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管理區(qū)財政概要

序言

察北管理區(qū)是由原河北省農(nóng)墾局管理的九大農(nóng)牧場之一的察北牧場轉(zhuǎn)制而來。察北牧場始建于一九四九年，當(dāng)時屬察哈爾省領(lǐng)導(dǎo)，場名為“察北機墾農(nóng)場”。一九五二年五月與原華北人民政府下屬的“省立種畜改良場”合并，定名“察北牧場”，由中央農(nóng)業(yè)部直接領(lǐng)導(dǎo)。一九五六年改由國家農(nóng)墾部領(lǐng)導(dǎo)，一九五九年本場由中央農(nóng)業(yè)部下放河北省農(nóng)墾局領(lǐng)導(dǎo)。同年將臨近的七個高級社并入牧場，新建了四個國營分場，期間由省下放張家口地區(qū)管理，場名更改為“東方紅牧場”一九七二年又將七個高級社所組建的四個國營分場轉(zhuǎn)為集體所有制。組建沙溝和宇宙營（后改為鄉(xiāng)），仍由察北牧場管轄。一九七四年又上收回省。由省農(nóng)業(yè)廳領(lǐng)導(dǎo)。一九七五年牧場改名為“張北牧場”。一九八零年恢復(fù)原場名“河北省察，北牧場”，一九九四年省政府機構(gòu)改革，又劃歸省農(nóng)墾局領(lǐng)導(dǎo)。二oo三年三月二日省委、省政府對省屬農(nóng)（牧）場進行管理體制改革，決定將察北牧場改建為張家口市察北管理區(qū)。并移交給所在地張家口市管理。同年八月份正式掛牌成立察北管理區(qū)，同時掛“張家口市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高新技術(shù)示范區(qū)”牌子。經(jīng)市財政局批準(zhǔn)，十月一日設(shè)立察北管理區(qū)財政局國庫（屬財政自立縣）。

察北管理區(qū)位于我市壩上地區(qū)的張北、沽源、康保三縣交界處，地處內(nèi)蒙古高原南端。轄區(qū)范圍東西長45公里，南北長15公里，國道207線縱貫全區(qū)。全區(qū)土地總面積56萬畝（374平方公里）其中：原耕地20萬畝（2002年至2003年退耕還林11萬畝），草場28.5萬畝，林地面積3.5萬面積，水淖村莊占地4萬畝。全區(qū)下轄5個管理處、2個鄉(xiāng)，18個工商企業(yè)和二級直屬單位。總?cè)丝?.46萬人。其中：常住人口1.94萬人。

察北管理區(qū)致力于改革和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不斷擴大對外開放規(guī)模，加快招商引資步伐，區(qū)域經(jīng)濟呈強勁發(fā)展態(tài)勢。乳肉業(yè)發(fā)展成為全區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，乳肉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營已經(jīng)初俱規(guī)模，龍頭企業(yè)加工能力不斷擴大。奶牛、肉羊養(yǎng)殖基地快速發(fā)展，并輻射帶動周邊農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展。2003年改區(qū)后，轄區(qū)內(nèi)實現(xiàn)gdp12636萬元，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值31811萬元，財政收入419萬元，財政支出1834萬元，年人均純收入2719元，職工人均工資收入7200元。財政供養(yǎng)人員636人。2004年轄區(qū)全社會實現(xiàn)gdp14688萬元，工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值20919萬元，財政收入1045萬元，財政支出2584萬元，年人均純收入3423元，職工人均工資收入9376元，財政供養(yǎng)人員636人。2005年全區(qū)生產(chǎn)總值實現(xiàn)17064萬元，全區(qū)人均純收入達到3958元，比上年度增長12.4%。

