價液化氣供應。應對成品油價格調整，及時撥付補貼，保證公交、出租車等行業穩定，推進石油價格改革順利實施。

5.不斷深化預算改革，財政管理達到新水平。

認真貫徹黨的*精神，進一步完善市與區縣分稅制財政管理體制，健全統一、規范、透明的轉移支付制度，促進事權與財力相匹配。繼續推進“事前評審、事中監控、事后評價”的全過程預算管理。加大財政資金評審力度，累計評審各類項目8671個，審減率達15.0%。擴大統一預算管理平臺應用范圍，規范預算單位賬務核算，促進預算與執行的有機銜接。發揮政府采購政策功能，建立政府強制采購和優先采購等制度，支持節能產品、自主創新產品的推廣和應用。積極推進非稅收入收繳管理制度改革，67個部門所屬588個執收單位納入改革范圍。加快行政事業單位公務卡制度改革，改革單位達到33個市級部門所屬228個基層單位，公務消費支出透明度逐步提高。進一步加大績效考評工作力度，考評各類項目222個，增強了預算單位的支出責任和效益意識。完善行政事業單位資產配置標準，明確最低使用年限，避免重復購置，提高配置效率。進一步健全國有資產購入、使用、處置和收益管理的制度體系，實現了市級行政事業單位資產動態管理全覆蓋，強化了財政監控能力。

各位代表，在看到工作成效的同時，必須清醒地認識到在財政工作中還存在著不少困難和問題。一是收支矛盾仍很突出。面對復雜多變的國內外環境，財政增收形勢非常嚴峻；同時，加大政府投資力度、不斷提高民生保障水平、加快社會主義新農村建設、促進城鄉區域協調發展的任務相當艱巨，支出壓力很大。二是財政改革機制還需進一步完善。公共財政的框架體系已基本建立，但各項改革之間的銜接不夠緊密，需要相互協調，提高整體效能。三是財政資金使用效益亟需提高。部分預算單位“重投入、輕效益”、“重增量分配、輕存量調整”，財政資金的引導作用尚沒有充分發揮，控制行政成本還需要進一步加大力度。為此，在2009年及今后的一段時期，財政工作要以科學發展觀為指導，著力抓好增收節支，著力構建有利于科學發展的體制機制，著力推進財政資金績效考核監督，推動首都經濟社會實現又好又快發展。

二、關于2009年預算草案

根據《國務院關于編制2009年中央和地方預算的通知》精神，結合本市財政工作面臨的新形勢，2009年預算草案編制的指導思想是：全面貫徹落實市委十屆五次全會精神，以科學發展觀為指導，圍繞加快建設“人文*、科技*、綠色*”，認真實施積極的財政政策，充分發揮財政職能，努力構建有利于科學發展的財稅體制機制，著力保障和改善民生，促進首都經濟社會又好又快發展。根據上述指導思想，按照積極穩妥、統籌兼顧、留有余地的原則，2009年全市地方財政收入安排2021.1億元，比上年增長10.0%；全市地方財政支出安排2007.7億元，比上年增長7.9%。根據《預算法》和《*市預算監督條例》的規定，重點報告2009年市級預算草案的編制情況。

