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第一章總則

第一條為適應我局審計信息化建設工作的需要，確保計算機設備及網絡系統運行安全、有序、高效，并規范計算機使用人員的操作行為，特制定本辦法。

第二條本辦法所指的計算機包括臺式計算機和筆記本計算機。本辦法所指的網絡包括外網、內網和專網。

第二章職責分工

第三條局信息化建設領導小組負責規劃、指導、組織和監督信息化建設，研究、決策信息化建設中的重大問題，協調信息化工作。領導小組下設辦公室，主要負責編制局信息化工作規劃、計算機日常管理和培訓；各類系統軟件和應用軟件的購置、開發、使用、指導和咨詢；計算機及外部設備的選型、安裝、維修；低值易耗品的采購、供應、管理工作。

第四條各科室負責人為本科室計算機管理第一責任人。負責督促本科室工作人員遵章使用計算機及網絡，并對本科室人員執行有關計算機管理規章制度負總責。

第五條各科室設兼職計算機管理員一名。計算機管理員在局信息化建設領導小組辦公室指導下，具體負責本科室計算機及外部設備的日常管理、簡單維護、故障報修、各類軟件的使用指導、相關資料的整理歸檔，以及與局信息化建設領導小組辦公室的聯絡工作。有關計算機管理員的具體工作，按照《*市審計局科室計算機管理員職責》執行。

第六條計算機使用人員負責保管好自己的計算機和隨機配件，遵守操作規定，定期進行查毒殺毒、內部磁盤整理、外部污垢清理等維護工作。筆記本計算機使用人員要妥善保管隨機資料和配件，遇調機時要完整交回原套資料和配件。

第三章計算機的使用規定

第七條計算機開機時應先開外部設備，后開主機，關機時順序相反。一天工作結束后，應切斷總電源。

第八條計算機及相關設備放置位置應相對固定，未經局信息化建設領導小組辦公室同意不得隨意挪動、拆裝，以免損壞設備。

第九條計算機使用人員應嚴格遵守操作規程，不得自行更

改系統設置、修改CMOS參數、增刪系統文件、私自更新版本，防止由此造成計算機癱瘓、設備故障、設備損壞、機內信息資料丟失或破壞。

第十條計算機使用人員應定期對重要文檔進行備份，以免造成重大損失，定期對過期文檔進行刪除，以保證硬盤的使用空間。

第十一條計算機都要安裝瑞星網絡版客戶端軟件，及時升級保持最新版本，如使用其他殺毒軟件，務必要每天升級，保證查毒性能。計算機中還要安裝木馬專殺軟件或安全衛士，定期或特定日對計算機進行木馬、病毒查殺毒操作，以消除安全隱患。

第十二條各科室應遵守有關保密安全規定，計算機內不得保存涉及國家秘密事項的信息，有關計算機信息系統的保密安全按照《*市審計局計算機信息系統保密安全管理辦法》執行。

第十三條使用外來數據盤，必須先檢測、清除病毒后方可使用。如遇無法清除的病毒，應及時與局信息化建設領導小組辦公室聯系，以免病毒侵擾計算機及網絡系統。

第十四條計算機使用人員在工作時間里應使用與審計工作相關的軟件，不得將計算機用于非工作內容。嚴禁計算機使用人員私裝、私卸計算機軟件（如游戲軟件、網絡應用軟件等）。

第十五條外單位人員以及本局人員家屬，未經局信息化建設領導小組辦公室同意，不得使用本局計算機及附屬設備。跨科室使用計算機設備的，需征得該科室負責人同意。

第十六條筆記本計算機不得存放在被審計單位，不得讓被審計單位人員使用本局的筆記本計算機，謹防審計涉密信息泄漏。

第十七條計算機在使用過程中，遇無法自行排除的故障或異常情況時，應立即暫停工作，并及時向本科室計算機管理員報告，先由科室計算機管理員協助解決；仍不能解決的，則由計算機管理員將發生故障的過程、原因做一個詳細說明，經科室領導審批后，報送局信息化建設領導小組辦公室，由局信息化建設領導小組辦公室的專業人員完成對故障的分析判斷，或進行維修排除、或提出修改意見、或對外聯系處理，并將申報處理結果進行記錄備案。

第四章網絡信息系統的使用規定

第十八條計算機及系統設置參數(如用戶帳號、登錄口令、IP地址、系統路徑、遠程撥號號碼等)為局內部工作秘密,任何人不得以任何借口向外泄露。

第十九條嚴禁竊用他人口令登陸審計信息管理系統；不得在他人已登陸的情況下使用系統，若需使用必須首先退出他人帳號后，并以自己的用戶名重新登陸，工作完畢后應立即退出，以維護信息系統的安全、保密、有序。