第一節(jié)財政管理體制

2003年3月根據(jù)中共河北省委辦公廳、河北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省政府經(jīng)濟體制改革辦公室《關(guān)于省屬農(nóng)（牧）場管理體制改革的指導(dǎo)意見》的通知精神，開始運作組建察北管理區(qū)。2003年6月根據(jù)河北省人民政府《關(guān)于張家口市察北、沽源牧場管理體制改革實施方案的批復(fù)》，成立察北管理區(qū)，建立區(qū)級財政體制，同年10月1日，經(jīng)市局批準(zhǔn)設(shè)立國庫。并相應(yīng)派駐國稅、地稅征管機構(gòu)，執(zhí)行全省統(tǒng)一的財政體制模式。區(qū)財政局履行預(yù)算、國庫、票據(jù)管理，支付中心、專項資金管理、政府采購、信息中心等工作職能。并不斷加強財政制度建設(shè)，逐步完善和制定了預(yù)算管理制度、財政專項資金管理制度、財政票據(jù)管理和行政事業(yè)單位經(jīng)費實施辦法。管理區(qū)財政性支出納入本級預(yù)算。

第二節(jié)財源建設(shè)成就

我區(qū)財政局在區(qū)黨工委和管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級各有關(guān)部門的大力關(guān)懷和支持下。全面貫徹落實“三個代表”重要思想和黨中央有關(guān)財政政策、方針。圍繞深化和推動財政管理體制改革這條主線，明確做大財政收入蛋糕這個目標(biāo)。突出“抓規(guī)范，求突破”的主題，進一步規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行和財政資金核算。按照市政府提出的“提速、進位、增效”的工作要求，和我區(qū)經(jīng)濟工作的總體思路及財政中心任務(wù)，緊緊抓住體制改革有利時機，以新一輪思想大解放推動察北經(jīng)濟的快發(fā)展，并取得了顯著的成效。在抓財源方面主要從以下三個方面入手：

一、結(jié)合全市開展“百家工業(yè)企業(yè)振興”活動，繼續(xù)做大、做強乳肉產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。充分發(fā)揮出乳肉加工企業(yè)作為我區(qū)利民強區(qū)利稅大戶的作用，不斷夯實工業(yè)化立區(qū)基礎(chǔ)。2004年整合社會資本，區(qū)內(nèi)乳、肉業(yè)龍頭企業(yè)新增投資15190萬元，進行了技改擴建，規(guī)模和效益同步增長。區(qū)內(nèi)三家乳業(yè)龍頭企業(yè)成長較快。草原乳業(yè)遷入新廠后，先后投資3000萬元，新上5條液體奶生產(chǎn)線并按計劃投產(chǎn)運營；圣元乳業(yè)投資1.2億元日處理200多噸的進口高檔配方粉生產(chǎn)線也進入設(shè)備安裝期，預(yù)計2005年6月投入生產(chǎn)；察北乳業(yè)公司經(jīng)技改新上干吃奶片生產(chǎn)線3條，日處理鮮奶能力達到50噸;目前三家乳業(yè)龍頭總加工能力達到350噸，不僅擴大了生產(chǎn)規(guī)模，而且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，截止2005年底，我區(qū)乳產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展到四家，27條生產(chǎn)線（20條液態(tài)奶線，4條奶粉線，3條干吃奶片線）、日處理鮮奶能力1000噸，規(guī)模擴大20倍，成為全市最大的乳產(chǎn)品加工基地。2005年相繼完成了圣元新線的上年末完工程、察北乳業(yè)公司技術(shù)改造擴建項目，清源實業(yè)水泥預(yù)制件廠擴建、光明牧業(yè)、蒙源公司、草原牧野加工、養(yǎng)殖項目擴建。續(xù)建項目完成投資1.1億元。新引進投資規(guī)模億元以上的較大項目4個，中小項目5個，合同引資5.79億元，已落實資金1.69億元。蒙牛投資億元的15條液態(tài)奶生產(chǎn)線項目，廠房及其附屬工程全部完工，生產(chǎn)線已完成5條并投入運行

二、2004年借助扶貧信貸支持和國家專項資金，整合民間資本投資750萬元，在管理區(qū)投資建設(shè)2座奶牛養(yǎng)殖基地。全區(qū)共建起小區(qū)7處，截止2004年底，全區(qū)奶牛存欄數(shù)達到20010頭，較2003年增加了32.6%。切準(zhǔn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)高新技術(shù)示范的脈搏，主動與外界強勢對接，變比較優(yōu)勢為競爭優(yōu)勢，我區(qū)與上海（美國）百事、北京（美國）辛普勞、新西蘭日升公司、壩上農(nóng)科所、唐山民益等單位合作開發(fā)馬鈴薯繁種、錯季蔬菜、飼用苗木等高效種植業(yè)，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，示范效應(yīng)不斷擴大，成為壩上乃至全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)展示的“亮點”，高新技術(shù)示范區(qū)建設(shè)初具規(guī)模。

