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尊敬的主任、各位副主任、各位委員：

我受市政府的委托，現(xiàn)在向市人大常委會(huì)作財(cái)政決算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和支持下，圓滿地完成了財(cái)政工作任務(wù)，較好地保證了工資等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需求，有效地促進(jìn)了市域經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。

在市四屆人大四次會(huì)議上，審議通過(guò)了財(cái)政地方一般預(yù)算收入預(yù)算33,000萬(wàn)元，加上上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入54,188萬(wàn)元，加上年結(jié)余11,196萬(wàn)元，全年可用財(cái)力98,384萬(wàn)元（不含專項(xiàng)），財(cái)政支出相應(yīng)安排98，384萬(wàn)元。

一、財(cái)政收支決算情況

（一）財(cái)政收入完成情況

全口徑財(cái)政收入完成80,688萬(wàn)元，為年初預(yù)算67,900萬(wàn)元的118.8%，超收12，788萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.1%，增收19，622萬(wàn)元。其中地方一般預(yù)算收入完成40，588萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.3%，增收10，588萬(wàn)元；基金收入完成18,986萬(wàn)元。

財(cái)政三部門完成情況:國(guó)稅局收入20,603萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.5%，增收1,961萬(wàn)元。地稅局收入26,001萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.6%，增收2,067萬(wàn)元。財(cái)政局收入34，084萬(wàn)元。

主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅完成18,444萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11%,增收1,808萬(wàn)元；消費(fèi)稅完成583萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.4%,增收69萬(wàn)元;營(yíng)業(yè)稅完成12,224萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.1%,增收1,961萬(wàn)元；企業(yè)所得稅完成7,028萬(wàn)元,比同期減收732萬(wàn)元；個(gè)人所得稅完成4,135萬(wàn)元,比同期增收11萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅完成1,745萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)5.5%,增收91萬(wàn)元;其他各項(xiàng)工商稅收完成4,600萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)81%,增收2,057萬(wàn)元。行政性收費(fèi)完成3,057萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)132%,增收1740萬(wàn)元；罰沒(méi)收入完成3,720萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19%,增收588萬(wàn)元；專項(xiàng)收入947萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3%，增收27萬(wàn)元；國(guó)有資源有償使用收入完成5,219萬(wàn)元，比同期增收4,960萬(wàn)元；基金完成18,986萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)74%，增收8,042萬(wàn)元。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出決算情況一般預(yù)算支出完成215,620萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)40.8%，增支62,442萬(wàn)元。

主要支出項(xiàng)目完成情況是：

一般公共服務(wù)支出18,524萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.9%，增支2400萬(wàn)元；國(guó)防支出115萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.7%，增支13萬(wàn)元；公共安全支出11,896萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)113%，增支6311萬(wàn)元；教育支出34,130萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9%，增支2,816萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出1,342萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)29.3%,增支304萬(wàn)元;文體體育與傳媒支出2,114萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)58.6%,增支781萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生支出12,352萬(wàn)元，比同期減支5,498萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)資金減支；環(huán)境保護(hù)支出5,437萬(wàn)元，比同期減支318萬(wàn)元，主要是專項(xiàng)資金減支；社會(huì)保障和就業(yè)支出16,730萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9%,增支1,384萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24,951萬(wàn)元,比同期增支12,006萬(wàn)元;農(nóng)林水支出52,961萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)97.5%，增支26,139萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出7,183萬(wàn)元，同比下降17.7%，減支1549萬(wàn)元；其他支出完成27,885萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)172%,增支17,653萬(wàn)元;基金支出14,063萬(wàn)元。

（三）財(cái)政收支平衡情況：

從收支完成情況看，預(yù)算執(zhí)行情況是好的，經(jīng)過(guò)哈市財(cái)政局審核通過(guò)的財(cái)政決算收支平衡結(jié)果是：

一般預(yù)算收入完成40,588萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入170,766萬(wàn)元，上年結(jié)余收入11,196萬(wàn)元，調(diào)入資金111萬(wàn)元,總收入222,661萬(wàn)元，一般預(yù)算支出215,620萬(wàn)元，上解支出1,966萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余5,075萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4,079萬(wàn)元，凈結(jié)余996萬(wàn)元。

（四）財(cái)政基金預(yù)算收支決算情況

基金收入18,986萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)73.5%,增收8,042萬(wàn)元。

基金支出14,064萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)68.7%,增支5,726萬(wàn)元。

經(jīng)過(guò)哈市財(cái)政局審核通過(guò)的財(cái)政基金預(yù)算平衡結(jié)果是：

基金收入18,986萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3,332萬(wàn)元，上年結(jié)余收入21,503萬(wàn)元,基金總收入43,821萬(wàn)元，基金支出14,063萬(wàn)元，調(diào)出資金111萬(wàn)元，年終結(jié)余29,647萬(wàn)元。

