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上午好！本次工作會議的主要任務是：貫徹落實省移動工會要求，總結20*年工作，部署20*年工作任務，進一步做好動員全體員工抓住關鍵機遇，加快發展步伐，推動公司從優秀走向卓越，努力實現世界一流目標。

一、20*年工會工作回顧

20*年，某移動工會在分公司黨委的正確領導和行政的大力支持下，在省移動工會和市總工會的指導下，在全體會員和員工群眾的關心協助下，按照“跨越年”的部署安排，積極進取，奮發圖強，全面完成了各項發展任務。

(一)“不唯計劃唯發展”，全面完成各項kpi指標

牢固樹立“不唯計劃唯發展”的理念，堅持客戶發展和話務量經營一起抓，存量市場和增量市場一起抓，城市市場和農村市場一起抓，全面完成了各項發展任務。全年運營收入完成某萬元，全省排名第某位，比上年收入絕對值排名提高1位，收入市場份額達某，完成年計劃的某；凈利潤完成某萬元，收入凈利率達某,完成年計劃的某；百元固定資產業務收入達某元，完成年計劃的某，百元固定資產改善程度達某元，全省排名第某位；新業務收入完成某萬元，占總收入比重達某；百元收入代辦費某元；日均收入某萬元；可控成本占運營支出的比重達某；百元收入廣告宣傳費某元。凈增上網客戶數達到了某戶，超全年指標某個百分點；累計凈增客戶市場率(含小靈通)達到了某，超全年指標某個百分點。

(二)狠抓三個市場，推進渠道建設，創新營銷方式，市場競爭能力得到全面提升

20*年，通過狠抓農村市場、集團客戶市場、青年學生市場三個市場，達到了穩固存量抓新增的目的。推進渠道軟件建設，結合某的地方特點實施分類渠道管理模式，即城市采取“扁平化模式”，農村采取“直線式模式”。城市依靠自辦營業廳、合作營業廳、專營店等渠道直接面向客戶，實施扁平化營銷和服務，農村建立以合作營業廳為基礎的“核心渠道層+鄉鎮移動服務站”的模式，向外輻射市場。為加強對社會渠道的規范管理，引進第三方黑客測評，針對每月出現的主要問題及時同各營業部進行溝通，找出問題的癥結加以改進。通過雙向的溝通，不斷調整測評的重心，使得整個測評更趨于科學合理性。同時，通過第三方黑客測評的方式，提高了社會渠道的自覺性，促使社會渠道主動在經營過程中不斷增強自身競爭力，從以往的單純做營銷向營銷與服務并重轉變。全年新建成城市營銷服務網點某個、鄉鎮營業廳某個、移動專賣點某個，并全部投入運營，提前超額完成省公司百億工程競賽渠道指標。

新業務發展方面，創新性地使用各種營銷方式，取得了較好的效果。在年初開展的賀歲彩鈴活動和5月開展的“五一彩鈴免費體驗活動”中，綜合運用了體驗營銷和直復營銷中的電話營銷。以高效的雙向溝通方式，增強了客戶對中國移動的忠誠度和服務滿意度。彩鈴客戶從年初的某萬戶增長到年末的某萬戶，翻了7倍，并于5月份就提前完成了省公司下達的全年彩鈴普及率指標。在新業務節日營銷和重大事件營銷上，成功抓住某“迎冬旅創國優”兩大城市主題，開展了“冬旅彩鈴”促銷、“某市新街道路名知識競賽”等活動，以“使用冬旅彩鈴、打造某全新手機名片”為口號，通過政府主導將彩鈴業務普及到各級政府、企事業單位，為彩鈴的推廣創造了寬松的政策輿論氛圍，營造了良好的示范效應，即樹立了中國移動良好的企業形象，也提升了新業務收入。

健全集團客戶工作組織體系，在市場部內設集團客戶組，專攻集團客戶市場。出臺了“20*年某集團客戶工作指導意見”，科學分配全年的集團客戶工作指標。有針對性的開展了“20*年中小集團群英網業務專項勞動競賽”，通過短短三個月時間，將集團客戶覆蓋率指標由某提升到某，鍛煉了客戶經理隊伍，提升了客戶經理素質。在逆境中求突破，及時啟動“保底*元，市話隨便打”方案，保證了中、高端拍照用戶保有率指標的完成。*年分公司集團客戶覆蓋率達到某%，成員數達到某戶；集團信息化收入某萬元，集團信息化收入占比達到某；中高端客戶保有率達到某，超額完成全年集團客戶指標。