第二十條計算機使用人員必須及時處理本人公務電子郵件，凡需要保存的文件應下載到本地機。

第二十一條網絡操作時不得隨意運行、修改有關調整系統

設置的軟件。開設共享目錄時，應注意設置訪問控制口令（如共享打印機），并在完成工作后立即關閉共享，以保證本地機文件的安全與保密。

第二十二條有關局門戶網站的管理辦法，按照《*市審計局門戶網站的管理辦法》執行。

第二十三條有關網絡管理員崗位的具體工作，按照《*市審計局網絡管理員工作職責》執行。

第五章硬件設備的管理

第二十四條計算機及外部設備的采購，按照*市政府有關規定執行，由局信息化建設領導小組辦公室負責組織與協調。

第二十五條各類硬件設備的配備、調度、報廢應遵循先進與實用、需要與可能相結合的原則，由局信息化建設領導小組辦公室全面負責計算機硬件設備的論證、計劃、選型、調配、審核等工作。

第二十六條各業務科室若有增添、維修、報廢計算機硬件設備的需求，先提出申請，后由局信息化建設領導小組辦公室根據各級領導的意見統一安排辦理。

第二十七條新增設備時，由局辦公室負責辦理固定資產登記，局信息化建設領導小組辦公室與各科室交接設備時，需辦理領用登記手續。

第二十八條局信息化建設領導小組辦公室對非正常途徑

增配的設備，經確認可能會對計算機及網絡造成影響的，有權將其卸下，并通知所在科室。

第二十九條凡未經局信息化建設領導小組辦公室同意，私自增配計算機或設備，引起系統資源沖突，造成計算機故障的，后果由責任人承擔。

第三十條計算機使用人員應定期對所使用的計算機及其外部設備進行日常維護，包括硬盤的整理、設備的除塵等，以保持設備的清潔、完好。

第六章系統及應用軟件的管理

第三十一條計算機的系統及應用軟件的配備、開發、安裝、使用必須與工作相關，各科室專用軟件的購置、開發應報局信息化建設領導小組立項。

第三十二條通用軟件由局信息化建設領導小組辦公室統一負責組織安裝。特殊專用軟件安裝應由需求部門向局信息化建設領導小組辦公室申報，由局信息化建設領導小組辦公室統一審核、安裝、備案。凡因擅自安裝引發的故障，自負其責。

第三十三條各科室需要引進計算機輔助審計軟件的，應向局信息化建設領導小組提交書面申請，由局信息化建設領導小組辦公室與申請的科室進行磋商，經調研與論證，并提出建議，報局領導審批。

第三十四條各業務科室需要自行開發小型專用輔助審計

軟件，應以書面形式向局信息化建設領導小組提出申請，并提交初步的需求說明。如開發工作涉及相關科室，涉及科室應予以配合，以保證開發工作的順利進行。

第三十五條提倡各科室根據本科室工作需要開發適用的小型應用軟件，并對有關人員給予獎勵。局信息化建設領導小組辦公室負責對開發成果組織技術鑒定，并向局領導提交鑒定報告。

第三十六條遵守國務院《計算機軟件保護條例》，對本局引進或開發的各種計算機軟件不得私自復制、解密，未經局信息化建設領導小組辦公室同意不得外借，禁止使用盜版軟件。

第七章低值易耗品的管理

第三十七條局辦公室為計算機低值易耗物品核算的監督部門，局信息化建設領導小組辦公室為計算機低值易耗物品計劃、采購、建帳與管理的具體執行部門。

第三十八條計算機低值易耗物品包括軟盤、優盤、移動硬盤、鼠標、插座、墨粉合、色帶、打印紙、殺毒軟件、及價格低于2000元以下的小型設備等。

第三十九條各種低值易耗物品的發放標準和使用期限由局信息化建設領導小組辦公室制定，科室計算機管理員領用時要登記，使用時要愛惜、節約。計算機使用人員調離本局時，須歸還使用物品的原物，否則按規定折價賠償。

第八章局信息化建設領導小組辦公室

第四十條局信息化建設領導小組辦公室對各科室提出的各種申請應及時處理。對通用軟件安裝，軟硬件故障的判斷、排錯等進行常規處理，同時記錄備案。對于短時間難以解決的問題，應提出解決方案并通知申報科室。對于需要外修或更換器件的設備，在及時向申報科室說明的同時，積極與維修單位聯系。

第四十一條局信息化建設領導小組辦公室負責為各業務處提供有關計算機輔助審計的最新信息、技術咨詢，提出建設性意見。

第四十二條局信息化建設領導小組辦公室負責對各科室申報的各類引進軟件進行技術審核和論證，其范圍主要為：軟件功能、實用性、優缺點等，同時以書面形式提請局領導審批。

第四十三條局信息化建設領導小組辦公室負責對各科室申報自行開發的應用軟件進行技術指導，具體內容為：軟件目標、審計模型、軟件功能、工作流程、編程技巧等。