三、圍繞乳業(yè)、肉業(yè)、生態(tài)旅游三大特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我們重點在引項目、強服務(wù)、擴投資、增后勁上下功夫。全區(qū)項目建設(shè)和對外開放又有新的突破。圣元、草原乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭、興和肉業(yè)龍頭、唐山博亞林業(yè)產(chǎn)業(yè)化先期的香花槐、文冠果基地建設(shè)、新西蘭日升蔬菜精加工及白塔生態(tài)旅游、私立中學(xué)二期工程、幾家民營奶牛養(yǎng)殖場、新建項目，都不同程度取得進展。部分項目已完工投產(chǎn)，為全區(qū)經(jīng)濟注入新的活力，增強了發(fā)展后勁。2004年全區(qū)固定資產(chǎn)投資超過去年的三倍多，相當(dāng)于過去幾十年的總和。

四、按照全區(qū)總體城鎮(zhèn)規(guī)劃，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚功能，實施產(chǎn)業(yè)帶動戰(zhàn)略，小城鎮(zhèn)建設(shè)速度不斷加快。2004年吸引區(qū)外資本和整和民間資本投資4095萬元，建設(shè)了城鎮(zhèn)教育、文化和居民小區(qū)。籌資完成了管理區(qū)所在地的6100米（直徑1米）排污管線鋪設(shè)工程。逐漸規(guī)范物業(yè)管理，建立管理區(qū)所在地的水電熱、凈化、美化等基礎(chǔ)配套功能，經(jīng)營城鎮(zhèn)的能力和水平有所提高；城鎮(zhèn)中心區(qū)與輻射農(nóng)村的基礎(chǔ)條件開始改善，積極推進“四通”（通水、通路、通電話、通電視），年內(nèi)投資1470萬元完成了兩鄉(xiāng)11個行政村的“村村通”道路建設(shè)工程，為8個人畜飲水困難村打機井10眼，鋪設(shè)住管道2600米，解決了5124人、3378頭牲畜的飲水問題，實現(xiàn)了四個村350戶1330人自來水入戶；新建網(wǎng)通網(wǎng)站一座；投資1400萬元的“宇—線”20公里三級油路當(dāng)年施工當(dāng)年通車。全區(qū)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后狀況初步得到改善。

第三節(jié)財政收入構(gòu)成

2003年我區(qū)緊緊抓住改制這一有利時機，圍繞發(fā)展第一要務(wù)，結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，在支持作大乳業(yè)這一龍頭企業(yè)的同時，逐步向肉業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展，在全區(qū)形成以三大產(chǎn)業(yè)為主，以錯季蔬菜和草料等相關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭為輔的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局。使民營經(jīng)濟的增長成為我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展中新的亮點。2003年全區(qū)財政收入完成419萬元，其中農(nóng)業(yè)四稅占全部財政收入的18%，工商稅收占財政收入的65.9%，而乳業(yè)龍頭企業(yè)的增值稅就占了57%。

財政一般預(yù)算收入全年完成140萬元，上級撥給的的補助收入1419萬元，調(diào)入資金（國有收益）290萬元，扣除上解支出15萬元。本級財政可支配的資金1834萬元，其中專項補助占可支配資金收入的33.9%，結(jié)算補助（主要是兩鄉(xiāng)的經(jīng)費）占可支配資金收入的33.3%，農(nóng)村稅費改革及其他轉(zhuǎn)移支付占可支配資金收入的6.9%。