二、預(yù)算外收支平衡情況

預(yù)算外收入2,017萬(wàn)元,比同期減收1,034萬(wàn)元。

預(yù)算外支出2,563萬(wàn)元，比同期減支329萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)哈市財(cái)政局審核通過(guò)的預(yù)算外收支平衡結(jié)果是：

預(yù)算外收入2,017萬(wàn)元，預(yù)算外支出2,563萬(wàn)元，上年滾存結(jié)余2,610萬(wàn)元，年終結(jié)余2,064萬(wàn)元。

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行采取的主要工作措施及工作成效

一、注重推進(jìn)科學(xué)發(fā)展，財(cái)政收入創(chuàng)歷史新高。全口徑財(cái)政收入80,688完成萬(wàn)元，為年初預(yù)算的119%，同比增長(zhǎng)32.1%，增收19,622萬(wàn)元,突破8億元大關(guān);其中上劃收入完成21,114萬(wàn)元，為年初預(yù)算的89%，同比增長(zhǎng)5%，增收992萬(wàn)元；地方一般預(yù)算收入完成40,588萬(wàn)元,為年初預(yù)算的123%，同比增長(zhǎng)35.3%，增收10,588萬(wàn)元；基金收入完成18,986萬(wàn)元，比同期增收8,042萬(wàn)元。

二、注重支持工業(yè)發(fā)展，財(cái)源建設(shè)增加新投入。財(cái)政部門緊緊圍繞保增長(zhǎng)要求，堅(jiān)持以工業(yè)、園區(qū)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)為抓手，積極多方籌措落實(shí)資金，全力為我市經(jīng)濟(jì)趕超發(fā)展提供財(cái)力保障，支持夯實(shí)拓寬財(cái)源稅源基礎(chǔ)。一是投入2,200萬(wàn)元繼續(xù)支持牛家工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為進(jìn)一步發(fā)揮牛家工業(yè)園區(qū)的招商引資載體功能奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二是加大了對(duì)企業(yè)的扶持力度，撥付企業(yè)技術(shù)改造資金3,200萬(wàn)元，保障了重點(diǎn)稅源企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。三是兌付發(fā)放“家電下鄉(xiāng)”、“汽車摩托車下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼資金2,550萬(wàn)元，擴(kuò)大了農(nóng)村消費(fèi)需求，拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。四是撥付上年專項(xiàng)7,900萬(wàn)元，當(dāng)年專項(xiàng)104,000萬(wàn)元，直接推動(dòng)了一些大項(xiàng)目的發(fā)展進(jìn)程，同時(shí)也促進(jìn)了相關(guān)建設(shè)事業(yè)的發(fā)展。

三、注重打造公共財(cái)政，保障民生加大新力度。緊緊圍繞保民生要求，財(cái)政部門進(jìn)一步轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，推進(jìn)完善公共財(cái)政體系，在加大財(cái)源建設(shè)投入力度的同時(shí)，積極調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出需求，財(cái)力進(jìn)一步向重點(diǎn)民生工程傾斜，著力改善民生，確保法定增長(zhǎng)，促進(jìn)社會(huì)和諧。一是全市財(cái)政用于教育、農(nóng)林水、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、環(huán)境保護(hù)等涉及民生支出121,609萬(wàn)元，占財(cái)政一般預(yù)算支出的56%，比上年增加25,023萬(wàn)元，增量歷年最高。其中通過(guò)“一卡通”直接下達(dá)撥付各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼23,700萬(wàn)元。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)投入35,769萬(wàn)元；再就業(yè)資金投入2,512萬(wàn)元；城市低保投入4,259萬(wàn)元；農(nóng)村低保投入1,661萬(wàn)元；醫(yī)療保險(xiǎn)投入3,137萬(wàn)元；新農(nóng)村合作醫(yī)療投入5,229萬(wàn)元，參合率達(dá)到98%。落實(shí)了義務(wù)教育保障機(jī)制有關(guān)政策，撥付了農(nóng)村義務(wù)教育專項(xiàng)資金3,850萬(wàn)元，使廣大群眾共享了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果。二是加大城鄉(xiāng)公益事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，總投資8,500萬(wàn)元,使城鄉(xiāng)面貌和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)生了歷史性改觀。主要支持了市區(qū)內(nèi)主干道路擴(kuò)建改造,城區(qū)供水工程和給排水管網(wǎng)改造，城市污水處理工程，垃圾處理廠建設(shè)及集中供熱后續(xù)改造工程項(xiàng)目建設(shè)等,使這些工程如期得以完成。城區(qū)環(huán)境靚化予以整治,更新城市燈飾，采購(gòu)了一批新式環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備工具，加大清冰雪的工作力度等。這些項(xiàng)目的建成和實(shí)施在很大程度上美化了五常城市環(huán)境和方便了群眾日常生活。撥付農(nóng)村一事一議、新農(nóng)村建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化大棚等資金4,800萬(wàn)元；撥付棚戶區(qū)、泥草房改造資金3,200萬(wàn)元，提高了城鄉(xiāng)居民生活水平和生活環(huán)境，改善了城鄉(xiāng)居民的居住條件。三是大力壓縮一般性支出，推進(jìn)勤儉節(jié)約。我們財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)中央、省、市厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，堅(jiān)決壓縮一般性支出，確保實(shí)現(xiàn)了公用行政經(jīng)費(fèi)壓縮控制目標(biāo)。

