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大家好！很榮幸今天能代表本公司就營收稽核工作的經驗與大家進行一個簡單的交流，不足之處，還請各位見諒！

一年來，在公司的正確領導下，公司稽核工作按照年初預定的目標，結合公司實際、圍繞全局工作，認真履行稽核職能，繼續做好各項核定工作，對集合過程中發現的新現象、新問題采取“早發現、早解決”的態度，積極面對、妥善解決，竭力做好本職工作，以求更高效、更快捷的服務于公司。我公司始終高度重視營收稽核基礎性管理工作，始終堅持開拓創新、求真務實的工作作風，積極配合省公司營收資金稽核系統的上線和使用，加強建立、健全各項稽核制度、探索和創新稽核檢查督導工作方法、制定和推廣標準化業務稽核操作流程。

稽核的目的是貫標的一項常規工作，通過多各部門的營收稽核規范部門管理，提升工作質量。目前，我公司自辦廳“稽核系統應繳數、稽核系統實繳數、銀行實際回單“三組數據準確率達98%以上，非自辦廳稽核系統使用率100%，數據準確率達95%以上，為營收款的稽核到位，杜絕漏洞提供了新的保障。下面，我就本公司的一些實踐經驗總結如下：

一、領導重視，稽核工作機制基本建立

稽核系統是國內一項擁有自主知識產權，可應用于多種行業營收稽核的系統。自實際運用以來，上級領導高度重視，從國家營收稽核戰略高度充分認識到完成**系統推廣工作的重要性，各級領導部門也把稽核工作作為提高管理水平的一項重要工作，把該系統的運用當成遏制基金流失的打基礎、管長遠、固根本的重要工作來抓，確保各項費應收盡收，確保了稽核工作有效開展。自省公司財務部《關于營收資金稽核系統上線試運行的通知》文件下達后，公司領導高度重視，責令相關部門攜手合作全力做好系統啟用工作。為此，我公司由財務部牽頭，市場部協作，開展了內部深入培訓宣貫工作，培訓對象有各營業前臺員工及各級稽核員，現場連接BOSS系統，實地演示操作，根據省公司培訓資料，一個流程接一個流程進行細化操作，確保每個員工每個環節能準確使用，同時讓員工充分認識到稽核系統啟用的必要性和緊迫性，為下一步工作的推動作好準備。

二、以稽核工作為抓手，促進了營收稽核長效管理機制的建立

本套系統把糾正營收違規行為與規范企業操作行為作為落腳點，有效地遏制了違規行為。為規范營收稽核系統使用，我公司市場部門對現有的營收稽核規范制度及業務操作流程進行了認真梳理和規范。著手對各項營收稽核制度進行全面梳理和業務歸類，并將現行的各項稽核制度、業務操作流程、業務規范等資料通過自行開發和組織大家學習。重點對各級稽核員的相關操作流程進行了全面梳理，對各個工作環節進行了詳細的規范，并針對一日工作流程中的涉及各個資金問題環節的標準化業務處理流程進行了嚴格的規定。進一步細化全市營收稽核工作，實行三級稽核管理，明確各級稽核人員崗位職責，分工明朗化，而又注重互相協作，使各稽核人員崗位的業務處理或管理日趨標準化和規范化。

三、采用行之有效的稽核方法和手段

本公司在稽核工作中堅持“四個嚴格管理”，即嚴格完善政策依據、嚴格基金運行程序飛嚴格實行跟蹤管理、嚴格報賬審核給付。把住“三點”，即項目審核點、基數核對點、費用結報點。構建多層次監督網絡，稽核方式得到了不斷創新。本系統規范和明確了營收稽核操作流程和要求，統一對稽核差錯的處罰標準，將差錯落實到具體的責任人并與績效工資掛鉤，進一步增強稽核員的工作責任心，提高整體操作水平。

四、切實加強組織領導，確保稽核工作落到實處

我們有最一流的稽核人才，為確保營收稽核系統數據的準確性，我公司財務部根據省公司財務會計考核評比辦法相關要求，嚴格把關，以縣市分公司為單位，重點從系統應收數據、系統實收數據及銀行實際回單方面仔細加以審查。我們還特別注意抓好業務培訓，培養一支專業稽核隊伍。集中培訓的同時，通過采取難題“會診”、示范觀摩、典型介紹等辦法，不斷提高稽核人員的業務工作能力。最初，因稽核系統的啟用增加了各前臺員工和稽核員的工作量，員工不免有些抵觸，同時因業務的不熟練，經常出現數據錄入不及時，數據錄入有錯，直接影響了下輪稽核員的操作，導致整個分公司數據稽核結果與實際銀行存款不符合，使系統的使用成為虛設。為此，我公司財務部一旬一個通報，對個別做不到位的分公司進行通報批評，同時組織二級稽核員進行培訓指導。經過一段時間的摸索，2009年3月，全市稽核系統的使用開始走上正軌，各個分公司自辦營業廳營業款的上繳均能做到“銀行回單金額=系統應繳金額=系統實繳金額”三組數據完全吻合，確保當天營業款當天內一分不差全額上繳。為財務部營收款的稽核提供了另一有效途徑。

五、明確崗位職責

本公司建立健全各項財務制度和費用結算制度，完善相關崗位、相關人員的相互監督機制，定期進行內部審計，確保各項工作在監督下開展。堅持“稽核工作六不準”，實行崗位目標責任制，建立健全激勵機制，有條件的可將稽核成果與獎勵掛鉤，充分調動稽核人員按職盡責的積極性。

很多同志都對我們的系統是怎樣確保數據的準確性很感興趣，下面我就簡單一下關于我公司的考核和流程。

首先這套系統功能是用于錄入登錄營業員的系統外應繳款。包括營業員繳款、營業員營收款錄入-現金、營業員自檢-現金、營業廳一級稽核、營業廳稽核差異工單登記等，每一套系統都有獨立的查詢和更改系統。以超市為例，營業員每日下班后點擊“增加”按鈕，將當日營收款錄入到營收稽核系統，若是上午班員工只要錄入當日實繳款，下午班員工在銀行交款前的營業款錄為當日實繳款，當日尾款為交銀行之后的營業款。

六、下一步工作打算

雖然本公司在營收稽核方面取得一些成績，但是我深知還有很多進步的空間，下一步，我們將著力于系統的補充和完善，并培養更多的營收稽核專門人才，加大推廣力度，讓更多的企業享受到更方便、更準確的稽核系統。