2004年經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整再見成效，增長率與運行質(zhì)量同步推進，發(fā)展速度與結(jié)構(gòu)布局基本協(xié)調(diào)。以乳業(yè)加工龍頭企業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)對全區(qū)經(jīng)濟的支撐能力和對周邊的輻射能力不斷擴大，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)引發(fā)了人流物流和信息流的相對集聚有效的促動了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。全年財政收入完成1045萬元，同比增長149%，農(nóng)業(yè)四稅呈現(xiàn)出下降趨勢，全年完成37萬元，同比減少48.6%，充分體現(xiàn)了農(nóng)村稅費改革的惠農(nóng)政策。工商稅收全年完成748萬元，占全部財政收入的71.5%，同比增長271%，而乳業(yè)龍頭企業(yè)的增值稅就占全部財政收入的58%，同比增長154%，政府非稅收入全年完成21萬元，占全部財政收入的2%，同比增加21萬元。

財政一般預(yù)算收入全年272萬元，同比增長94%，上級撥入的補助收入2179萬元。同比增長53.5%。調(diào)入資金（國有收益）125萬元。同比減少了165萬元。國有收益逐年減少的原因是國有乳業(yè)企，業(yè)進行了改制。扣除上解支出15萬元，加上年結(jié)余8萬元。本級財政可支配資金2569萬元，其中：專項補助1220萬元，同比增長96%，占可支配資金收入的55.9%。農(nóng)村稅費改革及其它轉(zhuǎn)移支付324萬元，同比增長157%占可支配資金收入的14.8%。結(jié)算補助（兩鄉(xiāng)經(jīng)費）與上年持平占可支配資金收入的2.8%。

2005年全區(qū)實現(xiàn)全部財政收入2105萬元，農(nóng)業(yè)四稅全年完成112萬元，農(nóng)業(yè)稅全部減免，清理農(nóng)業(yè)稅尾欠87萬元，將其剔除后與去年同比凈增加契稅25萬元，占全部財政收入的1%，工商稅收全年完成1285萬元，占全部財政收入的61%，同比增加72%，主導(dǎo)乳業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅就占全部財政收入的51%，政府非稅收入357萬元占全部財政收入的16%，財政一般預(yù)算收入全年完成787萬元，同比增長189%。上級補助收入2439萬元，同比增長11.9%，加上年結(jié)余39萬元，本級可支配資金3265萬元，其中：稅收返還163萬元，同比凈增163萬元，占全年可支配資金的4.9%，專項補助992萬元同比減少18。6%占可支配資金的30。4%各項轉(zhuǎn)移支付補助558萬元，同比增長72%，占可支配資金的17%，結(jié)算補助（兩鄉(xiāng)經(jīng)費）634萬元，與上年持平，占可支配資金的19.4%

從全區(qū)的全部財政收入來看，乳業(yè)產(chǎn)業(yè)所占的比重在60%左右。充分體現(xiàn)了乳業(yè)企業(yè)在我區(qū)經(jīng)濟中所占的主導(dǎo)地位。因此我們必須堅定不移的抓住發(fā)展三大特色產(chǎn)業(yè)不動搖。乳業(yè)、肉業(yè)、生態(tài)旅游是我們經(jīng)過認(rèn)真審視區(qū)情，多年摸索培植確立的立區(qū)產(chǎn)業(yè)，這是實現(xiàn)強區(qū)富區(qū)的最佳選擇。我們抓項目，上工程，在所有經(jīng)濟工作緊緊圍繞主攻三大特色產(chǎn)業(yè)的同時，首攻乳業(yè)。使這三個產(chǎn)業(yè)不斷做大、做強、做出鮮明的特色。

第四節(jié)財政支出情況

2003年是我區(qū)由原省屬農(nóng)墾企業(yè)財務(wù)向區(qū)級財政轉(zhuǎn)軌的一年，在財政支出方面。按照“一要吃飯，二要建設(shè)”的方針，在確保財政供養(yǎng)人員工資發(fā)放和管理區(qū)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的同時，集中財力為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展投入建設(shè)資金。全年財政支出1834萬元，其中：基本建設(shè)支出52萬元，占全年財政支出的2.8%，農(nóng)、林支出418萬元，占全年財政支出22.7%，為全區(qū)的乳業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴大奶牛養(yǎng)殖基礎(chǔ)提供了一定的支持。全區(qū)教育支出437萬元，占全部財政支出的23%，為實現(xiàn)科教強區(qū)奠定了基礎(chǔ)。醫(yī)療衛(wèi)生支出41萬元。占全部財政支出的2.2%，基本保證了全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)的順利運行。撫恤和社會福利救濟支出91萬元，占全區(qū)財政支出的4.9%，不發(fā)達地區(qū)的財政扶貧資金支出115萬元，占全部財政支出的6.3%。確保了全區(qū)的社會穩(wěn)定。管理區(qū)行政管理費和公、檢、司法支出340萬元。占全部財政支出的18.5%。保證了全區(qū)機關(guān)、公檢司法各項工作的順利開展和正常運行。

