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我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告*市20*年1至10月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20*年財(cái)政工作初步設(shè)想，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員

和其他列席人員提出意見。

一、20*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

市第五屆人大常委會(huì)第1*會(huì)議批準(zhǔn)20*年全市財(cái)政收入預(yù)算為4763*元，比上年實(shí)際增加433*元，增長10。

今年1至10月全市完成財(cái)政收入3911*元，占預(yù)算的82.1，可比增長10.3。按照分稅制劃分：中央級(jí)收入完成2089*元，為預(yù)算的80.5，

比上年增長2.3；省級(jí)收入完成266*元，為預(yù)算的82.6，比上年增長41.8；地方一般預(yù)算收入完成1556*元，為預(yù)算的84.3，可比增長

18.1。地方一般預(yù)算收入中，工商稅收完成8*元，為預(yù)算的75.8；契稅完成18*元；耕地占用稅完成10*元，為預(yù)算的26.4；排污費(fèi)

收入完成5*元，為預(yù)算的78.1；教育費(fèi)附加收入完成53*元，為預(yù)算的116.7；行政收費(fèi)及罰沒收入完成596*元，為預(yù)算的111；其他

收入完成4*元，為預(yù)算的12.5；國有資產(chǎn)經(jīng)營收益完成61*元，為預(yù)算的52.1。

市第五屆人大常委會(huì)第1*會(huì)議批準(zhǔn)20*年市級(jí)財(cái)政支出預(yù)算為5*9*元，同比增長14.6。

今年1至10月全市財(cái)政支出4233*元，為預(yù)算的83.3。其中：企業(yè)挖潛改造支出75*元，為預(yù)算的89.8；科技三項(xiàng)費(fèi)用支出51*元，為預(yù)

算的82.3；工交商事業(yè)費(fèi)19*元，為預(yù)算的82.3；農(nóng)業(yè)支出53*元，為預(yù)算的85.3；林業(yè)支出24*元，為預(yù)算的205；水利和氣象支出

27*元，為預(yù)算的137.9；文教事業(yè)費(fèi)1179*元，為預(yù)算的84.1；科學(xué)事業(yè)費(fèi)6*元，為預(yù)算的83.1；衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)133*元，為預(yù)算的86.9

；行政管理費(fèi)259*元，為預(yù)算的84.6；公檢法司經(jīng)費(fèi)188*元，為預(yù)算的85.4；其他雜項(xiàng)支出1059*元，為預(yù)算的74.6；鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出808*

元，為預(yù)算的84.5；撫恤救濟(jì)事業(yè)費(fèi)41*元，為預(yù)算的84.3；城市維護(hù)費(fèi)50*元，為預(yù)算的86；排污費(fèi)6*元，為預(yù)算的87；教育費(fèi)附加

53*元，為預(yù)算的789.7；社會(huì)保障費(fèi)33*元，為預(yù)算的105.8；專項(xiàng)支出160*元，為預(yù)算的82.8。

根據(jù)前1*月的執(zhí)行情況來看，執(zhí)行情況比較正常，全部控制在預(yù)算幅度內(nèi)，預(yù)計(jì)全年財(cái)政收入可望完成預(yù)算任務(wù)的100，全年支出不會(huì)

突破預(yù)算，確保收支平衡。

各位代表，由于本次會(huì)議時(shí)間提前，全年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行需在辦理決算后才能完整反映出來。在此，只能反映1至10月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情

況，到辦理完我市財(cái)政決算，報(bào)省財(cái)政廳批復(fù)后，再將詳細(xì)情況向市人大常委會(huì)專題報(bào)告。在此，敬請(qǐng)各位代表諒解。

20*年，財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“項(xiàng)目興市、工業(yè)強(qiáng)市”發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化稅收征管，嚴(yán)格依法理財(cái)，積極推進(jìn)公

共財(cái)政框架的建立，較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

(一)深化財(cái)政改革，努力完善公共財(cái)政體系。

財(cái)政四項(xiàng)改革進(jìn)一步深入。部門預(yù)算改革進(jìn)一步完善，按照市政府要求，全市8*市直行政事業(yè)單位按規(guī)定編制比較規(guī)范的部門預(yù)算文本

，經(jīng)市人大批復(fù)，市政府下達(dá)到預(yù)算單位執(zhí)行。國庫集中收付制度改革進(jìn)一步深入，所有財(cái)政專項(xiàng)資金全部納入國庫集中支付管理，財(cái)

稅庫橫向縱向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行穩(wěn)定。政府采購范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，今年政府采購規(guī)模達(dá)450*元，節(jié)約資金31*元，資金節(jié)約率為7。收支兩條線