實施集團數據中心與各營業部間的對口支援計劃，真正發揮“種子”作用，確保了市場競爭第一線地面培訓、營銷工作的順利開展。一方面為公司帶出了一批一線數據業務營銷骨干和能手，同時通過向各營業部一線工作人員的虛心學習，不斷豐富了支援人員的實戰營銷經驗，為市場調查工作的深化、營銷方案的制定和工作指導，提供了有力的數據和經驗支撐，切實提高了方案的可行性和可操作性。全年共完成新業務收入某萬元，完成目標的某。與此同時，短信綜合指標完成目標的某，手機上網普及率完成目標的某，彩鈴業務普及率完成目標的某，均較大幅度超額完成指標，且彩鈴普及率和手機上網普及率在全省排名進入前三，成為全省數據業務工作中的亮點。

(三)勇擔社會責任，保城市主題，促信息公平，鞏固了網絡優勢

移動村通扶貧工程是某省委、省政府貫徹落實全面建設小康社會戰略目標，踐行“三個代表”重要思想的具體體現，是落實中央“三農”政策，解決農村通話難的一項重要舉措，是一項德政工程、民心工程。某移動全體干部員工發揚了特別能吃苦、特別能奉獻的村通精神，于20*年11月5日提前25天全面完成村通建設，成為全省第六個全面完成村通工程的分公司。整個村通工程共計新建傳輸線路某公里、某個基站及某個vast衛星站，完成投資某萬元，解決了全市某個未通電話的行政村通信問題，使全市行政村移動通信覆蓋率上升到某，極大地改善了農村地區通信條件，滿足了廣大農村地區經濟發展的通信需求，保證了廣大農民朋友“打得通”、“用得好”、“能致富”，為消除城鄉數字鴻溝、共建公平的信息社會做出了應有貢獻。與此同時，分公司還出資向解決的每個村通目標村村委會贈送了移動辦公電話兩部，其中一部為辦公電話、一部為公用電話，話費標準按優惠資費執行。

圍繞“迎冬旅創國優”的城市主題，積極努力向省公司爭取投資*萬元用于冬旅會通信保障工程，經科學安排，緊張施工，工程于20*年10月底完工，新建基站某個、光纜某公里，使紅格到格薩拉景區沿線基站由某個增加到某個，其它旅游點和重點保障區增加某個，沿線旅游公路覆蓋率由某達到某以上，實現了冬旅會主會場(包括紅格、漁門、格薩拉等主要景區)、百里生態長廊及鋼鐵之旅等旅游沿線中國移動通信手機信號的全面有效覆蓋。同時為保障冬旅會期間大型活動舉辦時話務疏忙的需要，分公司還擠占本已非常緊張的運營成本，自行籌資某萬，通過設備借調的方式在五個大型活動地點新建臨時站某個，在全市擴容基站某個，新增載頻某塊，網絡臨時緊急增容某，保障了冬旅會的順利召開。兩大工程得到了市委、

市政府的大力支持，并在竣工時特發賀電，對中國移動勇擔社會責任，保城市主題，促信息公平給予了充分肯定。在樹立“有社會責任”的企業公民形象、取得良好社會效益的同時，兩大工程與觀音巖水電站、高速公路沿線補點等工程的全面竣工，進一步延伸了中國移動gsm網絡覆蓋，與競爭對手拉開了某的網絡覆蓋差距，夯實了全球通a+精品網絡，為市場發展提供了強有力的支撐。

按照打造“精品運營網”的要求，加大資源整合力度，確保網絡優質平穩運行。再造核心網元維護制度、流程，踏踏實實做好核心網元的基礎維護管理，提高了核心網元的業務領導能力。實施了代維體制改革，將代維公司融入分公司網絡維護體系中，強化對代維公司的一體化管理，提升了基礎網絡的維護管理水平。全面提升網絡優化能力，建立客戶網絡投訴快速反應機制，提高客服部門預處理能力，做好網絡投訴處理工作，投訴數量逐漸減少，強化了中國移動優質網絡形象，鞏固了網絡優勢。