2009年市級預算安排考慮的主要因素：

一是財政收入增長率與經濟增長相適應。近年來，本市堅決貫徹落實中央一系列促進經濟發展的決策和部署，經濟走上了又好又快發展的軌道。*年以來，世界經濟環境中的不穩定不確定因素明顯增加，國際金融危機愈演愈烈，并從金融領域擴散到實體經濟領域，我國經濟發展面臨著嚴峻挑戰。經濟增速放緩對財政收入的負面影響已經顯現并日益加重。從經濟層面看，國內生產總值增幅放緩，居民消費價格指數回落，財政收入增幅將相應下降。部分行業和企業經營困難，特別是房地產和資本市場低迷，企業利潤增幅大幅下滑，企業所得稅、營業稅等相關稅收增幅會相應下降。從政策層面看，貸款利率下調將影響金融機構營業稅收入。為擴大內需出臺的免征利息個人所得稅、降低住房交易環節稅收等一系列減稅政策，以及2009年全面實施增值稅轉型改革，停止執行企業集團合并繳納企業所得稅和高新技術企業重新認定后的退稅等政策因素，會明顯減少財政收入。在正視困難的同時，也要看到本市經濟社會發展中的有利條件和積極因素。本市正處在城市化、國際化、信息化的加速期，奧運會的成功舉辦，使本市城市影響力、吸引力得到明顯提升。同時，為落實中央擴大內需促進經濟增長的政策措施，本市就加大投資力度、促進消費、進一步改善民生、推進產業優化升級、提高自主創新能力等進行了周密部署，為繼續保持經濟平穩較快發展創造了良好條件。實施減稅政策，從長遠看，有利于引導和推動企業擴大投資，增強居民消費能力，促進經濟平穩較快發展，為財政收入持續穩定增長奠定了堅實基礎。綜合考慮以上因素，依據《國務院關于編制2009年中央和地方預算的通知》中“收入預算編制要實事求是、積極穩妥、充分考慮各種稅收政策調整因素，與2009年國內生產總值等經濟預期發展情況相適應”的規定，2009年全市地方財政收入增長率安排為10.0%，市級地方財政收入同口徑增長率安排為11.0%。

二是保持首都經濟平穩較快發展。認真落實積極財政政策，安排預算內政府投資、軌道交通資本金，重點支持軌道交通、道路、能源等重大基礎設施建設；籌集資金，加快建設保障性住房，著力解決低收入居民住房困難問題；加大科技投入，主要用于重大科技項目研發，完善首都科技服務體系，發揮中關村科技園區龍頭帶動作用，不斷推動技術創新和成果轉化；安排中小企業發展專項資金、工業和商業發展資金，發揮引導作用，推進產業升級；安排國有資本預算資金，支持國有經濟戰略性調整；安排專項資金繼續推進節能減排；安排文化創意和體育產業發展專項資金、旅游發展專項資金，增強產業集聚效應，做大做強服務經濟。

三是進一步加大改善民生的保障力度。依法加大教育投入，優化教育資源配置，推進各級各類教育健康發展；進一步增加衛生投入，加強公共衛生體系建設，努力實現人人享有基本醫療衛生服務；加大文化經費投入，大力發展公益性文化事業，打造有影響力的首都文化品牌；增加社會保障和就業支出力度，加快建設覆蓋城鄉多層次的社會保障體系，促進和擴大就業，提高保障水平；安排補貼資金，加大對城市公用企業和居民生活必需品儲備的補貼力度，降低市民出行、采暖、用氣、用電等生活成本，不斷提高市民享受公共服務的質量；安排大氣治理與環境保護專項資金、環境綜合整治專項資金，繼續提高首都空氣質量，改善城市面貌。依據國務院辦公廳關于“每年對口支援實物工作量按不低于本省市上年地方財政收入的1%考慮”的原則，安排資金繼續做好對口支援*什邡地震災區恢復重建工作。

四是切實推進農村改革與發展。認真落實黨的十七屆三中全會精神，繼續把支持解決“三農”問題作為財政工作的重中之重。進一步增加“三農”資金投入，推進城鄉經濟社會一體化發展。發揮財政資金的引導作用，吸引社會資金、金融資金支持新農村建設，建立支農資金穩定增長機制；統籌城鄉基礎設施建設和公共服務，逐步構建城鄉統一的公共服務體系；加大對農村生態建設、農業綜合開發等方面的支持力度，大力推進都市型現代農業發展；落實和完善對農民的各項補貼政策，加強農村勞動力培訓體系建設，支持農民轉移就業，促進農民持續增收。

五是不斷健全財政風險防范機制。安排預備費、公共突發事件應急專項資金，應對公共突發事件及其他難以預料的開支；安排償債和處理歷史遺留問題資金，規避政府債務風險。