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（一）2010年一般預算收支計劃。

全區代編預算

2010年全區地方級預算收入（含保稅區、瑯岐經濟區，下同）139968萬元，增長8%。加上上劃中央收入118017萬元，全區財政收入257985萬元，增長10%。按照財政體制測算，留區可支配財力為101009萬元，相應安排財政支出101009萬元。

基金收入計劃31299萬元，其中：政府性基金收入21114萬元；社會保險基金收入10185萬元。根據基金先收后用、專款專用、自求平衡的管理原則，相應安排基金支出31299萬元，其中：政府性基金支出21114萬元；社會保險基金支出10185萬元。

全區財政收入總量計劃289284萬元。

區本級預算

2010年區本級財政收入計劃199715萬元，增長8.36％。其中：中央級收入99062萬元，增長12.02％；地方級收入100653萬元，增長4.99％。

區本級財力

地方級財政收入計劃100653萬元，加上級稅收返還收入并扣除上解省市財政等，區本級一般預算財力為82785萬元，按照財政收支平衡的原則，區本級一般預算支出安排82785萬元。

綜上所述，區本級地方級收入計劃增長4.99％，可支配財力增長3.78％。

由于近幾年財政收入連年高速增長，基數較大，收入計劃編制仍有一定壓力，除了受全球金融危機影響外，還有一些不確定因素：隨著國家宏觀經濟的調整，主體稅種增收面臨較大壓力；下階段增值稅轉型改革的實施，也將減少財政收入；2009年部分小稅種的政策性調整明年將不復存在；生產經營地在金山企業的劃出等將對財政收入的增長帶來較多難度。同時2010年增支因素較多，如行政機關統一津補貼、隨之附加基數提高住房公積金、醫療保險等費用要相應增加，以及省市出臺的各項惠民政策區配套資金等都必須給予保障；適當擴大公共投資，仍需要大量的資金投入等。受財政體制變化的影響，預計新增財力僅有3100萬元，在保證即將出臺的津補貼政策足額兌現的前提下，新增財力主要用于保障和改善民生，辦好惠民實事。為此，部份建設項目無法在一般預算支出盤子內安排或只能部份安排。財政將積極爭取從開行貸款、上解市財力返還和政府性基金收入等渠道籌措資金，努力保障區委、區府確定的重點項目資金供給。

根據現行財政管理體制測算和量入為出、收支平衡的原則，相應安排區本級一般預算支出82785萬元。其中：保工資及正常運行的基本支出經費安排34900萬元、用于新農村建設和惠民實事項目2500萬元、償債及建設資金26400萬元、企業扶持及改制資金5100萬元、城市維護資金4700萬元等。

（二）政府性基金收支計劃安排。

區本級政府性基金預算收入計劃21084萬元。其中：工交部門基金收入4萬元、農業部門基金收入1080萬元、土地有償使用收入20000萬元。

根據基金預算“先收后支，專款專用，單獨編列，自求平衡”的管理原則，應安排基金預算支出21084萬元。其中：工交部門基金支出4萬元、農業部門基金支出108O萬元、土地開發建設支出20000萬元。

在此要強調的是，土地出讓收入在確保足額支付征地和拆遷補償費后，重點向社會主義新農村建設傾斜，逐步提高農村土地開發和基礎設施建設的比重。

（三）社保部門基金收支計劃安排。

區本級社保基金收入計劃9910萬元，根據專款專用的原則，相應安排社保基金支出9910萬元。

綜上所述，區本級財政總支出113779萬元：一般預算支出82785萬元、政府性基金預算支出21084萬元、社保基金支出9910萬元。（具體項目詳見《*區2010年預算收支表（草案）》）

三、迎難而上，確保全面完成2010年預算任務

2010年財政工作面臨的困難明顯增加，我們要充分認識到經濟社會發展的嚴峻挑戰，把措施準備得更加周密，堅定信心，圍繞“保增長、擴內需、調結構、保民生”，扎扎實實地做好財政工作，為經濟實現平穩較快發展、社會和諧穩定提供保障。

