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第一部分*年工作總結(jié)

*年，*財(cái)政局以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以構(gòu)建和諧社會(huì)和建設(shè)公共財(cái)政為目標(biāo)，不斷夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)，創(chuàng)新財(cái)政工作方法，改善財(cái)政工作作風(fēng)，著力促進(jìn)公共服務(wù)的均等化和和諧社會(huì)的建設(shè)，為全區(qū)各項(xiàng)工作的順利開展提供了有力的資金保障。

一、財(cái)政收入高速增長，財(cái)政支出運(yùn)行平穩(wěn)

*年，我局加強(qiáng)與國地稅等部門的配合，做到涵養(yǎng)稅源與強(qiáng)化征管兩手抓，財(cái)政收入繼續(xù)保持快速增長的勢(shì)頭，提前111天完成了全年705500萬元的收入任務(wù)。全年我區(qū)財(cái)政收入完成971280萬元，同比增加329975萬元，增長51.45%，完成區(qū)十四屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算705500萬元的137.67%。財(cái)政支出運(yùn)行平穩(wěn)，全年我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成925765萬元，同比增加368791萬元，增長66.21%。總體來看，*年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長，總量、增幅、進(jìn)度三項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到2001年以來的歷史最好水平，呈現(xiàn)出“總量大、增幅高、進(jìn)度快”的運(yùn)行特點(diǎn)。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政保障能力繼續(xù)增強(qiáng)。

二、積極籌措資金，全力支持以奧運(yùn)建設(shè)為主的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作

*年，我局積極籌措資金，全力保障市、區(qū)兩級(jí)政府各項(xiàng)重點(diǎn)工程、折子工程和奧運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要，全年共籌集經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金545524萬元。投入224818萬元，主要用于德內(nèi)大街改造、展西路西城段拆遷、國家大劇院外部市政道路改造等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升區(qū)域的承載力；投入165918萬元，主要用于什剎海地區(qū)、西單地區(qū)、“城中村”、“城市邊角地”、奧運(yùn)場(chǎng)館周邊等地區(qū)的整治工程，使我區(qū)以良好的形象迎接奧運(yùn)會(huì)的召開；投入119164萬元，主要用于奧運(yùn)場(chǎng)館改造、學(xué)校教學(xué)樓、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和社區(qū)居委會(huì)用房等社會(huì)事業(yè)發(fā)展用房建設(shè)，為各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)環(huán)境；投入2170萬元，主要用于簡易樓改造和故居修繕，改善居民的居住條件，保護(hù)文化歷史資源。

三、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政的保障能力

在確保行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)以公共財(cái)政為目標(biāo)，以改善民生為著力點(diǎn)，加大對(duì)困難群體、薄弱環(huán)節(jié)和基層建設(shè)的投入，確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。加大對(duì)教育的投入，全年教育支出達(dá)111700萬元，加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力促進(jìn)教育資源的均衡化，教育經(jīng)費(fèi)投入達(dá)到了法定增長。支持科學(xué)技術(shù)事業(yè)的發(fā)展，投入6912萬元，支持了科技創(chuàng)新和科技示范項(xiàng)目的推廣，保障了“科普書苑”工程的啟動(dòng)。加大對(duì)文化體育事業(yè)的支持力度，投入6800萬元，加強(qiáng)了基層文化體育設(shè)施建設(shè)，*文化中心建成并投入使用，保障了“全民健身運(yùn)動(dòng)”、“特色文化活動(dòng)”、“奧運(yùn)匹克文化節(jié)”等一系列群眾文化體育活動(dòng)的開展。

大力支持衛(wèi)生事業(yè)特別是公共衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，全年醫(yī)療衛(wèi)生支出74663萬元。積極推進(jìn)社區(qū)常用藥品零差率銷售和社區(qū)衛(wèi)生收支兩條線管理改革，對(duì)符合條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了藥品零差率銷售補(bǔ)助，完成了德勝社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”管理改革試點(diǎn)。積極推進(jìn)公費(fèi)醫(yī)療管理制度改革，保障了全區(qū)在職和離退休人員的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

積極完善社會(huì)保障制度體系，加大對(duì)殘疾人、老年人、低收入者等的保障力度。發(fā)放了無固定收入的重殘人員生活補(bǔ)助金；設(shè)立了無固定收入退離居委會(huì)老積極分子的生活困難補(bǔ)助專項(xiàng)資金；提高了精神病防治工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由原來的人均0.5元提高到人均0.8元；向低保人群發(fā)放了消費(fèi)品價(jià)格變動(dòng)補(bǔ)貼。積極支持城鎮(zhèn)無醫(yī)療保障老年人和學(xué)生兒童大病醫(yī)療保險(xiǎn)制度的實(shí)施，及時(shí)將補(bǔ)助資金撥付到位。按照市有關(guān)精神，對(duì)公益性就業(yè)組織專項(xiàng)補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。針對(duì)新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下出現(xiàn)的就業(yè)問題，會(huì)同勞動(dòng)局研究了失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助和促進(jìn)“零就業(yè)家庭”成員的就業(yè)補(bǔ)助政策。全年社會(huì)保障就業(yè)類支出共計(jì)107857萬元，比上年同期的96572萬元增加11285萬元，增長11.69％。