2004年全區(qū)財政支出2569萬元，同比增長40%，其中：基本建設(shè)支出220萬元，同比增長168%，較有力的改善了全區(qū)的基本設(shè)施建設(shè)，為跨越式發(fā)展給予了一定的支持。農(nóng)、林支出503萬元，同比增長20%，為全區(qū)“一退雙還”工程提供了資金保障，為推動奶牛養(yǎng)殖業(yè)的不斷壯大發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。支持了動物疫病防疫體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和村村通道路建設(shè)。同時積極落實中央各項惠農(nóng)政策：一是落實農(nóng)村稅費改革和種糧農(nóng)民直接補貼政策，全區(qū)農(nóng)民人均減負(fù)63元，二是安排了13萬元為全區(qū)農(nóng)業(yè)受災(zāi)農(nóng)民落實了農(nóng)業(yè)稅災(zāi)歉減免，實施了救助。全區(qū)教育支出543萬元，同比增長了24%，有利的推動了全區(qū)教育事業(yè)和科教興區(qū)的不斷發(fā)展。全區(qū)撤并了三所中學(xué)，成立了察北管理區(qū)中學(xué)，合并了六所小學(xué)，新建了兩所小學(xué)，新增教學(xué)建筑面積2168平方米，改造危房104間，推動了集中辦學(xué)，完成了7個教學(xué)點的現(xiàn)代化遠(yuǎn)程教育。醫(yī)療衛(wèi)生支出61萬元，同比增長48.7%，對管理區(qū)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備進行了更新，鄉(xiāng)級衛(wèi)生院危房進行了改造，為衛(wèi)生醫(yī)療事業(yè)的健康發(fā)展給予了有力支持。社會保險金征繳率達到了100%，為917名離退休人員按時足額發(fā)放養(yǎng)老金591.8萬元，為城鎮(zhèn)低保戶發(fā)放低保金77萬元，確保了社會安定，為全區(qū)的跨越式發(fā)展提供了良好的環(huán)境。全年財政扶貧資金125.3萬元，打井12眼，配套機井16眼，為貧困村發(fā)展水澆地2340畝。發(fā)放周轉(zhuǎn)羊453只。市財政支持38萬元，用于全區(qū)調(diào)整工資政策，全部兌現(xiàn)了國家統(tǒng)一的增資政策，全區(qū)各局室提高職務(wù)津貼政策全部兌現(xiàn)。全區(qū)人均月增資160元。行政管理費和公檢法司支出627萬元，同比增長42.5%。有力的保證了管理區(qū)機關(guān)和公檢法司工作的正常運轉(zhuǎn)。

2005年全區(qū)財政支出3117萬元，同比增長21.3%，其中農(nóng)林也支出727萬元，同比增長44.5%。全區(qū)文教支出543萬元，與上年持平，醫(yī)療衛(wèi)生支出60萬元，與上年持平，撫恤和社會福利行政事業(yè)單位離休支出210萬元，同比增長70%，行政管理費個公檢法司支出898萬元，同比增長43%保證了管理區(qū)機關(guān)個公檢法司工作的正常運轉(zhuǎn)。城市運轉(zhuǎn)費支出221萬元，同比凈增221萬元，為推動我區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)給予了有力的支持。

從以上數(shù)據(jù)看，盡管2005年全區(qū)收支與上年同比增幅較大，財政工作也逐漸步入快速發(fā)展和良性循環(huán)軌道。但財政工作的整體水平還不是太高，在運行中還存在一些問題和差距，有待在以后的工作中認(rèn)真學(xué)結(jié)和解決提高。