管理進(jìn)一步規(guī)范，切實(shí)加強(qiáng)非稅收入的管理，進(jìn)一步抓好收繳、罰繳分離工作，從今年6月1日起，罰沒收入徹底進(jìn)行了收、支分離。進(jìn)

一步推進(jìn)政府收支分類改革，調(diào)整規(guī)范市鄉(xiāng)財(cái)政分配關(guān)系，穩(wěn)步建立財(cái)力與事權(quán)相匹配的分級(jí)財(cái)政管理體制，建立財(cái)政支出“一條龍”

式管理服務(wù)體系；轉(zhuǎn)變財(cái)政對(duì)事業(yè)單位投入機(jī)制，大力推進(jìn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，逐步規(guī)范財(cái)政供給范圍和方式。大力推進(jìn)財(cái)政與編制政

務(wù)公開工作，將所有財(cái)政專項(xiàng)資金上網(wǎng)公開，自覺接受群眾監(jiān)督。繼續(xù)支持農(nóng)村稅費(fèi)改革，積極探索“以錢養(yǎng)事”的長效機(jī)制，不斷鞏

固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果。

(二)積極拓展財(cái)源，努力壯大地方財(cái)政實(shí)力。

一是充分運(yùn)用國家的穩(wěn)健財(cái)政政策，積極向上爭取項(xiàng)目和資金，共向國家和省爭取立項(xiàng)3*，爭取國債及專項(xiàng)資金達(dá)700*萬元，重點(diǎn)支

持了水利、交通、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、教育、司法

等項(xiàng)目單位建設(shè)，極大地改善了我市的基礎(chǔ)設(shè)施條件。二是千方百計(jì)籌措資金，支持“一線三區(qū)”工業(yè)園區(qū)建設(shè)。在資金十分緊張的情

況下，籌措資金180*萬元，支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)，努力打造招商引資新平臺(tái)。三是積極融通資金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和城市建設(shè)步伐。鑫源投資公

司共向開發(fā)銀行融資合同金額達(dá)1530*元，20*年到位資金592*元用于城市建設(shè)，逐步改善城市基礎(chǔ)設(shè)施條件。四是積極申報(bào)立項(xiàng)，爭

取企業(yè)科技創(chuàng)新資金。共爭取和投入各項(xiàng)技改資金118*元，增強(qiáng)了企業(yè)的市場競爭力，使科技進(jìn)步對(duì)全市經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到47。

(三)加大支農(nóng)力度，努力支持新農(nóng)村建設(shè)。

今年以來，共爭取上級(jí)財(cái)政支農(nóng)資金263*元，重點(diǎn)支持了農(nóng)田水利、高產(chǎn)農(nóng)田等農(nóng)村公益事業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)業(yè)板塊

等農(nóng)業(yè)科技事業(yè)發(fā)展，鞏固了全市農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，加快了農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步步伐。財(cái)政扶貧效果明顯，將扶貧資金捆綁使用，扶貧到項(xiàng)目、

到個(gè)人，改變過去“撒糊椒面”的扶貧方式，扶貧取得實(shí)際效果，改善了貧困地區(qū)的生活生產(chǎn)條件。安排資金7*元，實(shí)施“陽光工程”

培訓(xùn)，目前已培訓(xùn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力465*次。認(rèn)真落實(shí)中央各種惠農(nóng)政策，已落實(shí)糧食直補(bǔ)面積75.8*畝、綜合直補(bǔ)面積75.8*畝和良種

補(bǔ)貼面積47.6*畝，共兌付糧食直補(bǔ)資金2562.*元，讓中央惠民政策落到實(shí)處。落實(shí)退耕還林面積6.*元，爭取退耕還林資金159*元

。加大農(nóng)業(yè)開發(fā)力度，投入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金96*元，逐步改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件。積極籌措資金204.*元，支持新建7*、改擴(kuò)建6*村級(jí)

組織活動(dòng)場所建設(shè)，目前已基本完工。

(四)充分發(fā)揮職能，努力保障重點(diǎn)支出需要。

一是堅(jiān)持量入為出、量力而行、自求平衡的原則，合理安排支出。將兌現(xiàn)干部教師工資作為首要任務(wù)，在預(yù)算中優(yōu)先安排，積極籌措資

金落實(shí)“陽光津貼”人平7*，增加干部職工的工資待遇。二是加大對(duì)社會(huì)事業(yè)的投入力度，大力支持教育、科技、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事

業(yè)發(fā)展。積極爭取并合理分配政法轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金68*元、爭取新增中央政法專項(xiàng)資金21*元，改善了政法部門的辦公條件。認(rèn)真落

