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為進一步加強公司行政管理，降低運作成本，提高企業經濟效益，現制定以下若干規定。

一．關于物資采購。（1）公司的日常物資采購，必須填寫采購單，一萬元以下（不含一萬元），由分管副總經理審批；一萬元以上由總經理或總經理委托的分管副總經理審批。由辦公室統一采購，實行登記領用。（2）凡購置設備器材，3000元以上必須實行招投標并訂立經濟合同，3000元（含3000元）以下實行議標。合同由分管副總經理簽字；三萬元以上的合同，須由總經理或由總經理委托的分管副總經理簽字。

二．關于維修與建設項目。1、公司成立預決算審核小組，負責項目的預決算審核和招投標工作。審核小組由公司總經理、分管副總經理、項目部負責人、公司預算員、財務部門負責人組成，正副組長由公司總經理和分管副總經理分別擔任。2、凡一萬元以上的維修、建設工程必須做到施工前有預算，竣工后有決算。二萬元以上的維修建設項目決算須先由公司預算員進行預算，項目部負責人復核，報公司預決算審核小組審核。對二十萬元以上的項目，在公司自審的基礎上，應實施外部項目審計。3、二萬元以上的項目實行公開招投標或實行議標。4、付款憑工程合同和預決算書，一次性付款十萬元以下由項目部負責人審核，分管副總經理審批；十萬元以上由總經理或總經理委托的分管副總經理審批后支付。

三．關于資金的運用。為保證企業的正常運轉，各部室每月25日前向財務部門報次月用款計劃，使財務部門掌握資金的運籌流向情況，公司每月底召開次月資金平衡會，根據輕重緩急，合理調整。確定的用款計劃，不得隨意改動，以確保資金的合理有效使用。各景區（館）的日常運轉開支，在經費范圍內自行解決，不再追加。

四．關于日常辦公管理。1、加強文印管理。部室內部文字材料由部室自行打印，復印由部室負責人審核，經辦公室同意后由文印室專人復印登記。景區（館）文字材料打印和復印經所在單位負責人審核，辦公室同意后方可進行，并收取成本費，在月度切塊經費中扣除。個人文字材料原則上不受理，如遇特殊情況，經審批同意后方可受理，并收取成本費。2、節約用電。辦公室內照明，必須做到人離燈熄，白天一般不使用走廊照明燈，除工作需要外，每天晚上9∶00由值班人員統一關閉電源。溫度在0°C—30°C之間一般不得啟用空調，禁止無人在場時使用空調。3、努力減少話費。嚴禁用辦公電話撥打信息電話，如有違者，所需費用由部門及個人承擔。部室之間一般不使用電話商談工作，不允許用辦公電話聊天、談論私事。各部室話費情況按月公布，相互監督。4、各部室配備的電腦須指定專人負責維護。

五．關于門票管理。嚴格控制參觀門票贈券的領用。確因工作需要贈送，須由部門提出申請，分管副總經理簽字同意，主管票務的副總經理審批后方可領用。贈券使用期以加蓋的日戳為準。當年度已經贈送過贈券的業務和協作部門（單位），原則上不再贈送。

六．用車管理。1、公司車輛管理、派遣、維修、檢驗由辦公室負責。2、公司車輛派遣使用原則：（1）公司領導用車；（2）上級領導指派用車；（3）公司突擊性工作用車；（4）經分管領導同意的接待工作用車。3、公司部室人員因公外出，凡有公交車到達的地方，不予派車。4、部室不得隨意以公司名義向配有車輛的下屬單位要車。

七．關于接待工作。（1）來公司考察、聯系工作的接待，經分管領導同意，辦公室負責落實。（2）標準：公司領導出面陪同的，招待標準控制在每人每餐80元以內；部室領導出面陪同的，招待標準控制在每人每餐50元以內；一般來客原則上不安排就餐，必要時每人每餐控制在30元以內。來賓參觀所屬景點的門票實行簽單制，重要來賓去蘭亭所需扇面題詞、去東湖坐船等產生的費用由公司承擔50%，并應嚴格予以控制。

八．公司辦公室、企管部負責對上述規定的執行情況進行督查，并將檢查結果列入部門崗位目標責任制考核，實行獎罰掛鉤。