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一、20*年國民經濟和社會發展計劃執行情況

過去的一年，在縣委的正確領導下，全縣上下認真貫徹落實科學發展觀，按照“解放思想、干在實處、走在前列”的要求，深入實施“四大戰略”，打造“三大基地”，著力破解事關民生六大問題，努力打造平安*，積極落實“兩項制度、兩項活動”，全縣經濟社會繼續保持良好發展態勢，納入年度國民經濟和社會發展計劃的13項預期目標，除實際利用外資和自營出口兩項指標未達到目標外，其它均完成或超額完成。全縣實現生產總值103.63億元，增長15.3%，人均GDP達到3252美元；財政總收入10.28億元，其中地方財政收入5.08億元，分別增長44.4%和20.5%。榮獲國家衛生縣城、全國文化先進縣稱號，省教育強縣通過驗收。

回顧20*年經濟社會發展，主要有以下幾個特點：

（一）工業經濟快速增長。工業銷售產值277.57億元，增長34.8%，其中規模以上154.33億元，增長37.4%，總量增長47.8%；新增規模企業131家，累計已達453家，其中銷售產值億元以上企業31家，比上年增加16家，工業產品產銷率97.9%以上；全年完成工業生產性投入33.65億元，增長17.0%；其中工業技改投入17.6億元，增長20.4%；開發區和五個重點工業功能區完成基礎設施投入1.68億元，增長30.7%。

（二）新農村建設穩步推進。全縣實現農業總產值15.98億元，增長11.9%；新增縣級以上農業龍頭企業4家，累計33家；新組建農村專業合作社18家，累計44家；新建市級都市農業示范園區（基地）7個，總數21個；全年投入水利基礎設施建設資金4800萬元，比上年增長33.3%，完成標準農田建設9400畝，完成計劃117.5%，造田造地1100畝，完成計劃110%，造林21533畝，完成計劃190.7%；“十百”工程取得新進展，第二批7個示范村和43個重點整治村通過市級驗收，其中5個村被評為省級示范村；推進鄉村通達工程，新、改建通村公路437.5公里；推進農村改水改廁，完成農村改水項目138個，新增受益人口9.1萬人，農村衛生廁所覆蓋率84.3%，比上年提高2個百分點；引導農民下山集聚，已有783戶2588人下山居住；培訓農民22672人，轉移農村勞動力3759人；新型農村合作醫療覆蓋率達90.8%。

（三）現代服務業加快發展。貫徹落實省市加快服務業發展大會精神，出臺我縣加快現代服務業發展的若干意見和引導旅游業、商貿物流業發展的兩個扶持政策。全年實現第三產業增加值31.09億元，增長16.5%，占GDP比重30.0%，比上年提高0.8個百分點。全社會接待游客總數328.26萬人次，旅游業總收入14.01億元，分別增長15.9%、54.0%，圓通寺建成開放，國際紅樓飯店主體工程完成；全社會消費品零售總額27.16億元，增長14.3%；編制完成全縣商貿物流業網點布局規劃，啟動春江路休閑娛樂美食街建設，海陸世貿中心等項目進展順利，新區綜合市場前期工作基本完成；舉辦第三屆房交會，促進房地產健康穩定發展，全年完成房地產投資8.22億元，增長38.2%；金融機構各項存款余額85.79億元，增長14.6%，各項貸款余額57.3億元，增長18.1%。

（四）固定資產投資適度增長。深入開展“兩項制度、兩項活動”，促進項目早包裝、早開工、早投產、早見效，全年完成固定資產投資62.7億元，增長19.0%。建成分水江水利樞紐工程、杭千高速公路*段、雪水嶺隧道等大型項目并投入運行，縣城污水處理廠一期已正式運行，新區自來水廠主體工程已建成；縣城濱江區塊拆遷改造、畢浦電站、分水鎮自來水廠擴容等工程進展順利；啟動縣城新區排山洪、消防指揮中心、公共衛生中心、洋塘江濱公園、富春江鎮污水處理廠、分水江橫村段四級干堤等項目；20省道*段改建、320國道與16省道連接線等項目前期工作已基本完成。推進縣城“1623”工程建設，完成迎春南路南延工程，春江路西延、云棲路延伸等道路建設和春江路“三線入地”等工程進展順利，實施老城區里弄小巷改善工程，共改建42條，新建8個停車場。