四、深化財(cái)政改革，提升財(cái)政管理水平

細(xì)化部門預(yù)算管理，加強(qiáng)預(yù)算管理的規(guī)范化建設(shè)。規(guī)范指標(biāo)文的管理，將指標(biāo)文納入到公文管理中，強(qiáng)化指標(biāo)管理與預(yù)算執(zhí)行、資金撥付的有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)預(yù)算管理的科學(xué)化和精細(xì)化。完善財(cái)政運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)局內(nèi)外各項(xiàng)財(cái)政相關(guān)數(shù)據(jù)的信息共享，探索建立涵蓋全面、實(shí)時(shí)更新、準(zhǔn)確有效的財(cái)政運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)體系管理平臺(tái)。探索全口徑預(yù)算管理，加強(qiáng)對(duì)土地出讓金納入預(yù)算內(nèi)管理的研究。完善制度建設(shè)，研究出臺(tái)了《北京市*區(qū)級(jí)部門預(yù)算編制管理辦法（試行）》和《北京市*區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法》，進(jìn)一步促進(jìn)了區(qū)級(jí)部門預(yù)算編制的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，規(guī)范了行政事業(yè)單位財(cái)政性結(jié)余資金的管理和使用。在全區(qū)范圍內(nèi)首次開展部門決算批復(fù)工作，對(duì)各部門行政事業(yè)類收支結(jié)余、行政事業(yè)類財(cái)政撥款收支結(jié)余以及預(yù)算外專戶資金的上繳和核撥金額等進(jìn)行了批復(fù)，進(jìn)一步推進(jìn)了財(cái)政的法制化進(jìn)程。

深化國庫支付制度改革，加強(qiáng)國庫管理制度建設(shè)。財(cái)政授權(quán)支付改革范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，年內(nèi)授權(quán)支付改革單位由原來的5家擴(kuò)大到42家，并首次將二級(jí)預(yù)算單位納入到改革范圍中，年底將使全區(qū)除各街道辦事處、教委事業(yè)外的所有一級(jí)預(yù)算單位都納入到授權(quán)支付改革范圍中。財(cái)政直接支付和財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)工作進(jìn)一步完善。全年共實(shí)現(xiàn)政府采購直接支付16200萬元，累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資128260人次，累計(jì)發(fā)放工資金額58377萬元。財(cái)政內(nèi)控制度進(jìn)一步完善，形成了制度約束、崗位約束、系統(tǒng)操作權(quán)限三種方式相互配合、相互融合的內(nèi)部約束機(jī)制。

深化政府采購管理改革，提高政府采購效率。進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購范圍，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，政府采購規(guī)模達(dá)到47220萬元，較去年同期增加4718.47萬元，增長11.11％。政府采購項(xiàng)目范圍涵蓋了貨物、服務(wù)和工程等2700個(gè)項(xiàng)目。按照政府采購預(yù)算對(duì)全部政府采購項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)管理制度，對(duì)10萬元以下的項(xiàng)目實(shí)行“綠色通道”，100萬元—1000萬元的項(xiàng)實(shí)行“跟蹤反饋”，1000萬元以上的實(shí)行“重點(diǎn)監(jiān)控”，有效地提高了采購效率。嚴(yán)格采購程序，取消在政府采購立項(xiàng)時(shí)采購人推薦供應(yīng)商的做法，規(guī)范公開招標(biāo)過程中轉(zhuǎn)變采購方式的程序，安裝了評(píng)標(biāo)專家隨機(jī)抽取軟件，增加了政府采購檔案?jìng)浒腑h(huán)節(jié)。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，對(duì)全區(qū)處級(jí)單位及科級(jí)單位的公務(wù)車狀況進(jìn)行了摸底，并建立了車輛信息庫。

積極開展績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作。選取了區(qū)科委試驗(yàn)區(qū)經(jīng)費(fèi)、區(qū)衛(wèi)生局科教經(jīng)費(fèi)等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績效考評(píng)的試點(diǎn)，通過建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和引入專家考評(píng)答辯機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。通過試點(diǎn)，提高了全區(qū)對(duì)財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)，完善了我區(qū)績效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，為下一步擴(kuò)大績效考評(píng)的范圍奠定了良好的基礎(chǔ)。