實(shí)中小學(xué)“兩免一補(bǔ)”政策，全市減免書費(fèi)學(xué)雜費(fèi)92*元，使3312*貧困學(xué)生得以續(xù)學(xué)。三是落實(shí)社會(huì)保障、就業(yè)再就業(yè)、城鄉(xiāng)特困大

病醫(yī)療救助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、軍轉(zhuǎn)干部待遇及關(guān)心困難群體等工作，截止目前共支出五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)740*元、社會(huì)保障補(bǔ)助支出

159*元，使全市弱勢群體得到了黨和政府的溫暖，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

(五)嚴(yán)格依法理財(cái)，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

全市財(cái)稅部門緊緊圍繞財(cái)政收入目標(biāo)，堅(jiān)持依法征管、應(yīng)收盡收、不收過頭稅的原則，不斷加大組織收入工作力度，形成了自我加壓、

奮力趕超的良好局面。進(jìn)一步完善了收入目標(biāo)考核機(jī)制，加強(qiáng)稅源的適時(shí)監(jiān)控、動(dòng)太分析和收入調(diào)整工作，確保了收入均衡足額入庫。

繼續(xù)深化公共財(cái)政支出改革，財(cái)政資金使用效益進(jìn)一步提高。綜合預(yù)算和部門預(yù)算管理工作逐步規(guī)范，部門非稅收入納入預(yù)算管理工作

順利實(shí)施。在加強(qiáng)收支監(jiān)管的同時(shí)，狠抓政府非稅收入征管，努力做到應(yīng)收盡收，預(yù)計(jì)全年征收政府調(diào)控收入70*元。

(六)強(qiáng)化監(jiān)督管理，努力維護(hù)范財(cái)經(jīng)秩序。

一是規(guī)范執(zhí)法行為。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《行政許可法》，對(duì)涉及財(cái)政行政審批和許可項(xiàng)目進(jìn)行了清理和規(guī)范，共清理取消收費(fèi)項(xiàng)目224項(xiàng)，涉

及到3*執(zhí)收?qǐng)?zhí)法部門和單位，加強(qiáng)預(yù)算外資金管理，專戶管理面達(dá)100，專戶儲(chǔ)存率達(dá)99。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、

退耕還林、中小學(xué)“兩免一補(bǔ)”、中小學(xué)危房改造等17項(xiàng)專項(xiàng)資金進(jìn)行監(jiān)督檢查，同時(shí)對(duì)教育、建設(shè)、物價(jià)、供銷等部門進(jìn)行常規(guī)性財(cái)

務(wù)監(jiān)督檢查，并對(duì)查出的問題進(jìn)行了及時(shí)處理，限期改正。三是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。對(duì)全市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)進(jìn)行重新登記，對(duì)擅

自處置國有資產(chǎn)的單位進(jìn)行了依法處理，保證了國有資產(chǎn)的安全。四是加強(qiáng)會(huì)計(jì)資質(zhì)培訓(xùn)。按照《會(huì)計(jì)法》，重點(diǎn)對(duì)會(huì)計(jì)從業(yè)人員進(jìn)行

新會(huì)計(jì)制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，培訓(xùn)人員達(dá)30*人次。五是財(cái)會(huì)核算更加規(guī)范。財(cái)會(huì)核算中心嚴(yán)格履行職責(zé)，加強(qiáng)事前、事中監(jiān)督，有效控制了

行政事業(yè)費(fèi)支出規(guī)模，規(guī)范了各單位財(cái)務(wù)管理。

在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政運(yùn)行中仍存在著一些矛盾和問題。主要是：財(cái)政收支矛盾突出，收

入總量小、支出壓力大，財(cái)政保穩(wěn)定、保重點(diǎn)、促發(fā)展的任務(wù)很重；財(cái)源結(jié)構(gòu)比較單一、區(qū)域財(cái)政發(fā)展不平衡狀況沒有得到很好改變；

地方政府債務(wù)包袱重，財(cái)政運(yùn)行面臨潛在風(fēng)險(xiǎn)；公共財(cái)政保障能力和財(cái)政資金的使用效益需要進(jìn)一步提高。這些矛盾和問題需要在“十

一五”乃至今后相當(dāng)長一段時(shí)期，通過深化改革、加快發(fā)展和強(qiáng)化管理逐步加以解決。

各位代表，20*年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)依法監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)好本次大會(huì)決議，嚴(yán)

格預(yù)算約束，狠抓增收節(jié)支，努力完成全年的預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為構(gòu)建富強(qiáng)、民主、文明、和諧*做出新的更大貢獻(xiàn)。