（五）改革開放繼續深化。今年以來，著重對文化廣播新聞出版（體育）事業進行改革，完成部分行政機構調整；完善行政審批制度，深化投資體制改革；推進11家非建制鄉鎮衛生院產權制度改革。招商引資項目390個，比上年增加75個，協議利用資金40.58億元，實際到位資金24.7億元，增長15%；其中實際利用外資3480萬美元，比上年減少16.0%，完成考核目標的69.6%；自營出口3.*億元，增長0.5%，完成預期目標的87.5%。

（六）社會事業全面發展。啟動創建省科技強縣，出臺《關于加快推進創建科技強縣工作的若干意見》、《*科學技術獎勵實施辦法》和《*縣專利資助辦法》等政策文件，實施縣級科技發展計劃項目102項，資助資金300萬元；加快教育資源整合步伐，教育向優質化均衡化方向發展，建成*鄉省級教育強鄉，全縣省級強鄉(鎮街道)達到9個，新區高中、分水第二初中、新區小學、第二高中擴建等項目進展順利，貧困學生“讀書難”問題基本解決，全縣有3878人次享受教育券免費入學；開展群眾文化“三百”活動，“全民健身周”活動獲國家先進，在*市十六屆全運會上取得金牌總數第2名；推出“十大舉措”，有效緩解群眾看病難、看病貴問題，推進城鄉聯動衛生創建工作，分水鎮獲全國文明鎮稱號；穩定低生育水平，計劃生育率達96.32%，高于計劃目標1.32個百分點，人口自然增長率1.59‰，低于控制目標，出生嬰兒性別比1*.98；加強生態建設和環境保護，建立生態效益補償機制，投入資金680萬元，共關閉46家、整治140家污染企業，基本完成石材行業污染治理；加強國土資源管理、礦山生態環境治理和地質災害防治，深化“兩江”采砂綜合整治；實施人才強縣戰略，出臺《*縣人才專項資金使用管理辦法》等政策性文件，共接待各類人才近6000人，引進人才360名，培訓黨政人才2000多人次，舉辦全縣規模以上企業廠長經理培訓班三次，專業知識講座3次，對農村鄉土人才培訓14716人；努力擴大就業，全年新增就業崗位3286個，城鎮失業人員實現再就業1623人，城鎮登記失業率為3.83%；不斷完善社會保障體系，新增企業職工基本養老保險6141人，累計44626人，實施被征地農轉非人員基本生活保障制度，參保人數5986人，2297人享受養老金待遇，建立困難群眾“三級救助圈”，“五保”、“三無”人員集中供養率達到87.1%，比上年提高21.1個百分點，資助112戶農村困難家庭完成危房改造，啟動184套廉租房工程。城市居民人均可支配收入14708元，增長13.2%；農民人均純收入6823元，增長11.5%。

同時，我縣經濟社會發展也出現了一些新情況、新問題，主要表現在:外貿出口應對能力不強，增幅出現大幅回落；新開工項目偏少，影響發展后勁；資金制約日益加劇，中小企業貸款難問題仍未得到有效解決；生態環保任務繁重，對經濟制約作用日益突出等。這些問題將會繼續顯現，應引起高度重視，并采取切實有效措施加以解決。

二、20*年國民經濟和社會發展預期目標與有關說明

按照縣委十一屆七次全體會議提出的總體要求，銜接“十一五”規劃的發展目標，20*年我縣國民經濟和社會發展主要預期目標如下：

——全縣生產總值118億元，增長12.0%;

——萬元生產總值綜合能耗下降2.5%;