五、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益

加強(qiáng)財(cái)政資金的監(jiān)督檢查。*年，圍繞財(cái)政重點(diǎn)工作和財(cái)政改革的需要，制定了科學(xué)合理的財(cái)政監(jiān)督工作計(jì)劃，完善了監(jiān)督檢查工作流程和技術(shù)手段。*年共組織開展市追加專項(xiàng)資金、奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)資金撥付使用情況、國庫集中支付改革試點(diǎn)情況、社區(qū)醫(yī)療改革中財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制以及部門預(yù)算管理中信息化運(yùn)維費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、軍退管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)調(diào)整等標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等15個(gè)項(xiàng)目，共涉及財(cái)政資金9.9億元，覆蓋全區(qū)近60家單位。

加強(qiáng)資產(chǎn)管理。按照中央及市有關(guān)要求，按時(shí)保質(zhì)完成了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。通過清查，一方面摸清了我區(qū)各單位資產(chǎn)分布狀況及資產(chǎn)管理情況，另一方面通過固定資產(chǎn)卡片庫建設(shè)完善了各單位的資產(chǎn)管理制度。制定出臺(tái)了《區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理指導(dǎo)意見》，從制度完善、內(nèi)部控制和管理程序三個(gè)方面對(duì)單位固定資產(chǎn)管理行為進(jìn)行了全方位規(guī)范。啟動(dòng)了行政事業(yè)單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理工作，完成了卡片庫系統(tǒng)完善、網(wǎng)絡(luò)連接以及數(shù)據(jù)的審核上報(bào)等工作，年底將實(shí)現(xiàn)全區(qū)一級(jí)預(yù)算單位的資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，為編制*年部門預(yù)算提供數(shù)據(jù)參考。

加強(qiáng)債務(wù)管理。認(rèn)真落實(shí)我區(qū)各項(xiàng)債務(wù)管理制度，定期向區(qū)人大、區(qū)政府報(bào)告政府債務(wù)運(yùn)行情況；積極研究國家金融、經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策的變化對(duì)我區(qū)政府債務(wù)的影響，采取有效措施減小債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格按照債務(wù)合同的約定，做好債務(wù)的償還工作，維護(hù)政府信譽(yù)。截至*年底，我區(qū)直接負(fù)債480612萬元，較年初增長111961萬元，增幅達(dá)30.37%，或有負(fù)債總規(guī)模為134000萬元，與年初相比下降了84000萬元，降幅達(dá)38.53%。

六、夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)，促進(jìn)和諧機(jī)關(guān)建設(shè)

積極推進(jìn)財(cái)政法制建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政法制教育，開展多種形式的法律法規(guī)教育活動(dòng)；完成我局*-*年規(guī)范性文件清理工作，做好行政執(zhí)法職權(quán)分解工作，積極推進(jìn)行政執(zhí)法責(zé)任制建設(shè)。將法制工作貫穿于財(cái)政各項(xiàng)工作中，加強(qiáng)對(duì)政府采購、對(duì)外發(fā)文和簽訂合同等工作的法律服務(wù)和法律審查，防范行政風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)政信息化建設(shè)進(jìn)一步深化。財(cái)政一體化系統(tǒng)向二級(jí)預(yù)算單位推廣，全區(qū)一二級(jí)預(yù)算單位都可以通過財(cái)政網(wǎng)上服務(wù)大廳辦理財(cái)政業(yè)務(wù)。系統(tǒng)功能日益完善，開發(fā)“財(cái)政收支數(shù)據(jù)簡表”，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)、自動(dòng)彈出數(shù)據(jù)，使用戶能夠方便獲得財(cái)政收支主要數(shù)據(jù)信息。加強(qiáng)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，保障系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

加強(qiáng)政風(fēng)建設(shè)。以區(qū)政府開展“政風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī)，積極開展行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)。制發(fā)了《*財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)政風(fēng)建設(shè)提高服務(wù)意識(shí)的意見》，制定和完善了文件管理、督察管理等內(nèi)部管理制度8項(xiàng)，啟動(dòng)了公文時(shí)限管理。大力倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)、勇于創(chuàng)新、廉潔高效的工作作風(fēng)。

加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。完善干部培養(yǎng)考核機(jī)制，擬定了《西城財(cái)政局科級(jí)干部選拔和培養(yǎng)管理辦法》；組織開展多形式的干部教育培訓(xùn)活動(dòng)，全年共完成各類培訓(xùn)907人次，共計(jì)8459學(xué)時(shí)，組織知識(shí)答題274人次。