分公司輔助樓于8月18日駿工，順利通過驗收并榮獲“某建筑結構優質施工獎”，為分公司的發展打下了堅實的基礎。

(四)深化績效管理，加大培訓力度，支撐了公司的擴張發展

繼續推進人事改革，推行全員競聘上崗,順利完成了三級經理以下人員的競聘上崗工作，通過公開競聘，新選拔了*名管理人員(*名是社會管理員工)，*名管理人員落聘。

完善和深化了職位、薪酬、績效管理體系，有效地支撐了公司的跨越發展。年初進行了分公司的職位分析和職位描述，初步建立了員工職位晉升通道。通過下發《員工績效管理實施細則》和選擇試點單位推行全員績效管理等方法，經過一年的試運行，初步形成了以工作業績為導向，結合工作能力和工作行為評估為一體的績效管理模式，初步實現了績效管理工作和各專業的正常管理工作有機結合。根據人工成本計劃，一方面調整了月度績效獎金發放辦法，改變了過去只罰不獎的制度，將月度績效考核與薪酬緊密結合，嚴格按績效得分兌現獎金，做到獎懲分明；另一方面，實行各類專項獎勵，充分調動一線員工的工作積極性。

加大了員工培訓力度，員工素質逐步提高。分公司全年共組織績效管理、金牌營業員等大型培訓4期，每期都聘請優秀的咨詢專家到現場講課，以達到提高分公司管理人員整體管理水平和前臺服務人員營銷、服務技能的目的。同時，各專業部門共組織各類培訓789期，參加培訓人員達到21380人次。并積極組織員工參加省公司以上的各類送培，全年共組織各類送培108期，培訓人員達到223人次。

加強了員工隊伍建設和用工管理。經過*個月的摸底調查，建立了分公司梯隊人才隊伍。在勞動用工方面，適當開展了部分業務外包，初步達到了既充分利用社會技術和管理力量為我所用，又適當降低業務人力成本的目的。20*年通過強化績效考核，共有*名社會管理員工不適應崗位要求離開公司，年輪換率達21%。

(五)強化綜合管理，調整區域營銷架構,實現了管理效益和效率的提升

建立健全了一系列綜合職能管理規章制度，主要有綜合部建立的7項管事制度、人力資源部建立的14項管人制度、財務部建立的12項管錢制度、黨群工作部建立的10項管黨制度等。積極推進集中采購體制建設，將分公司各種運營物品的采購都納入集中采購。通過集中采購，為分公司節約采購成本某余萬元。為迎接國家審計署對集團公司的經濟審計,按省公司要求進行了周密細致的迎審自查，準備自查資料三百余份，發現問題并自行整改十余項，接受了省公司內部自查審計一次，獲得了審計單位對準備工作的認可。雖然國家審計人員最后未審計我分公司，但通過本次自查使我分公司進一步規范了企業運營行為，增強了依法經營、規范管理的意識。年末又接受了某國稅稽查局的日常檢查，經檢查20*、20*年我分公司各種經濟往來事項均無問題。為進一步做好市場細分下的區域營銷服務工作，撤銷了營銷中心，新設立炳草崗、大渡口、密地*個營業部，使營銷服務的觸角更為深入。安全生產工作貫徹“預防為主，防治結合”的方針，認真落實各項安全法規、制度，確保了全年無任何通信、火災、人員傷亡事故和資金票卡案件發生。

(六)扎實開展先進性教育活動，促進了公司跨越發展

分公司從20*年7月正式啟動保持共產黨員先進性教育活動，在市委先教辦巡查組和省公司黨組先教辦的具體指導下，通過學習動員、分析評議、整改提高三個階段，進一步增強了黨性認識，提高了黨員素質，加強了黨的組織建設，促進了生產經營中各項工作的推動，取得了顯著成效。特別是在黨員中開展一對一、一幫一黨員聯系員工的凝聚力工程，受到市委先教辦巡查組和省公司黨組先教辦的高度評價，分公司*名黨員通過一對一、一幫一聯系員工群眾*名，黨員及被聯系人占現有員工總數的三分之二，全體黨員對身邊的員工進行了幫思想、幫學習、幫工作、幫困難的“四幫”活動。在活動中，分公司合作伙伴—代維公司駐*永興鄉巡線員鄧良誠家中遭受嚴重洪澇災害，造成住房、糧田被毀，經濟損失十分嚴重，分公司得知災情后，立即在黨員中倡議開展救災捐助活動，在黨員的帶動下，員工群眾也積極參加到捐助活動中來，先后共收到捐款*元，先教辦立即將捐款送到了鄧良誠手中，及時緩解了災情。