——工業銷售產值333億元，增長20.0%；

——農業總產值17.4億元，增長9.0%；

——全社會固定資產投資70.0億元，增長12.0%，其中工業生產性投入37.5億元，增長12.0%；

——實際利用縣外資金28.8億元，增長15.0%，其中實際利用外資5600萬美元；

——自營出口額3.5億美元，增長15.0%；

——財政總收入11.7億元，增長13.8%，地方財政收入5.59億元，增長10.0%；

——全社會消費品零售總額30.7億元，增長13.0%；

——城鎮居民人均可支配收入16180元，增長10.0%；

——農村居民人均純收入7500元，增長10.0%；

——城鎮登記失業率控制在4.3%以內；

——計劃生育率95%以上。

上述主要預期目標是在綜合分析國際國內發展環境和全縣經濟發展內在動力的基礎上確定的，既考慮了發展需要，又考慮了發展可能。同時，也充分體現十六屆五中全會提出的“六個必須”的要求，體現省、市“走在前列”的要求，體現“十一五”開好局、起好步的要求。

現對有關主要預期目標作重點說明：

（一）關于經濟增長的預期目標

全縣生產總值預期增長12.0%，與20*年預期下降一個百分點，主要基于以下考慮：一是有較好的發展環境和增長基礎。20*年世界經濟依然處于恢復性增長周期，根據聯合國、國際貨幣基金組織、世界銀行等多家機構預測，20*年世界經濟增長率將與20*年大體持平，世界貿易增長率略高于20*年，這些均為我縣擴大出口和利用外資創建了良好環境。20*年我國經濟仍處于穩定較快增長期，據有關部門預測，我國經濟發展所面臨的政策和體制環境總體向好，GDP可增8.5%以上；20*年省、市GDP預期增長10%和11%；我縣經濟增長內在動力仍然強勁，各方面支持經濟社會較快發展的機制、政策將繼續發揮積極作用。二是促進經濟社會協調發展的需要。要保持財政收入穩步增長，城鄉居民收入不斷提高，社會保障體系不斷完善，都需要保持一定的經濟增長速度，但我縣資源要素制約和環境壓力比較突出，產業層次有待進一步提升，所以經濟增長速度不宜定得太高，以更好地解決經濟社會發展中的矛盾和問題，也有利于促進經濟增長方式的轉變。三是與“十一五”規劃相銜接。我縣提出在“十一五”期間生產總值年均增長11.5%，20*年是實施“十一五”規劃的開局之年，保持略高增幅是必須的，體現開好局，起好步。

（二）關于三大產業的預期目標

全社會工業銷售產值預期增長20%，以往是用縣屬工業總產值指標。一是考慮這幾年國家和省市都在淡化該指標，有利于保持上下銜接；二是中央省市屬在桐企業越來越少，縣屬與全社會只相差2個億，分開核算意義不大；三是“十一五”期間我縣推進工業強縣戰略，提出年均增長16%，期初安排較高的增幅是必須的；四是20*年工業生產性投入33.65億元，按投入產出1∶2計算，20*年增幅可達23%，增幅安排20%是可行的、留有余地的。

農業總產值預期增長9%，與20*年預期增加一個百分點，主要基于隨著農業產業化經營步伐加快，近年政府對“三農”的支持力度加大，農民發展效益農業的積極性普遍提高，農業整體發展環境比較有利，但綜合考慮農業的特點，難度仍然較大。

第三產業增加值預期增長15.3%，占GDP比重提高1個百分點，主要基于以下考慮：一是省、市對第三產業發展越來越重視，均召開發展服務業大會，出臺扶持政策，我縣也出臺了旅游和商貿物流業發展的兩個扶持政策，這些都有利于第三產業加快發展。二是隨著高速公路的建成通車，對旅游、房地產、商貿物流業、大文化產業帶來了新的發展機遇，城市化進程將會加快，對第三產業的帶動作用增強。三是對第三產業統計日趨規范，健全機構，充實統計力量，完善統計核算體系，第三產業漏報現象將會從根本上好轉。四是第三產業增加值占生產總值比重是衡量經濟社會發展的重要指標，是全面小康社會建設的重要考核指標,目前我縣水平與目標值相差較大，按照實事求是和鼓勵引導加快發展的要求，適當安排略高的增幅是可行的。

