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物資采購領用管理辦法

為了規范物資采購和領用程序，節約開支、降低費用，特制定本辦法。

一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實行集團采購

大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實行集團采購。其程序如下：

（一）成立集團采購領導小組。組長：總經理，副組長：副總經理。成員：總經理助理、修理廠廠長、機械加工公司經理、實業公司和儲運公司分管車輛的副經理、采購員。

（二）確定集團采購的物品。領導小組研究和確定集團采購物品的種類。

（三）面向社會公開招標。所有屬于集團采購的物資，將面向社會公開招標。

（四）領導小組根據各供應商的投標書，通過對比各種品牌的性價比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應商。然后與供應商協商物品供應、驗收和結算辦法，簽訂供貨合同。

（五）向全體員工公開各種物品采購結果，接受員工監督。

二、非集團采購物品的采購與管理

非集團采購的物品實行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負責人簽字，報集團辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應電話與本部門經理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補填物資購置申請單。

三、事物用品和消耗品的采購和領用

事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機、打字機等固定資產用具。其申請、采購、領用和保管程序如下：

（一）申請。各部門根據需要，填寫《辦公用品領用單》，經理審核簽字，到辦公室領取。

（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領導審批。

（三）購置與保管。批準后，辦公室組織購進，并履行入庫手續，詳細登記品種、產地、型號、數量等。

（四）分發。保管員通知有關部門領取，并履行出庫手續。

辦公室印刷、復印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續，做到帳物相符。

四、報廢物品的處理

所有報廢物品或器件，均單獨登記保管，領導小組定期研究處理。

本辦法自2004年7月1日起施行