四、注重密切聯(lián)系渠道，爭(zhēng)項(xiàng)目爭(zhēng)資金取得新突破。年初以來(lái)，在市委市政府黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視及有關(guān)部門密切配合支持下，財(cái)政部門緊緊抓住國(guó)家實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需、保增長(zhǎng)積極財(cái)政政策的有利機(jī)遇，積極與上級(jí)財(cái)政部門聯(lián)系匯報(bào)，全力爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目建設(shè)及轉(zhuǎn)移支付資金的支持，全年上級(jí)撥付專項(xiàng)等補(bǔ)助資金170,766萬(wàn)元，比上年增加43,527萬(wàn)元，一方面減少了我市財(cái)政面臨的收支緊張的壓力,另一方面實(shí)現(xiàn)了保穩(wěn)定，更好地創(chuàng)造了社會(huì)和諧。

五、注重深化財(cái)政改革，管理效能得到新提升。財(cái)政部門繼續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理向精細(xì)化、科學(xué)化轉(zhuǎn)變，財(cái)政管理效能進(jìn)一步提升。一是在加強(qiáng)財(cái)源稅源調(diào)查和收入征管方面，積極聯(lián)合國(guó)稅、地稅加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)源稅源調(diào)查摸底；推進(jìn)完善房產(chǎn)稅和建筑安裝稅一體化征管，杜絕了相關(guān)收入的流失，對(duì)房屋租賃稅，由稅務(wù)部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)代收，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)深入各家各戶、登記摸底，防止了收入流失，確保了應(yīng)收盡收。二是在規(guī)范財(cái)政收支運(yùn)行方面，部門綜合預(yù)算管理已經(jīng)推行，政府調(diào)控能力得到提高。公務(wù)卡改革試點(diǎn)工作正在進(jìn)行，公安局、國(guó)土資源局、財(cái)政局三個(gè)部門已正式啟用公務(wù)卡，明年將擴(kuò)大公務(wù)卡使用范圍。國(guó)庫(kù)集中支付改革工作已于今年1月1日正式轉(zhuǎn)軌，實(shí)行零余額賬戶管理。三是在嚴(yán)格資金使用監(jiān)管方面，進(jìn)一步加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)監(jiān)督，查出問(wèn)題及時(shí)處理處罰，并積極督促有關(guān)單位加強(qiáng)整改。

六、注重加強(qiáng)正確引導(dǎo)，干部隊(duì)伍呈現(xiàn)新面貌。年初以來(lái)，我局能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，以健全民主集中制為重點(diǎn)加強(qiáng)班子自身建設(shè)，以增強(qiáng)政治意識(shí)和大局意識(shí)為重點(diǎn)加強(qiáng)思想建設(shè)，以造就高素質(zhì)的干部隊(duì)伍為重點(diǎn)加強(qiáng)組織建設(shè)，以狠抓落實(shí)、增強(qiáng)執(zhí)行力為重點(diǎn)加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，以完善懲治和防御體系為重點(diǎn)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)，以落實(shí)為民理財(cái)、為民服務(wù)的財(cái)政工作宗旨為重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)，財(cái)政干部隊(duì)伍素質(zhì)進(jìn)一步提升，執(zhí)行力、操作力切實(shí)增強(qiáng)，工作積極性充分調(diào)動(dòng)，有效展現(xiàn)了財(cái)政部門和工作人員的良好形象和精神風(fēng)貌。

各位主任、委員，過(guò)去的一年，財(cái)政工作雖然取得一些成績(jī)，但也面臨發(fā)展中的困難和問(wèn)題。我們將按照市委、市政府的工作部署，充分發(fā)揮財(cái)政的職能作用，狠抓增收節(jié)支，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需求，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，健全和完善公共財(cái)政管理體制，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)力和動(dòng)力，努力實(shí)現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。在此，請(qǐng)各位主任、委員對(duì)財(cái)政工作一如既往地給予關(guān)心、監(jiān)督與支持，使財(cái)政在促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮更大的作用。