（三）關于三大需求的預期目標

全社會固定資產投資預期增長12%，與20*年預期增幅相差6個百分點，主要基于以下考慮：一是基數越大增幅越困難，“十五”期間我縣投資年均增長40.5%，五年累計203億元，“十一五”初步安排年均增長10%，平均增幅下降30.5個百分點，但投資額五年累計將超過420億元，顯然難度較大；二是近幾年我縣經濟社會快速發展，主要得益于投資的拉動，20*年要繼續保持經濟社會持續發展，仍需投資的拉動作用，安排12%的增幅是積極的、必要的；三是這一目標能否完成關鍵要看20*年各類項目實施情況，據調查20*年全社會重點投資項目116項，計劃總投資42.*億元。如果各類項目實施得好，則目標能順利完成。

社會消費品零售總額預期增長12%，主要基于以下考慮：一是近年來我縣消費基本呈現平穩增長態勢，城鄉居民收入較快增長，農村消費環境的進一步改善，都將對消費起到促進作用。二是要體現經濟增長由主要依靠投資和出口拉動向消費與投資、內需與外需協調拉動轉變，因此，消費增長目標不應低于生產總值增幅。三是商貿餐飲業招商引資成效顯著，新型經營業態不斷引入，在一定程度刺激了居民消費。四是20*年個人所得稅起征點由800元提高到1600元，一定程度上提高居民消費能力。

自營出口預期增長15%，一是我縣經濟外向度一直較高。保持出口較高增幅，是保持總體增長的需要。二是20*年受各種不同因素的影響，只增長0.5%，與預期目標相差14.5個百分點，相對20*年基數較低。三是展望20*年，國際貿易保護特別是歐美紡織品市場的貿易磨擦已基本消除，對我縣外貿出口將會趨好。四是外貿出口退稅機制調整也將起到一定的積極作用。

實際利用縣外資金預期增長15%，與20*年預期增幅相同，主要基于以下考慮：一是經濟發展和工業生產性投入需要招商引資來拉動。二是20*年重大項目儲備好于20*年。三是杭千高速開通，分水江水利樞紐工程建成等，我縣區位優勢和投資環境進一步提高和改善。

（四）關于兩大收入的預期目標

城鎮居民人均可支配收入預期增長10%，農村居民人均純收入預期增長10%，與20*年預期增幅相等。主要基于以下考慮：一是體現城鄉統籌發展，努力縮小城鄉差距；二是隨著經濟社會發展，居民就業機會較多，勞動力價格提高，以及家庭轉移收入增加等，使城鄉居民收入將繼續保持穩定增長；三是農民增收難度依然很大，需要各方繼續花大力落實各項扶農政策和措施。

財政總收入預期增長13.8%，其中地方財政收入預期增長10%，主要基于以下考慮：一是基數較高，“十五”以來，我縣財政收入增幅都大大高于GDP增幅，形成的基數較大，增長空間越來越小，隨著國家宏觀調控政策效應的顯現，將逐步回歸到正常的增長區間；二是大的稅收增長源不明朗，完成目標的難度仍較大；三是社會保障、財政傾斜政策以及公用公益設施等欠帳較多，對財政支出的壓力越來越大，財政收入達不到一定的增幅，政府工作的壓力將會更大。

（五）社會發展3項指標

新增就業崗位3000個，城鎮登記失業率控制在4.3%以內，主要考慮到近幾年隨著經濟的持續快速發展，能夠提供的就業崗位增加，就業形勢有所緩和。計劃生育率95%以上，隨著計劃生育工作的深入持久開展，這一指標是能夠完成的。

（六）單位生產總值能耗指標

單位生產總值能耗下降2.5%，這是一項新增的指標，主要考慮我縣在“十一五”規劃建議中明確提出到2010年降低10%的目標，省、*市也在20*年預期目標中增加了該項指標，為加強“十一五”規劃與年度計劃的銜接，我縣在20*年預期目標中增加該項指標，以進一步體現我縣轉變增長方式、發展循環經濟和建設節約型社會的要求。