（一）發揮財稅導向作用，加大有效投資力度。精心研究運用財政金融政策。積極爭取中央和省、市財政資金支持,利用國家開發銀行貸款，統籌預算內外資金，加大地方財政投放力度,調整優化財政支出結構,在保證法定支出的基礎上,擠出更多財政資金投向民生工程、基礎設施、社會事業、生態環境，發揮好財政資金引導、拉動投資作用，為擴大投資、拉動內需保增長構筑基礎性支撐平臺。

（二）持續推進產業結構調整，加快發展方式轉變。一是支持工業主導做大做強。2010年安排5000萬元，建立扶持工業發展專項資金，重點投向以先進制造業為核心的高端產業。加大對骨干企業的支持力度,促進企業搞好技術改造,推進自主創新,培育知名品牌,提高競爭力。二是積極扶持成長型高新技術企業。安排獎勵資金，積極爭取上級扶持，推動企業科技創新和科技成果轉化，促進企業科技進步和產業升級。三是大力發展現代服務業。靈活運用財政貼息、財政信用等公共政策手段，著力發展關聯度強、帶動作用大的總部基地、服務外包基地、現代物流基地和創意產業。四是力促外貿出口穩定增長。及時落實國家、省、市以及我區已出臺的扶持外貿出口的利好政策，鼓勵自主知識產權和高新技術產品擴大出口，提高市場競爭力，擴大市場份額。

（三）優化財政支出結構，支持各項社會事業發展。受增值稅轉型、港口外移江陰、金山企業稅收劃轉、財政體制上解以及統一津補貼等因素影響，我區明年財力增幅高位回落的壓力加大。因此，預算安排要做到“有保有壓”。預算支出安排堅持保經濟增長、保重點基礎設施項目建設、保統一津補貼發放、壓公用支出的原則，從嚴從緊控制一般性消費支出，實現常規支出“零增長”。堅持以優化財政支出結構為著力點，以提高財政公共服務能力為切入點，全力支持各項社會事業發展。一是加大社會保障投入力度。認真落實國家促進就業再就業的各項政策措施，加大再就業資金投入，做好失業人員再就業工作。建立失地農民養老保險，提高城鄉最低生活保障水平。進一步完善社會保險制度，擴大“五險統征”覆蓋面。二是堅持教育優先發展。做好全面免費義務教育工作，免費為農村義務教育階段學生提供教科書。推進中小學標準化建設，落實經費保障機制。三是按照構建和諧社會的要求，統籌財政資金，積極支持科技、文化、衛生等各項社會事業發展。

（四）加大支農力度，促進城鄉統籌發展。堅持“多予、少取、放活”方針，優化支農資金結構，加大社會主義新農村建設投入。完善支農項目庫，積極爭取支農專項資金，支持全區農業產業結構調整及農業基礎設施建設，改善農村生產生活條件。進一步提高新型農村合作醫療籌資和補償標準，擴大覆蓋面，解決農民看病難問題。大力鞏固農村稅費改革成果，認真落實各項增收政策。積極支持農業產業化企業發展，加快農業科技進步，推動農業現代化，促進農業增效、農村繁榮、農民增收。

（五）推進財政管理制度創新，提高財政資金使用效益。以推進公共財政體系建設為目標，進一步深化財稅改革。一是加大部門預算編制改革力度。細化預算編制，強化項目論證，提高預算的透明度和編制水平。二是深化國庫集中支付制度改革，提高資金支付效率，保證改革全面落實到位。三是健全和完善政府采購制度，不斷擴大政府采購范圍和規模，進一步提高政府采購透明度和公平性，提升采購質量和效率。四是加強非稅收入管理。加強行政事業單位國有資產收益管理，對行政事業單位國有資產處置收入和有償使用收入，實行“收支兩條線”管理。

（六）強化財政監督檢查，進一步規范財經秩序。嚴格依法行政，充分發揮財政監督職能，不斷規范財經秩序。加大對重點項目、重點工程資金使用的審核和監督檢查，提高資金使用的規范性、安全性和有效性。逐步推進部門預算支出績效評估體系，加強對財政資金使用的跟蹤、分析和評價，努力提高資金使用效益。健全行政事業單位國有資產監管體系，規范資產處置。

各位代表，完成2010年財政目標任務光榮而又艱巨，我們將在區委的正確領導下，自覺接受區人大、政協的監督指導，堅定信心，迎接挑戰，扎實工作，推動財政工作再上新臺階，為*跨越發展、科學發展、和諧發展打下堅實基礎。