(七)加強三個文明建設，確保全面協調發展

積極開展企業精神文明創建工作，形成了企業一把手兩手抓，一班人抓兩手，黨、政、工、團共同參與的建設機制。建立健全了企業文化建設的組織保障體系，各部門、區縣營業部確定了一名副職或管理人員進行對口銜接和工作安排，廣泛建立了企業文化建設的傳播渠道體系。召開職代會，選舉產生了新一屆工會委員會。工會圍繞中心工作，加強民主管理、企務公開，開展各類勞動競賽、員工業余文體活動，為促進企業“三個文明”建設做出了新貢獻，確保了全面協調發展。

回首20*，分公司全體員工在20*年的優秀業績面前，變壓力為動力，勇于挑戰“大小年”現象，上下齊心、共同努力，仍然取得了很好的業績。按省公司績效考核辦法，kpi考核列全省第三名，繼續被評為全省年度先進單位，分公司市場經營部、網絡維護部網優工程中心被評為全省20*年度先進集體，網絡維護部楊莉同志被評為全省20*年度標兵，市場經營部陶波同志被評為全省20*年度先進個人。豐碩的果實飽含著全體員工的辛勤勞動和無私奉獻，也離不開廣大客戶以及社會各界的支持和信任。在此，我代表分公司向為公司發展做出貢獻的廣大員工、員工家屬、離退休老同志表示崇高敬意！向長期以來關心、支持和幫助中國移動發展的廣大客戶以及各級黨政部門、社會各界、新聞媒體的領導和朋友們表示衷心感謝！

在總結成績的同時，我們也必須清醒的看到企業中還存在著一些不足。

一是經營成本的精細化運作有待加強。如網絡運行成本居高不下，離網率高、存活率低、首付高等問題導致的代辦酬金超支較大，對成本的有效儲備方法不多。

二是渠道軟硬件建設不能快速適應公司的高速發展和市場競爭的升級。渠道布點存在部分區域還未形成壓倒性優勢，終端營銷的運作方式和渠道激勵機制單一，營銷效果滲透力、渠道的管控能力弱。

三是客戶服務急待改進、提高。網絡故障頻繁造成的客戶投拆率居高不下，“窗口”服務、集團客戶服務滿意度低。

四是農村市場深度開發工作不力。農村渠道建設未跟上市場需求，工作還浮在表面沒有深入。

五是安全防范責任意識、措施執行力度急待提高。有的營業部資金票卡風險防范、控制意識，關鍵崗位人員責任心不強，執行不到位，容易導致資金安全風險。

六是深度運營分析尚未完全開展。網絡與市場的整體聯動機制、話務經營分析模型未真正建立。

這些問題突出的擺在我們面前，影響和制約著公司從優秀走向卓越，為今后的工作提出了新的課題。必須在今后的工作中，采取切實有效的措施，認真加以解決。各級工會要發揮橋梁紐帶作用，圍繞“信息年”中心工作，組織開展以“謀發展、創卓越”為主題的各種勞動競賽，開展經濟技術創新活動和崗位技術練兵活動，促進員工素質提高，促進企業效益提升。貫徹落實“組織起來、切實維權”的方針，服務大局，發揮分公司職代會作用，加強源頭參與，有效維護員工合法權益。深入建家，推動工會工作全面開展，繼續實施“員工滿意工程”、“員工素質工程”，提高員工滿意度，引導全體員工積極投入到公司的發展中，促進公司從優秀走向卓越。同志們，20*、20*年的佳績堅定了我們再創輝煌的信心和決心，“十一五”規劃的宏偉藍圖展現了跨越式發展的壯麗前景，作為“十一五”的關鍵之年，20*年也是公司發展上最后的戰略機遇期，在這個關鍵時期，要早日實現“世界一流”目標，必須統一思想、統一步調、統一行動，牢固樹立居安思危的發展觀念，再接再厲，銳意進取，全面提升公司管理水平，提高核心競爭力，爭創卓越企業，推動公司新跨越！

謝謝大家！